目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻执行国家、省、市的法律法规和规章以及省、市、区政府的决定、命令，依法履行区政府赋予的行政事务服务工作。

（二）服务辖区经济发展，采集企业信息、促进项目发展、服务驻区企业、优化投资环境。

（三）强化城市网格化管理工作，组织开展辖区城市管理、市容环境卫生管理、美化绿化等工作。

（四）依法履行职责范围内的安全生产、消防安全、食品安全、生态环境保护、滇池管理、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区森林防火、防汛、防震、防灾减灾和应急救援等工作。

（五）组织协调执法工作。逐步推行一支队伍管执法工作。组织协调行政执法工作，监督其他派出（派驻）到街道各类执法队伍的执法工作。

（六）参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

（七）负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织。

（八）推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

（九）推动社区群众性文化、教育体育、科技科普以及卫生健康等服务事业的发展，组织开展好相关活动，推动社区公益事业发展。

（十）组织开展公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

（十一）做好辖区社会治安综合治理和维护稳定相关工作，组织协调矛盾纠纷多元化工作、矛盾纠纷排查调处、社区戒毒、社区康复等。

（十二）承办区政府交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：街道内设机构5个：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室。办事处设事业单位4个：党群服务中心（新时代文明实践所）、城市建设服务中心、综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）、区域发展服务中心。

我部门所属单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员75人。包括财政拨款开支经费的：公务员30人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员36人，机关和事业工人9人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员137人。包括财政拨款开支经费的人员137人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员46人（离休0人，退休46人）。

车辆编制4辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）各项指标奋力冲刺

2025年1—11月，街道固定资产投资共申报22.2063亿元，完成全年任务的111.03%；零售业商品销售额与服务业营业额分别达到9.8亿元和2.5亿元，均实现正增长；完成项目包装11个，完成率110%；完成项目开工14个，完成率233.33%；项目入库2个，并推荐15家企业申报高新技术企业认定。

（二）项目建设齐头并进

龙院上峰村四期项目顺利完成回迁安置；33号地块和云南农业大学五华校区改造项目完成全部征迁，地块达净地条件；五华区疾控中心新建项目完成土地划拨并开工；海源寺城中村改造‌获中央及省级补助资金支持，完成可研批复；五华区221号市政道路建设项目已顺利发布征收预公告。

（三）重点项目成果显著

昭宗片区城中村改造项目实现重启，作为省级“重中之重”项目，成功申报为首批国家城中村改造专项借款支持项目，获农发行授信38亿元。截至2025年11月，累计筹集资本金4.27亿元，拉动专项借款15.42亿元，完成投资约11.37亿元（含征迁9.63亿元、回迁房建设1.74亿元）。03、04地块15栋回迁房已开工（规划房源809套），2025年底完成主体结构。

（四）招商引资追赶超越

2025年1—11月，街道内资完成6.5188亿元，完成率130.38%；新签约落地项目完成3个，完成率300%；新引进亿元以上项目已落地项目3个，完成率300%；片区开发完成数1个，完成率100%。持续做好现有3幢税收千万元楼宇（启鸿假日城市、西城时代商业广场、西城时代A座）服务保障工作，吸引更多企业入驻，推动楼宇经济发展。成功打造假日城市、春城慧谷邻里之约及海屯路民族特色集市等夜经济商圈，有效激发消费潜力，促进产业结构优化升级。

（五）税源培植持续夯实

按照网格责任制对69家欠税企业（涉及欠税金额610.59万元）和30家未缴纳房土两税的企业逐一走访，摸清经营现状，跟进缴税进度。同时，遵循“三访五走”原则包保服务重点纳税企业，深入挖掘新增税源，加大监控力度，昆明同冠房地产开发有限公司（招商雍和府项目）6752万元欠税已全部清缴完成。

（六）市容环境整治成效显著

2025年共启动8个老旧小区改造工程，惠及居民1759户；深入开展市容整治，清理“门前三包”392起、占道经营850起；拆除违建164宗，面积6.92万平方米。深化爱国卫生运动，清理卫生死角2800余处，清运垃圾160余吨。通过志愿者引导垃圾分类，有效改善老小区“垃圾包”现象，完善保洁制度，实现环境焕然一新。

