中国共产主义青年团昆明市五华区委员会2025年度部门决算
中国共产主义青年团昆明市五华区委员会2025年度部门决算目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.领导五华区共青团工作。在五华区青年联合会中发挥核心作用；受区委的委托领导五华区少先队工作；依法对五华区青年社团和青少年教育、活动、服务阵地等进行归口管理或业务指导。
2.组织开展青少年思想政治教育。组织引导五华区团员青年学习党的理论和路线方针政策，开展青少年爱国主义教育和共产主义教育，调查研究青少年思想政治动态，帮助青年树立正确的世界观、人生观、价值观。制定全区共青团宣传教育和思想政治工作计划并组织实施；组织开展青少年网络宣传工作，强化对青少年的网上宣传教育，建设宣传思想文化阵地；在五华区域性国际中心高品质核心区建设的伟大实践中培养和造就一代有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义事业建设者和接班人；积极为党输送新鲜血液。
3.服务青少年成长发展。参与和推动五华区有关青年和青年工作政策的制定和实施，参与有关法规草案的起草和实施；调查研究五华区青少年成长、生存、发展和青少年工作状况等方面的普遍诉求；通过社会倡导和社会监督，配合政府维护青少年发展权益，协助有关部门做好未成年人保护工作。
4.发动青年为经济社会发展作贡献。发动机关企事业单位和社区的基层团组织，动员团员青年开展岗位建功、技能竞赛、社会治理、志愿服务、扶弱济困、抢险救灾等活动，组织带领青年在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等各领域发挥生力军和突击队作用。
5.开展共青团青年人才工作。研究、统筹全区团干部队伍建设和发展，实施团干部教育培训工作；负责团员管理和发展、推优入党、团内奖惩、团的组织统计和团费收缴等基础团务工作；加强对团的各级组织和干部的协管。统筹开展中学、中职学校的共青团工作，协助区政府和教育部门做好中、小学学生的教育管理，指导学校开展团的基层组织、团干部和团员队伍建设等。
6.促进各族各界青年团结。参与制定有关五华青年民族、统战工作的政策，团结带领全区各族各界青年为五华区的发展奋斗，维护和促进祖国统一和民族团结；广泛联系青联委员，加强青联组织各界别委员的团结，团结引领不同职业、不同阶层、不同民族、不同地域优秀青年代表；广泛凝聚进步青年社团，指导五华区青年社会组织、志愿者协会开展工作，做好青年社会组织负责人及骨干的思想引导、能力培训等；开展中华民族共同体意识教育，组织开展港澳台青年的宣传工作和交流活动。
7.配合做好青年外事工作。会同有关部门对全区青少年外事工作实行归口管理，提供服务。负责与国外青少年团体、政府青年机构及国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作。
8.受区委委托，负责全区少先队工作，承担少先队五华区工作委员会办公室职能，负责区少工委日常事务；研究、指导全区少先队组织建设、少先队工作者和少先队辅导员队伍建设；开展少先队宣传工作，指导少先队宣传阵地建设；指导少先队组织、校外教育机构开展少年儿童素质训练活动；负责少年儿童发展状况研究和少先队理论研究，协同有关部门制定政策。
9.承担开展五华区关心下一代工作委员会的日常工作，用马克思主义中国化的最新成果武装青少年，加强青少年身心健康教育，关心关爱弱势青少年，维护青少年合法权益，积极开展“老少共建”精神文明创建活动，动员和组织“五老”人员深入基层，开展对青少年的思想、学习、生活等情况的专题调查研究。
10.完成上级交办的其他任务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、青年发展服务中心、关心下一代工作委员会办公室。
所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。是：中国共产主义青年团昆明市五华区委员会。
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.铸魂育人聚思想，青年跟党信念坚。切实加强对少先队组织的思想政治实践教育，开展“从小学先锋，长大做先锋”“请党放心，强国有我”等主题队日，使思想教育融入少年儿童学习实践日常，引导少年儿童成长为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。
2.凝心聚力促发展，服务大局成效显。鼓励推动团员青年积极创业，促进经济发展，引导青年社会组织积极参与“青春社区”创建，三合营社区被列为第一批团中央“社区青春行动”试点。青年力量融入社区社会服务、养老育幼等工作空间建设。
3.精准服务护成长，青少年民生改善优。深入社区服务青少年健康成长，实施“未成年人司法项目”，提高全区青少年权益保护工作制度化、规范化、社会化水平，精准选拔政治过硬、作风扎实、熟悉青年工作的骨干力量，配齐配强团区委、少工委、区青年联合会常委及领导班子成员，打造结构合理、能力突出的工作队伍。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产主义青年团昆明市五华区委员会2025年度收入合计1,372,344.69元。其中：财政拨款收入1,172,344.69元，占总收入的85.43%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入200,000.00元，占总收入的14.57%。
与上年相比，收入合计减少4,301.64元，下降1.03%。其中：财政拨款收入减少214,301.64元，下降15.45%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入增加200,000.00元，增长100.00%。主要原因是2025年度我单位实行厉行节约。
二、支出决算情况说明
