昆明市五华区人民政府红云街道办事处2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻执行国家、省、市的法律法规和规章以及省、市、区政府的决定、命令，依法履行区政府赋予的行政事务服务工作职能。

（二）服务辖区经济发展，采集企业信息、促进项目发展、服务驻区企业、优化投资环境。

（三）强化城市网格化管理工作，组织开展辖区城市管理、市容环境卫生管理、美化绿化等工作。

（四）依法履行职责范围内的安全生产、消防安全、食品安全、生态环境保护、滇池管理、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区森林防火、防汛、防震、防灾减灾和应急救援等工作。

（五）组织协调执法工作。组织协调行政执法工作，监督其他派出（派驻）到街道各类执法队伍的执法工作。

（六）参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

（七）负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织。

（八）推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

（九）推动社区群众性文化、教育体育、科技科普以及卫生健康等服务事业的发展，组织开展好相关活动，推动社区公益事业发展。

（十）组织开展公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

（十一）做好辖区社会治安综合治理和维护稳定相关工作，组织协调矛盾纠纷多元化工作、矛盾纠纷排查调处、社区戒毒、社区康复等。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、城市建设服务中心、党群服务中心、红云执法中队和综合行政执法队、区域发展服务中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入昆明市五华区人民政府红云街道办事处2025年度部门决算编报的单位共1个。是：昆明市五华区人民政府红云街道办事处。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员69人。包括财政拨款开支经费的：公务员31人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员37人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员93人。包括财政拨款开支经费的人员93人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）内优外拓，聚势赋能，发展动能持续增强。对标区委“4+1”产业体系，在营商环境、招商引资、项目建设、扩大消费方面持续发力。优化营商“软”环境。服务好辖区红云红河集团、昆明卷烟厂、九九彩印等重点企业，助力企业重点项目推进。搭建“小精专”政银企交流平台，积极响应企业需求，分门别类开展“小精专”交流会，搭建沟通交流平台，年内开展低空经济、科技发展、建筑业等主题政银企座谈会6次，200余家企业参加，帮助小微企业解决贷款1600万元。筑牢发展“压舱石”。积极推进辖区中天龙泉湾广场复工续建项目实现竣工交房。红云红河集团物流中心新建烟叶仓储设施项目智能叉车购置、云南九九彩印有限公司产能提升项目（一期）、昆明卷烟厂进口烟草专用机械购置、昆明卷烟厂动力配套设施改造等项目加速建设。优化发展“硬”环境。谋划“四个商圈”打造，结合辖区商圈优势资源，突出特色，错位谋划打造朗悦湾大科创数字经济商圈、和谐广场大商贸商圈、春之城社区便民服务商圈、智能化汽车产业园商圈，持续提升商圈品质。先行先试精耕低空应用“试验田”，紧抓低空经济发展机遇，以街道级低空应用实践站为载体，积极拓展“低空+”多元应用场景。2025年1-12月规模以上工业产值累计完成72763.3万元，累计增速4.3%；限额以上批发业营收13282.9万元，累计增速-10.8%；限额以上零售业营收253467万元，累计增速-8%；限上住宿业营收3703.3万元，累计增速71.1%；限上餐饮业营收27011.2万元，累计增速-4.9%；建筑业总产值累计完成135390.9万元，增速4.26%；规上服务业营收132340.3万元，累计增速-9.8%。固定资产完成全年包装项目10个，开工项目11个，落地入库项目9个；固定资产投资完成5.3488亿元，占全年任务数11亿元的48.6%；引进省外产业到位资金3.85亿元，完成落地项目7个、亿元招商引资项目2个、招引重点服务业项目1个、实际利用外资1.1万美元。

（二）生态优先，建管并重，发展环境持续优化。牢固树立生态优先理念，以宜居宜业为目标，推进生态保护、城市建设和治理，推动城市品质持续提升。厚植生态底色，结合辖区长虫山、盘龙江、月牙潭公园生态资源，积极谋划、主动作为，创新方式推动三个片区生态保护。针对长虫山开山期间“多头”管理问题，主动作为，协调各部门开展专项整治，同时建立常态管理方案，进一步规范长虫山管理。落实河长制，建立7支巡河志愿队开展河道保护，发动群众数千人次参与盘龙江保护，辖区盘龙江段水质保持在II类及以上。城市更新稳步推进。中天龙泉湾广场建成并交房，龙泉俊园A6地块实现复工续建，红云A区、红云B区、田坝区、昆明德和罐头厂家属区4个老旧小区改造完成。完成14个小区20982户居民用户燃气管道老化更新改造。启动北仓村城中村改造及周边配套基础设施项目建设，德和罐头厂居民区及老厂区更新改造项目正进行方案编制。城乡环境有效改善。推进“百园建设”，新增绿地任务量0.5公顷。坚持问题导向和目标导向相结合，针对占道经营、乱搭乱建、违规广告等突出问题，组织联合执法行动，有效规范市容秩序。