（七）交通秩序持续改善

街道交通秩序持续改善。联合交警部门开展执法30余次，治理海源寺赶集占道经营，劝导摊贩800余人次，处理违停700余辆；全面修缮道路设施，完成323处整改，恢复西三环废弃铁道；加强宣传引导，举办活动400余场，发放资料5万余份，播放警示视频11次，显著提升群众交通安全意识。

（八）网格案件高效处置

在智慧城市服务数字化管理基础上积极开展辖区网格化管理工作，受理市（区）级网格案件29699件，办理市长热线案件2385件，完成1151件接诉即办案件的处置，办理微信案件1073件，自行处置未诉先办案件112件。

（九）生态环境持续优化

有效解决辖区高新一小及钟英学校旁、洪家营小组等淹积水问题；组织开展雨水箅子乱倾倒百日攻坚行动，排查543处；联合社区开展“关爱滇池”活动108场次；严格实行“1262”工作机制，持续巡查易淹积水点；严格落实河长制、林长制，累计巡查617次；新增一处口袋公园，绿化面积超2000平方米。严格落实环保执法责任，成功查处大气污染案件1起，处罚金额40000元；查处乱倒建筑垃圾案件1起，处罚金额1999.9元。

（十）平安建设持续深化

严格落实重点时段安保维稳与包保责任制，推动综治中心“2+3（1）+N”机制实体化运行。新增在册“六类风险隐患”415件，已化解331件，回访率100%。加强流动人口管理，完成“一标三实”基础信息采集维护21706条；强化对吸毒史人员等626名特殊群体的服务管理。常态化推进扫黑除恶，协助行业主管部门抓好七大行业领域整治工作。办理信访案件95件、中央巡视组件75件，办结率93.33%。组织开展反诈宣传、反恐怖宣传、“利剑护蕾”行动、禁毒宣传等各类法治宣传活动370次，覆盖群众超10万人次。

（十一）社区建设持续推进

优化基层治理体系、提升基层治理效能，昆源路等5家新成立社区完成揭牌，新聘用社区工作人员55名，并完成245名“选五聘六”在编人员的工资套改。规范社区事务，清理外挂牌子53块。围绕社区治理与困难帮扶，结合社区基金使用范围，高效推进落实“民生小实事”项目6件。规范社区用房管理，统一登记造册、统一权属登记。

（十二）安全底线筑牢夯实

紧盯市场、小区、城中村小工厂等关键点，深入排查消防及食品安全隐患。累计检查经营场所1058家次、在建工地7个、“下店上宅”场所367家，整改消防隐患1027条；完成对2052家餐饮企业、食品生产加工单位的两轮督导检查。强力整治电动自行车违规行为，劝导违规充电5728辆，拆改防盗窗645扇，完成行政处罚35起，罚款48400元。组织各类安全生产培训22场，全面提升安全意识与应急能力。推进85个小区的城市天然气老化管网更新，立管改造完成率达75%。完成1412户城乡自建房安全排查与信息录入，97户整治任务已全部销号。

（十三）“三资”规范监管

“三资”合同管理全面规范，累计清理历史合同359份，梳理实有合同251份，整改超长期合同22份、低价合同6份，实现集体增收21.99万元。资金资产资源底数进一步摸清，完成资金清查2.84亿元，追缴应收未收款14笔、租金44.19万元；登记资产723项，统计农用地、建设用地3.07万亩，涉及出租合同182份。问题整改扎实推进，114项问题已完成110项，整改率96.49%，移送纪检线索2件，追回挪用资金23万元。同步落实“一案、两组、三会、四清单”机制，专项工作组开展“穿透式”清查，社区监委会全程参与，基层治理基础持续夯实。

（十四）保障功能更加全面

社会救助精准实施，截至2025年11月，纳入最低生活保障306户400人，特困人员供养55人，完成临时救助20户；深化特殊群体关爱，发放高龄补贴3772人、60—79周岁农村老年人生活补助1182人，办理残疾人“两项补贴”72人、退役军人优待证98人，发放退伍优抚、安置人员各类津补贴451人。申报一次性生育补贴295人、育儿补贴3509人。完成城乡居民基本医疗保险参保55690人，城乡居民基本养老保险参保5015人。

