昆明市五华区城乡居民社会养老保险中心

2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

昆明市五华区城乡居民社会养老保险中心依照法律授权履行行政管理职能，主要承担城乡居民基本养老保险的具体业务经办，具体负责社会保险登记、个人权益记录、个人账户管理社会保险待遇支付、处理投诉举报和参保人信息保密等工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、业务科、稽核科、财务科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。是：昆明市五华区城乡居民社会养老保险中心。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人），年末学生0人，年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）超额完成参保任务

2025年全区城乡居民基本养老保险参保人数为61424人，完成目标任务6.04万人的101.70%；参加城乡居民基本养老保险实际缴费人数占比应达到90.00%，目前占比93.87%；选择200元缴费人数占比应小于64.00%，目前占比61.67%；选择500元及以上档次缴费人数占比应大于28.50%，目前占比34.14%。

（二）开展集体经济补助

2025年五华区集体经济补助城居保参保缴费试点涉及6个街道10个小组开展，其中：黑林铺街道海源社区3个小组、普吉街道观音寺社区2个小组、大观街道棕树营东区社区1个小组、莲华街道马村社区1个小组、丰宁街道虹山中路社区、洪园社区2个村小组、西翥街道陡普鲁社区1个小组。涉及251人，涉及资金7,680.00元。

（三）完成被征地人员基本养老保障（第二批）补助兑现

2025年五华区被征地人员基本养老保障（第二批）补助兑现身份认定审计29185人，预估符合补助兑现条件17749人；其中，参加城居保13820人。全年实际申报被征地缴费补助并完成兑现5226人，兑现补助4,781.05万元；其中，城居保补助3161人，涉及金额3,866.10万元；灵活就业职工养老保险补助兑现2065人，涉及金额914.95万元。

（四）多渠道进行政策宣传

2025年我部门依托“五华人社”、“五华发布”官方公众号，策划并发布政策解读类推文13篇，同步制作系列政策宣传小视频，以生动直观的形式拆解复杂政策；开展“倒计时提醒”系列宣传，提醒居民缴费，提高宣传力度；推出云南省城乡居民基本养老保险首个AI智能政策问答客服“安心”，7×24小时响应居民咨询需求，针对城居保各类高频问题，提供即时智能化解答，有效弥补人工咨询的不足，为居民获取政策信息、办理相关业务提供便捷高效的数字化支撑。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

我部门2025年度无政府性基金收入，无使用政府性基金安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

我部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

我部门2025年度无“三公”经费预算，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

我部门2025年度无“三公”经费预算，故本表无数据。《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市五华区城乡居民社会养老保险中心2025年度收入合计2,099,722.26元。其中：财政拨款收入2,099,722.26元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少83,094.76元，下降3.81%。其中：财政拨款收入减少83,094.76元，下降3.81%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是减少了以往年度应付未付项目支出，导致财政拨款收入随着项目支出而减少。

二、支出决算情况说明

昆明市五华区城乡居民社会养老保险中心2025年度支出合计2,099,722.26元。其中：基本支出2,073,582.26元，占总支出的98.76%；项目支出26,140.00元，占总支出的1.24％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少83,094.76元，下降3.81%。其中：基本支出增加1,860.87元，增长0.09%；项目支出减少84,955.63元，下降76.47%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是减少了以往年度应付未付项目支出，导致总支出随着项目支出而减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市五华区城乡居民社会养老保险中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,073,582.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,011,287.46元，占基本支出的97.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费62,294.80元，占基本支出的3.00％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市五华区城乡居民社会养老保险中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26,140.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

城居保、被征地业务经费26,140.00元，主要用于城居保政策宣传、业务系统专网维护，助力提升城乡居民社会养老保险业务的质量和效率。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区城乡居民社会养老保险中心2025年度一般公共预算财政拨款支出2,099,722.26元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少83,094.76元，下降3.81%，完成年初预算的102.46%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,800,173.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.73%，完成年初预算的104.38%。主要用于人员经费支出和日常公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动导致职工基本养老保险、职业年金的增加。

9.卫生健康（类）支出145,903.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.95%，完成年初预算的91.36%。主要用于职工医疗保险缴纳；造成预决算差异的主要原因是单位职工医疗保险基数的调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出153,645.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.32%，完成年初预算的93.12%。主要用于职工住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是单位职工住房公积金基数的调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是昆明市五华区城乡居民社会养老保险中心无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是昆明市五华区城乡居民社会养老保险中心无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市五华区城乡居民社会养老保险中心2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是昆明市五华区城乡居民社会养老保险中心为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市五华区城乡居民社会养老保险中心资产总额84,713.55元，其中，流动资产70,176.54元，固定资产14,537.01元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,329.44元，其中固定资产减少5,358.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额2,500.00元，其中：政府采购货物支出2,500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

昆明市五华区城乡居民社会养老保险中心2025年度部门决算公开表样