（三）优化治理，福祉提质，擦亮民生幸福底色。持续提升基层治理效能。推进大型社区拆分工作，霖江社区、红辉社区、龙瑞、星河社区4个社区实现开门办公，社区精细化水平进一步提升。积极推进物委会、业委会成立工作，红云街道现业委会成立11个，物委会成立40个。聚焦社区造血难题，及时清理整合闲置和低效使用的社区用房和设施，用于解决社区问题、拓展公共服务。2025年完成3处社区闲置资产盘活利用。统筹人大、政协、武装、工青妇等力量推进形成治理合力。持续加强民生保障和改善，坚持就业优先，新增城镇就业6400人。社会保障持续加力，居民养老保险参保人数达3500人，居民医保参保人数达42144人。探索“物质+服务”救助模式，持续兜牢困难群众基本生活底线。在建成五华区首个街道综合养老服务中心基础上，整合辖区资源推行幸福食堂助餐点，实行梯度定价，惠及辖区老年人群。红云街道养老综合服务中心荣获“全国敬老文明号”。制定《红云街道文旅融合发展三年行动计划的方案》，积极推进辖区文化和旅游产业的提升发展，2025年街道及所辖各社区组织开展文体活动300余场。

（四）源头化解，综合施策，筑牢平安建设“基础石”。 抓牢矛盾纠纷排查化解。紧紧围绕实现“7降2升”总体工作目标，常态化开展普法强基补短板专项行动工作。坚持新时代“枫桥经验”，畅通群众诉求渠道，紧盯涉房地产等领域突出矛盾，压实责任链条减存量控增量，严防激化扩散。抓实安全隐患排查整治。严格落实生产安全责任，按照“谁主管、谁负责”的原则，聚焦消防安全、安全生产、道路交通、食品安全、燃气安全、危化品安全、森林防火等重要领域，强化责任压实，全面开展安全检查，联合消防、公安、市场监管等部门对安全隐患进行集中整治，切实保障人民群众生命财产安全。

（五）强化政治引领，着力固本强基，凝聚党的建设合力。始终把政治建设摆在首位，教育引导辖区全体党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”。思想建设持续深化。全年组织辖区党组织通过“三会一课”、主题党日、专题研讨等形式，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想及中央、省、市、区重要会议精神。2025年开展理论学习中心组9次，通过党工委会、专题学习30余次。推进精神文明创建，发挥街道、社区新时代文明实践所（站）作用，申报昆明市第四届“新火燎原”新时代文明实践志愿服务项目。辖区红云红河烟草（集团）有限责任公司昆明卷烟厂复查确认继续保留全国文明单位称号，3人入选“理响五华”宣讲团。学习强国等平台报道《红云街道以“三齐”之力擦亮新时代文明实践底色》。开展“移风易俗引领风尚·文明新风浸润人心”主题宣传活动80余次，在三家村改居社区以群众喜闻乐见的“花灯戏”为切入点，让文明新风吹入千万家。组织基础持续夯实。以辖区小康大道、龙泉路两条主干道为轴，以沿线社区为带，结合沿线楼宇、商圈、人流、大型企业等资源禀赋，以及“一街道一品牌”“一社区一特色”创建，打造“小康大道党建活力带”“龙泉路党建活力带”。推动新兴领域“两个覆盖”集中攻坚工作提质增效，截至目前，已单独成立党组织1个，调整完善党组织46个，覆盖企业及个体231个，重点跟进拟单独成立党组织企业7家，商圈党组织2个。持续加强新兴领域党建工作，打造全区首个新业态新就业群体党群服务中心，构建“1+2+N”新就业群体服务矩阵，为辖区新就业群体提供服务3500余次。以“骑手友好社区”建设为切入点，做优“新”服务，银河社区入选云南省首批“骑手友好社区”建设试点工作成果典型案例。完成12个社区党委换届工作。作风建设持续加强。扎实推进中央八项规定及其实施细则精神学习教育、组织开展专题读书班1次，理论学习中心组专题学习2次，党工委会议传达学习相关文件精神12次。各新兴领域党组织，依托“三会一课”、主题党日等开展学习50余次；全年开展警示教育6次。梳理提炼以监督助力社会治理和民生发展的典型案例、经验信息35篇，被云南法制报等平台采用22篇，其中《“苍蝇街”的新变化》一文被中共云南省纪委云南省监委评为“四好两优秀”“好新闻作品”，进一步扩大红云廉洁影响力。强化监督执纪，聚焦优化营商环境、殡葬领域突出问题、农村“三资”、财政资金使用等工作开展专项监督检查31次。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市五华区人民政府红云街道办事处2025年度收入合计56,186,036.92元。其中：财政拨款收入37,658,636.80元，占总收入的67.02%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入18,527,400.12元，占总收入的32.98%。