（十五）就业帮扶更加精准

城镇新增就业9077人，提供创业担保贷款7人，发布有效就业岗位信息1389条，开展就业招聘2场、技能培训1期，完成农村劳动力转移139人，农村劳动力回流就业帮扶20人。处置劳动人事争议调处案件197起，处置欠薪突发事件16起，为41名劳动者追回工资310余万元。

（十六）文化品牌更加响亮

加强文化阵地建设，持续打造“民俗闹新春”“我们的节日”“全民阅读”“全民健身月”等品牌文化活动，截至2025年11月，共组织专场文化演出10场，各类小型文娱宣传、培训活动350余场次，累计参与人数超4.6万人次，极大丰富了居民的精神文化生活。

第二部分 2025年度部门决算表

（一）昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处2025年度收入合计586,529,286.52元。其中：财政拨款收入49,728,667.18元，占总收入的8.48%；无上级补助收入、事业收入、经营收入及附属单位上缴收入；其他收入536,800,619.34元，占总收入的91.52%。

与上年相比，收入合计减少66,662,372.85元，下降10.21%。其中：财政拨款收入增加735,116.71元，增长1.50%，主要原因是本年增加支付企业账款经费790,707.00元；上下年均无上级补助收入、事业收入、经营收入及附属单位上缴收入；其他收入减少67,397,489.56元，下降11.15%，主要原因是本年度昭宗城中村改造指挥部拨入昭宗城中村改造项目资金较上年减少36,401,900.00元、五华区城市更新改造局拨入五华区滇缅大道2515号（云南农业大学五华校区）改造项目经费较上年减少38,677,300.00元。

二、支出决算情况说明

昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处2025年度支出合计719,724,359.10元。其中：基本支出42,633,766.28元，占总支出的5.92％；项目支出677,090,592.82元，占总支出的94.08％；无上缴上级支出、经营支出及对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加202,760,737.56元，增长39.22%。其中：基本支出增加4,267,606.39元，增长11.12%，主要原因是本年度对村、社区人员的补助较上年增加3,732,000.00元；项目支出增加198,493,131.17元，增长41.47%，主要原因是本年度昭宗城中村改造项目支出较上年增加257,544,100.00元；上下年均无上缴上级支出、经营支出及对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出42,633,766.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出40,528,987.91元，占基本支出的95.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,104,778.37元，占基本支出的4.94％。人员经费人均支出为157,089.10元/年；公用经费人均支出为9,928.20元/年。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出677,090,592.82元。其中：基本建设类项目支出118,659.47元。

1.五财预总〔2025〕1号黑林铺街道办事处工会经费900.00元，主要用于慰问生病住院的工会会员；

2.五财预总〔2025〕1号人大代表工作经费19,492.80元，主要用于加强各专门委员会建设，提高专业化工作水平。全面贯彻实施人大街道工委工作条例，促进人大街道工委工作制度化和规范化开展；

3.五财预总〔2025〕1号黑林铺街道办事处食堂经费310,516.56元，主要用于食堂支出；

4.五财预总〔2025〕1号流管队伍专项经费186,060.00元，主要用于三个方面：一是用于流动人口和出租房屋服务管理工作的开展，二是用于综合管理管理平台应用过程中采集装备保障，三是用于流管工作人员工资、绩效支出；

5.五财预总〔2025〕1号经济、统计、安全生产、社建综合工作经费136,469.19元，主要用于七个方面：一是保证各项经济指标顺利完成，二是开展辖区内安全生产相关工作和重特大安全事故应急救援工作，三是加强社区工作人员、村小组人员业务培训、开展节日对辖区困难人群，特殊人员临时救助、走访慰问军队无军籍退休职工，开展校园安全检查，计划生育宣传工作等，四是做好昭宗社区、西村改造、龙院上峰等重点项目推进工作，五是定期走访企业，协调解决困难，充分挖掘企业增量数据，六是挖掘优势资源实现招商引资新突破，七是进一步挖掘黑林铺现有的自然资源优势，宣传好、把握好区级相关扶持、奖励政策，千方百计解决问题冲突，营造良好营商环境，确保优质企业进得来、留得住；

