昆明市五华区档案馆2025年度部门决算目录
昆明市五华区档案馆2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 基本情况
三、 重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 主要职责
1. 贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策、法规，制定档案工作计划、管理办法和业务性规范。
2. 依法接收区属各机关单位、人民团体、企事业单位及其他组织对国家和社会有保存价值的各种门类档案。
3. 征集散存于社会对国家和社会具有保存价值和地方特色的珍贵档案资料，维护档案的完整与安全。
4. 对馆藏档案、资料进行规范化整理、科学化管理和安全保管；保守党和国家秘密，保证档案安全。
5. 发挥馆藏档案作用，向社会进行爱国主义教育，做好爱国主义教育基地的建设。
6. 组织开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案。
7. 向社会公众提供政府信息公开查询。
8. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。
二、 基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：综合办公室、档案接收管理利用科。
所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入昆明市五华区档案馆2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是昆明市五华区档案馆。
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、 重点工作概述
一是加强档案资源建设，按照年度档案接收计划，强化与移交单位联系对接，完成2025年度档案接收进馆工作，馆藏档案资源总量进一步增长，档案资源结构持续优化。二是加强管理，筑牢档案安全防线。严格落实上级档案部门“档案安全年建设回头看”活动部署，系统推进档案安全管理提质增效。全面梳理现有档案安全管理制度，修订完善档案外借审批制度，开展档案安全风险隐患大排查，对排查出的隐患明确整改责任人和整改期限，确保隐患动态清零。按照档案管理规范标准，发现问题及时整改，做到防患于未然，确保档案管理安全规范。三是提高档案信息利用服务水平。通过现场查阅、全国档案查询利用服务平台、民生（婚姻）档案跨馆服务、电话查询等方式，不断创新更多便民惠民的档案服务方式和手段，与部分建档单位达成数据资源共享，同时与昆明市所有县（市、区）档案馆实现了部分档案跨馆查询利用服务，提升服务质量和水平，进一步规范档案查阅利用规范，简化查阅手续，及时周到地为社会各界提供免费、优质、高效的档案查阅利用服务。四是做好“国际档案日”系列宣传。开展了以“请听档案说”为主题的系列宣传活动。积极组织档案馆开放日活动，充分发挥爱国主义教育和历史文化教育功能，鼓励机关、团体、企事业单位人员及在校师生、社会公众走进档案馆，开展了形式多样的线上及线下系列宣传活动。五是推进信息化建设。按照“存量数字化，增量电子化”的原则。目前馆藏纸质档案数字化率达98%，同时建成婚姻档案、疫情档案2个专题数据库。六是健全完善局馆协同制度机制。通过制定《五华区档案局、五华区档案馆协同工作暂行办法》，整合局馆馆藏资源、人力资源及业务资源，推动档案管理标准统一、业务流程衔接、人员联动协作，实现优势互补、资源优化配置，提升档案工作整体效能，为档案事业高质量发展注入强劲动力。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2025年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
昆明市五华区档案馆2025年度收入合计1,473,299.75元。其中：财政拨款收入1,473,299.75元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计增加215,830.84元，增长17.16%。其中：财政拨款收入增加215,830.84元，增长17.16%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年比上年增加了政府性基金预算财政拨款化债项目资金。
二、 支出决算情况说明
昆明市五华区档案馆2025年度支出合计1,621,709.75元。其中：基本支出1,201,597.75元，占总支出的74.10%；项目支出420,112.00元，占总支出的25.90%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。
与上年相比，支出合计增加181,885.84元，增长12.63%。其中：基本支出增加25,188.84元，增长2.14%；项目支出增加156,697.00元，增长59.49%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是增加了化债项目资金，导致本年支出较上年增加。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障昆明市五华区档案馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,201,597.75元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,135,952.99元，占基本支出的94.54%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费65,644.76元，占基本支出的5.46%。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障昆明市五华区档案馆机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出420,112.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1. 档案管理工作经费：支出3,602.00元，用于馆藏档案运行维护。
2. 国有企业退休人员社会化管理补助经费年初结转资金：支出148,410.00元，用于国有企业人事档案的接收进馆，档案上架及电子数据检查，做好档案维护、档案安全和档案规范管理工作，查阅档案零收费，为所需打印复印免费提供服务。
3. 其他政府性基金债务收入安排：支出268,100.00元，用于支付2024年昆明市五华区档案馆档案数字化服务费用，项目已完成。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市五华区档案馆2025年度一般公共预算财政拨款支出1,205,199.75元,占本年支出合计的90.85%。与上年相比增加215,830.84元，增长17.16%,完成年初预算的100.50%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1. 一般公共服务（类）支出934,385.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.53%,完成年初预算的73.86%。主要用于档案馆基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、福利费、支付2024年昆明市五华区档案馆档案数字化服务费用，以及开展档案工作专项业务经费；造成预决算差异的主要原因是档案工作管理工作经费减少和其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。
2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8. 社会保障和就业（类）支出103,482.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.59%,完成年初预算的7.06%。主要用于职工的养老保险缴纳；造成预决算差异的主要原因是人员缴费情况变动。
9. 卫生健康（类）支出71,548.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%,完成年初预算的4.88%。主要用于职工的医疗保险缴纳；造成预决算差异的主要原因是人员缴费情况变动。
10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19. 住房保障（类）支出95,784.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.94%,完成年初预算的6.53%。主要用于职工住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是人员缴费情况变动。
20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数不变的主要原因是我单位无“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是我单位无“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
昆明市五华区档案馆2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位是公益一类事业单位，无机关运行经费。
二、 国有资产占用情况
截至2025年末，昆明市五华区档案馆资产总额3,968,674.42元，其中，流动资产108,895.40元，固定资产3,859,779.02元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少615,345.11元，其中固定资产减少466,227.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、 政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额3,985.13元，其中：政府采购货物支出3,985.13元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额3,985.13元，其中：授予小微企业合同金额3,985.13元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
我单位无其他事项说明。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
昆明市五华区档案馆2025年度部门决算公开_表样