与上年相比，收入合计增加15,604,316.60元，增长38.45%。其中：财政拨款收入增加1,455,530.76元，增长4.02%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加14,148,785.84元，增长323.13%。主要原因是：1、财政拨款收入基本支出增加4,875,471.16元，主要原因是本年度新招录公务员5名、事业人员4名及社保缴费基数调增，导致工资福利支出增加1,759,340.86元；社区人员、执法辅助人员本年度增加10名，以及本年度补发2024年12月工资、社保费、住房公积金、劳务派遣费，导致对个人和家庭的补助增加3,316,567.77元；本单位严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，严格公用经费报销审批程序，严控公用经费支出，导致公用经费减少200,437.47元；2、政府性基金预算财政拨款收入增加774,562.52元，主要原因是本年度新增支付红云街道三中心（党群服务中心、为民服务中心、文化站）建设项目设计施工一体化工程等款项。3、国有资本经营预算财政拨款收入减少799,505.28元，本年度未发生该项支出。4、财政拨款收入项目支出减少3,394,997.64元，主要原因是云锦、红康社区开办经费399,481.00元，本年度未发生该项支出；老旧小区改造补助资金490,000.00元，本年度未发生该项支出；云著社区标准化建设经费300,000.00元，本年度未发生该项支出；购买社区统计调查服务费与上年度相比减少509,210.67元，第五次全国经济普查工作经费409,986.40元，本年度未发生该项支出；五华区耕地占补平衡专项整治（第二期）工作经费127,074.04元，本年度未发生该项支出；

基层公共文化项目预算经费280,256.10元，本年度未发生该项支出；流管人员专项经费与上年度相比减少361,044.57元；非税返还经费与上年度相比减少252,221.55元，社会厕所免费开放经费与上年度相比减少98,000.00元等。5、其他收入增加14,148,785.84元，主要原因是本年度城镇老旧小区改造经费与上年度相比增加9,600,000.00元，本年度新增昆明市五华区北仓村城中村改造及周边配套基础设施项目经费4,365,375.00元，公益岗人员专项经费与上年度相比增加222,701.71元，城乡两险社区代征人员补助款32,400.00元，本年度未发生该项支出。

二、支出决算情况说明

昆明市五华区人民政府红云街道办事处2025年度支出合计53,167,115.60元。其中：基本支出34,782,811.73元，占总支出的65.42%；项目支出18,384,303.87元，占总支出的34.58%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加13,062,022.51元，增长32.57%。其中：基本支出增加4,875,471.16元，增长16.30%；项目支出增加8,186,551.35元，增长80.28%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：1、财政拨款收入基本支出增加4,875,471.16元，主要原因是本年度新招录公务员5名、事业人员4名及社保缴费基数调增，导致工资福利支出增加1,759,340.86元；社区人员、执法辅助人员本年度增加10名，以及本年度补发2024年12月工资、社保费、住房公积金、劳务派遣费，导致对个人和家庭的补助支出增加3,316,567.77元；本单位严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，严格公用经费报销审批程序，严控公用经费支出，导致公用经费支出减少200,437.47元；2、项目支出增加8,186,551.35元，主要原因是本年度新增支付红云街道三中心（党群服务中心、为民服务中心、文化站）建设项目设计施工一体化工程等款项支出774,562.52元；上年度国有企业退休人员社会化管理补助经费支出799,505.28元，本年度未发生该项支出；上年度云锦、红康社区开办经费399,481.00元，本年度未发生该项支出；上年度老旧小区改造补助资金490,000.00元，本年度未发生该项支出；上年度云著社区标准化建设经费300,000.00元，本年度未发生该项支出；购买社区统计调查服务费支出与上年度相比减少509,210.67元; 上年度第五次全国经济普查工作经费409,986.40元，本年度未发生该项支出；上年度五华区耕地占补平衡专项整治（第二期）工作经费127,074.04元，本年度未发生该项支出；上年度基层公共文化项目预算经费280,256.10元，本年度未发生该项支出；流管人员专项