6.五财预总〔2025〕1号行政、两保、为民综合工作经费1,253,695.80元，主要用于三个方面：一是完成2024年度劳动就业和再就业、最低生活保障、养老保险和医疗保险工作，二是做好2024年度日常办公设施设备维护、购置及日常水电开支，确保服务工作正常开展，三是围绕为民服务的主题，以便民服务为宗旨，加强便民服务工作；

7.五财预〔2025〕38号购买社区统计调查服务经费203,760.00元，主要用于确保各项调查、普查工作顺利开展、各行合规企业应统尽统；

8.五财预总〔2025〕1号黑林铺街道办事处老年大学经费31,702.00元，主要用于支付老年大学场地租金、水电费等费用；

9.五财预总〔2025〕1号党政综合工作经费132,887.00元，主要用于加强、推进和抓好组织、宣传、统战（民族宗教）、工会、共青团、政协、机关支部、党风廉政建设、关工委、老干等工作的开展、落实、提升，确保“基础工作进一步规范，常规工作进一步落实，特色工作创新发展，整体工作提升推进，各项制度落到实处；

10.五财预总〔2025〕1号综治综合工作经费138,033.30元，主要用于保障平安创建工作和市域社会治理工作顺利开展、扫黑除恶常态化、反邪反恐、信访安保维稳工作、特殊人群管理工作顺利开展、依法治区、普法、反邪反恐反诈宣传工作顺利开展、社会治安、群防群治、多元矛盾纠纷调解以及命案防控工作顺利开展；

11.五财预总〔2025〕1号黑林铺街道办事处文化均等化项目经费79,704.08元，主要用于三个方面：一是五华区两馆重大公共文化服务项目、街道基本公共文化服务项目，二是持续推进各项节日活动开展，三是持续推进公共文化服务工作，以丰富人民群众业余文化生活；

12.五财行〔2025〕103号2025年中央补助地方公共文化服务体系建设（40000元）资金21,949.88元，主要用于加快构建现代公共文化服务体系，保障群众基本文化权益；

13.五财预〔2025〕38号2025年美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助资金23,686.56元，主要用于为全民提供的基本服务项目全部免费，公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费，按规定组织开展公共文化活动，提升全民艺术普及和全民阅读服务水平，通过微信公众号、小视频与专题活动、培训、讲座、流动文化服务开展线上线下群众文化活动，为群众提供优质、高效的公共文化服务体验；

14.五财预总〔2025〕1号黑林铺街道办事处养保、低保工作经费4,501.93元，主要用于保障辖区社保中心正常开展工作；

15.五财预总〔2025〕1号黑林铺街道办事处城乡两险社区代征人员补贴48,600.00元，主要用于发放城乡两险社区代征人员生活补助；

16.五财预总〔2025〕1号黑林铺街道办事处人力资源经费2,480.76元，

17.五财预总〔2025〕1号黑林铺街道办事处老龄工作经费12,000.00元，主要用于发放2024年农村老年人60-79岁生活补贴及发放2024年敬老月慰问特困老年人支出；

18.五财预总〔2025〕1号黑林铺街道办事处专职事务员补助资金43,200.00元，主要用于发放专职事务人员生活补助；

19.五财预总〔2025〕1号黑林铺街道办事处央企下放企业退休人员社会化管理补助资金968,488.16元，主要用于企退人员社会化管理工作，根据企退人员社会化管理工作计划及实施方案完成企退人员情况及需求调研、企退人员社会化活动举办、社区管理服务、信息关系移交等工作，保障退休人员生活质量、促进社区功能有效发挥、推动平安和谐社会建设；

20.五财预总〔2025〕1号黑林铺街道办事处企业军转干部解困金及安置经费485,309.56元，主要用于企业军转干部安置工作及发放企业军转干部解困补助；

21.五财预总〔2025〕1号黑林铺街道办事处残疾经费35,000.00元，主要用于加强基层社会救助经办服务能力，为困难群众提供更加便捷、高效的服务；

22.五财预总〔2025〕1号黑林铺街道办事处分散供养人员照料护理补贴26,376.00元，

23.五财预总〔2025〕1号黑林铺街道办事处计生员补贴12,960.00元，主要用于发放计生员生活补助；

24.五财预总〔2025〕1号黑林铺街道办事处计生独生子女保健经费24,275.00元，主要用于支付2024年计划生育家庭独生子女保健费；

25.五财预总〔2025〕1号黑林铺街道办事处计生工作经费39,600.00元，主要用于发放计生特困家庭慰问费；

26.五财预总〔2025〕1号黑林铺街道办事处重精以奖代补经费120,000.00元，主要用于发放危险性评估3级以上严重精神障碍患者监护人“以奖代补”奖励经费支出；