中国共产主义青年团昆明市五华区委员会2025年度支出合计1,172,344.69元。其中：基本支出1,072,528.95元，占总支出的91.49％；项目支出99,815.74元，占总支出的8.51％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少252,795.68元，下降17.74%。其中：基本支出减少27,764.64元，下降2.52%；项目支出减少225,031.04元，下降69.27%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是2025年度，我单位实行厉行节约。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障中国共产主义青年团昆明市五华区委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,072,528.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,001,705.95元，占基本支出的93.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费70,823.00元，占基本支出的6.60％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障中国共产主义青年团昆明市五华区委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出99,815.74元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1.中国共产主义青年团昆明市五华区委员会项目经费19,414.00元，主要用于完成预防青少年违法犯罪活动10次，城市基层组织改革试点工作项目2项，街道办事处团委10个，预防青少年违法犯罪宣传活动率99%，团组织建设覆盖率100%，少先队工作正常运行，提高青少年的思想道德素质，促进五华青年与城市共同成长，引导广大青年为推动五华各项工作高质量发展中展现青年作为，在五华争当全市经济社会发展排头兵中走在前、作示范，服务对象对部门工作满意度97%。
2.关工委专项经费项目经费20,000.00元，主要用于完成街道办事处关工委4个，六一儿童节活动1次，重阳节慰问1次，特殊困难家庭子女参加青少年暑期活动达标率100%，活动出勤率99%，资金支出合规率100%，资金支付及时率100%，提高青少年的思想道德素质，加强青少年法制教育、预防减少青少年违法犯罪、维护青少年合法权益，加强“五老”队伍建设。
3.政法工作项目经费60,401.74元，主要用于按照全国关工委、省关工委要求和市关工委等七部门具体要求，继续认真深入组织开展好第五届“关爱明天，普法先行”青少年法治宣传教育活动，把法治教育与社会主义核心价值观教育有机结合起来，进一步创新形式，丰富内涵，让广大未成年人入脑入心，切实提高遵纪守法意识。围绕重点、联系实际、创新发展。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产主义青年团昆明市五华区委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出1,172,344.69元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少214,881.64元，下降15.49%,完成年初预算的63.09%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出928,928.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.24%,完成年初预算的58.78%。主要用于人员工资、津贴补贴、机关运行，反映行政运行等支出；造成预决算差异的主要原因是2025年度我单位调出1人。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出88,808.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.58%,完成年初预算的89.42%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2025年度我单位调出1人。
9.卫生健康（类）支出75,346.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%,完成年初预算的87.69%。主要用于行政事业单位医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是2025年度我单位调出1人。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出79,261.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%,完成年初预算的85.71%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2025年度我单位调出1人。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位“三公”经费无预算支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是我单位无“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
我部门不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产主义青年团昆明市五华区委员会2025年机关运行经费支出70,823.00元，比上年减少7,126.42元，下降9.14%,主要原因是我单位2025年调出1人。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、邮电费、其他交通费用等日常开支。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，中国共产主义青年团昆明市五华区委员会资产总额708,679.93元，其中，流动资产698,789.25元，固定资产8,990.68元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产900.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少244,871.57元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额5,091.20元，其中：政府采购货物支出5,091.20元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额5,091.20元，其中：授予小微企业合同金额5,091.20元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
中国共产主义青年团昆明市五华区委员会决算表