经费支出与上年度相比减少361,044.57元；非税返还经费支出与上年度相比减少252,221.55元；社会厕所免费开放经费支出与上年度相比减少98,000.00元；本年度城镇老旧小区改造经费与上年度相比增加11,713,152.00元；公益岗人员专项经费支出与上年度相比增加305,102.91元；上年度海绵城市省级试点补助经费69,369.61元，本年度未发生该项支出；上年度林草管护资金90,000.00元，本年度未发生该项支出；上年度企业军转干部解困金132,118.63元，本年度未发生该项支出; 基层治理专干就业见习生活补助与上年度相比减少297,500.00元等。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市五华区人民政府红云街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出34,782,811.73元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出33,310,907.20元，占基本支出的95.77%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,471,904.53元，占基本支出的4.23%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市五华区人民政府红云街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18,384,303.87元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.行政综合性经费项目经费1,285,985.03元，主要用于保障街道、社区各类行政运转工作，维护社区治安人员两名，保障社区计生工作，宣传工作，民政工作，大气污染防治工作，文化工作，教育工作，档案整理，法律、财务咨询等。

2.购买社区统计调查服务经费151,200.00元，主要用于支付统计员工资、社保等。

3.临商税资金经费5,181.00元，主要用于临商税兑现返还款。

4.流管专项经费127,584.00元，主要用于支付流管人员工资社保及劳务派遣服务费。

5.免费开放配套项目经费39,651.71元，主要用于2025年辖区居民群众节假日活动经费。

6.中央补助地方公共文化服务体系（第二批）建设资金30,600.00元，主要用于2025年辖区居民群众节假日活动经费。

7.非税返还经费246,740.81元，主要用于发放非税返还经费。

8.社会公厕经费148,000.00元，主要用于支付社会公厕补助。

9.一次性抚恤资金经费66,320.00元，主要用于发放一次性抚恤资金。

10.五华区红云街道化债经费774,562.52元，主要用于支付红云街道三中心（党群服务中心、为民服务中心、文化站）建设项目设计施工一体化工程等款项。

11.代表工作经费37,819.53元，主要用于支付人大代表工作站日常工作经费。

12.2025年敬老月活动慰问经费10,000.00元，主要用于支付2025年百岁老人、困难老人“敬老月”慰问经费。

13.专项普查活动经费17,999.10元，主要用于支付专项普查、调查工资经费。

14.爱在开端工作经费27,302.00元，主要用于支付爱在开端志愿者补贴。

15.人大代表补选工作经费39,125.90元，主要用于支付补选人大代表制作选票、购买票箱及展板等费用。

16.分散供养特困人员照料护理补贴14,541.00元，主要用于支付分散供养特困人员照料护理补贴。

17.2025年专职民政事务员市级补助资金14,400.00元，主要用于支付民政事务员市级补助。

18.卫健局拨入专项经费98,655.00元，主要用于发放2025年中秋、国庆计划生育困难家庭、流动人口困难家庭、失独家庭慰问金，独子保健费及发放严重精神障碍患者监护人“以奖代补”经费等。

19.企业退休人员社会化管理补助金346,460.15元，主要用于发放社会化管理人员工资及国有企业退休人员迎新春活动经费。

20.基层治理专干就业见习生活补助经费115,000.00元，主要用于支付红云街道基层治理专干补贴。

21.文旅局拨入专项经费126,373.34元，主要用于支付辖区居民群众才艺展示活动及图书管理员2025年工资、社保及劳务派遣服务费。

22.退役军人事务管理局拨入专项经费19,900.00元，主要用于支付五华区服务管理企业军转干部2025年“八一”慰问金及2025年自主择业军转干部“八一”慰问金。