27.五财预总〔2025〕1号城管非税收入专项经费208,255.00元，主要用于保障城管执法工作正常开展，严格执行处罚标准，履行处罚程序，保障执法队伍稳定，树立城市综合执法中队客观公正的执法形象；

28.五财预总〔2025〕1号城建城管综合工作经费96,550.00元，主要用于实现黑林铺辖区环境卫生干净整洁、无占道摆摊经营、无车辆乱停乱放、无杂物乱堆乱放、无游商散摊、无小吃烧烤无证经营现象、无利用机动车占道经营现象、无占道广告、无散发小广告、无乱粘贴小广告、无乱涂乱画现象及签约（补签、补发）“门前三包”，让黑林铺辖区的市容环境彻底得到改善；

29.五财预总〔2025〕1号黑林铺街道办事处昆楚复线拆迁工程项目2,554,815.53元，主要用于昆楚复线征地拆迁项目拆迁补偿及其他工作经费支出；

30.五财预总〔2025〕1号黑林铺街道办事处西村改造工程项目1,812,083.56元，主要用于西村改造项目拆迁补偿及其他工作经费支出；

31.五财预总〔2025〕1号黑林铺街道办事处33号地块拆迁项目5,091,598.08元，主要用于33号地块拆迁项目拆迁补偿及其他工作经费支出；

32.五财预总〔2025〕1号黑林铺街道办事处昭宗拆迁工程项目642,624,518.22元，主要用于昭宗城中村改造项目拆迁补偿及其他工作经费支出；

33.五财预总〔2025〕1号黑林铺街道办事处滇缅大道快速路项目3,446,337.33元，主要用于滇缅大道快速路项目拆迁补偿及其他工作经费支出；

34.五财综〔2025〕36号昆明滇缅大道快速路建设项目国有土地及国有土地上房屋征迁补偿资金2,000,000.00元，主要用于滇缅大道快速路项目拆迁补偿支出；

35.五财预总〔2025〕1号黑林铺街道办事处五华规划221号路征迁项目1,934,715.08元，主要用于五华规划221号路拆迁补偿及其他工作经费支出；

36.五财预总〔2025〕1号黑林铺街道办事处西城时代西锦里项目869,915.61元，主要用于西城时代西锦里项目拆迁补偿及其他工作经费支出；

37.五财预总〔2025〕1号黑林铺街道办事处五华区滇缅大道2515号云南农业大学五华校区改造项目3,113,711.36元，主要用于五华区滇缅大道2515号（云南农业大学五华校区）改造项目拆迁补偿及其他工作经费支出；

38.五财综〔2025〕2号对洪桂珍王琳原后所村50平方米地块上房屋补偿经费71,000.00元，主要用于对洪桂珍、王琳原后所村50平方米地块上房屋补偿支出；

39.五财综〔2025〕186号普惠园社区基础服务设施标准化建设项目经费118,659.47元，主要用于普惠园社区基础服务设施建设支出；

40.五财预总〔2025〕1号黑林铺街道办事处公厕及以奖代补道路保洁费495,000.00元，主要用于发放社区助理专干生活补助；

41.五财综〔2025〕2号社会厕所免费开放经费642,750.00元，主要用于确保五华区社会厕所免费对外开放，加大社会厕所管理力度，提高社会厕所管理服务质量，建立长效管理机制；

42.五财预总〔2025〕1号黑林铺街道办事处天保人员工作经费24,200.00元，主要用于发放天保护林员管护经费；

43.五财预总〔2025〕1号农业综合工作经费112,688.00元，主要用于做好农机安全监管工作、森林防火工作、防汛抗旱及水库管理工作以及做好滇池管理和“十年禁鱼”工作；

44.五财预总〔2025〕1号黑林铺街道办事处老旧小区改造项目6,720,000.00元，主要用于本地区城镇老旧小区改造，并按照工作（工程）进度及时拨付资金，确保资金专款专用。进行老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件；