23.未成年人监察室后期费用专项经费10,308.00元，主要用于支付五华区未成年人关爱中心日常公用经费。

24.科教工作经费37,541.00元，主要用于支付科教工作日常公用经费。

25.劳动力资源统计调查经费5,000.00元，主要用于支付劳动力调查工作物资采购。

26.公益岗劳务项目经费864,877.78元，主要用于支付公益岗人员工资社保及劳务派遣服务费。

27.监测补助2,400.00元，主要用于支付有害生物测报员生活补助。

28.2025年城镇老旧小区改造经费13,696,576.00元，主要用于支付五华区2025年老旧小区及周边配套基础设施提升改造项目-红云街道设计施工工程款。

29.天保管护项目经费24,200.00元，主要用于天保员生活补助及考核奖。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区人民政府红云街道办事处2025年度一般公共预算财政拨款支出36,884,074.28元，占本年支出合计的69.37%。与上年相比增加1480,473.52元，增长4.18%，完成年初预算的79.19%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出24,855,309.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.39%，完成年初预算的85.91%。主要用于发放我单位在职人员工资、奖金等，以及部分项目经费支出；造成预

决算差异的主要原因是本年度合理优化支出事项，严格控制预算经费开支。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出137,584.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%，完成年初预算的73.35%。主要用于发放流管人员管理服务费；造成预决算差异的主要原因是本年度合理优化支出事项，严格控制预算经费开支。

5.教育（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%，完成年初预算的100.00%。主要用于执法中队购买执法所需物资及执法车辆维修费用；造成预决算无差异的主要原因是严格按照预算范围和标准执行，无超范围、超标准开支。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出70,251.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%，完成年初预算的151.40%。主要用于支付辖区居民群众才艺展示活动及图书管理员2025年工资、社保及劳务派遣服务费；造成预决算差异的主要原因是本年度新增与文化活动相关的工作开展需求，所以追加相应项目经费，造成决算数超年初预算数。

8.社会保障和就业（类）支出2,477,507.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%，完成年初预算的42.48%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他社会保障和就业支出；造成预决算差异的主要原因是本年度合理优化支出事项，严格控制预算经费开支。

9.卫生健康（类）支出1,741,082.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%，完成年初预算的93.25%。主要用于行政事业单位医疗的行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是本年度合理优化支出事项，严格控制预算经费开支。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出3,722,277.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.09%，完成年初预算的70.13%。主要用于城管中队协勤人员月工资社保费及劳务派遣费、非税返还经费、云著社区、红康社区、霖雨社区基础服务设施标准化建设项目、社会公厕补助经费；造成预决算差异的主要原因是本年度合理优化支出事项，严格控制预算经费开支。

12.农林水（类）支出2,334,063.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%，完成年初预算的80.33%。主要用于应急救援外包服务费、发放右营、岗头护林员生活补助、三资中心工作人员工资及社保；造成预决算差异的主要原因是本年度合理优化支出事项，严格控制预算经费开支。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,536,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%，完成年初预算的100.00%。主要用于支付职工住房公积金、购房补贴支出；造成预决算无差异的主要原因是严格按照预算范围和标准执行，无超范围、超标准开支。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为64,472.00元，决算为19,009.01元，完成年初预算的29.48%；支出决算较上年减少33,182.12元，下降63.58%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出

年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为64,472.00元，决算为19,009.01元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的29.48%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少33,182.12元，下降63.58%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为64,472.00元，支出决算为19,009.01元，完成年初预算的29.48%，支出决算较上年减少33,182.12元，下降63.58%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为64,472.00元，决算为19,009.01元，完成年初预算的29.48%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，严格公务用车运行维护费报销审批程序，严控公务用车运行维护费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少33,182.12元，下降63.58%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，严格公务用车运行维护费报销审批程序，严控公务用车运行维护费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于与本单位行政及社区相关工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市五华区人民政府红云街道办事处2025年机关运行经费支出1,471,904.53元，比上年减少200,437.47元，下降11.99%,主要原因是我单位认真落实党政机关过紧日子要求，严格控制会议、培训和公务用车等支出，优化办公设备配置，节约运行成本。部门机关运行经费主要用于办公费795,426.05元、水费53,229.74元、电费132,998.74元、邮电费32,892.07元、差旅费32,962.00元、专用燃料费450.42元、工会经费5,790.00元、福利费51,600.00元、公务用车维护费19,009.01元、其他交通费用303,400.00元、其他商品和服务支出44,146.50元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市五华区人民政府红云街道办事处资产总额44,291,342.65元，其中，流动资产20,061,955.19元，固定资产24,229,387.46元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15,385,692.72元，其中固定资产增加16,292,181.40元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额15,649.01元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出15,649.01元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

昆明市五华区人民政府红云街道办事处2025年度部门决算公开