45.五财预总〔2025〕5号（昆财债[2025]40号）清欠政府拖欠企业账款经费792,147.00元，主要用于清偿政府拖欠企业账款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处2025年度一般公共预算财政拨款支出48,936,520.18元,占本年支出合计的6.80%。与上年相比增加1,425,469.87元，增长3.00%，完成年初预算的87.63%。主要原因是我单位严格贯彻“过紧日子”要求，压缩一般性开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出14,234,555.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.09%，完成年初预算的83.21%。主要用于人大事务支出54,400.00元、政府办公厅（室）及相关机构事务支出13,845,116.08元、统计信息事务支出179,200.00元、组织事务支出7,141.00元、其他共产党事务支出148,698.00元；造成预决算差异的主要原因是我单位严格贯彻“过紧日子”要求，压缩一般性开支。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出118,903.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%，完成年初预算的78.74%。主要用于司法支出118,903.00元；造成预决算差异的主要原因是我单位严格贯彻“过紧日子”要求，压缩一般性开支。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出45,636.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%，完成年初预算的304.24%。主要用于文化和体育支出45,636.44元；造成预决算差异的主要原因是2025年中央补助地方公共文化服务体系建设（40000元）资金21,949.88元未纳入年初预算安排。

8.社会保障和就业（类）支出19,504,479.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.86%，完成年初预算的79.54%。主要用于主要用于民政管理事务支出16,757,577.43元、行政事业单位养老支出2,618,990.34元、抚恤支出127,912.00元；造成预决算差异的主要原因是我单位严格贯彻“过紧日子”要求，压缩一般性开支。

9.卫生健康（类）支出1,211,898.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%，完成年初预算的94.68%。主要用于行政事业单位医疗支出1,211,898.57元；造成预决算差异的主要原因是年度中有人员变动。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出9,948,383.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.33%，完成年初预算的129.12%。主要用于城乡社区管理事务支出6,094,024.23元、城乡社区公共设施支出3,118,659.47元、城乡社区环境卫生支出735,700.00元；造成预决算差异的主要原因是普惠园社区基础服务设施标准化建设项目经费1,000,000.00元、221号路建设资金2,000,000.00元未纳入年初预算安排。

12.农林水（类）支出2,578,471.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%，完成年初预算的68.07%。主要用于林业和草原支出2,267,915.00元、农村综合改革支出197,868.62元、水利支出112,688.00元；造成预决算差异的主要原因是我单位严格贯彻“过紧日子”要求，压缩一般性开支。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,294,192.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%，完成年初预算的101.31%。主要用于住房公积金支出1,294,192.00元；造成预决算差异的主要原因是年度中有人员变动。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为64,472.00元，决算为7,906.60元，完成年初预算的12.26%；支出决算较上年减少17,934.64元，下降69.40%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为64,472.00元，决算为7,906.60元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的12.26%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少17,934.64元，下降69.40%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为64,472.00元，支出决算为7,906.60元，完成年初预算的12.26%，支出决算较上年减少17,934.64元，下降69.40%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为64,472.00元，决算为7,906.60元，完成年初预算的12.26%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实“中央八项规定”要求，厉行节约、严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少17,934.64元，下降69.40%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位认真贯彻落实“中央八项规定”要求，厉行节约、严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于街道在社区管理、社区服务、社会治安、文明建设等相关的工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处2025年机关运行经费支出2,104,778.37元，比上年减少74,885.33元，下降3.44%,主要原因是我单位严格贯彻“过紧日子”要求，压缩一般性开支。部门机关运行经费主要用于办公费支出480,786.29元、水费支出48,784.75元、电费支出137,746.46元、邮电费支出103,048.75元、差旅费支出37,059.72元、租赁费支出753,465.80元、培训费支出8,000.00元、工会经费支出3,000.00元、福利费支出106,200.00元、公务用车运行维护费支出7,906.60元、其他交通费用支出292,500.00元、其他商品和服务支出126,280.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处资产总额87,046,187.50元，其中，流动资产78,210,476.30元，固定资产8,828,821.96元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6,889.24元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少124,912,321.94元，其中固定资产增加8,005,515.01元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额375,214.00元，其中：政府采购货物支出68,090.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出307,124.00元。授予中小企业合同金额375,214.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

二、财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    附件： 昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处2025年决算公开表