中国共产党昆明市五华区委员会机构编制委员会办公室

2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）拟订全区行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理措施并组织实施；统一管理区委、人大、政府、政协、群众团体机关、街道、纳入区级机构编制管理的园区管委会和事业单位的机构编制工作。

（二）围绕中共五华区委、五华区人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为区委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

（三）起草全区行政管理体制和机构改革的方案，全区机构改革方案；审核区级机关各部门机构改革方案；指导、协调区级各部门贯彻落实区级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（四）起草全区事业单位管理体制和机构改革的方案；审核区委、区政府直属事业单位和区级各部门所属事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；指导、协调区级各部门贯彻落实全区事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（五）负责全区行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出全区行政编制总量分配及调整的建议；拟订全区各级事业单位编制总量控制目标和调整方案。

（六）审核中共五华区委、五华区人民政府各部门的职能配置与调整，协调中共五华区委、五华区人民政府各部门之间以及各部门与街道之间的职责分工。

（七）审核五华区人大及其常务委员会、五华区政协机关，区级各群众团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

（八）审核中共五华区委、五华区人民政府各部门的内设机构、人员编制；审核其他科级以上机构的设置与调整。

（九）承担区本级国家机关、区委编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作。

（十）审核区委、区政府直属事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数；审核中共五华区委、五华区人民政府各部门所属事业单位的机构编制方案。

（十一）负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

（十二）负责全区机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；指导规范党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

（十三）负责监督检查全区各级各部门贯彻执行机构编制法律法规和政策规定执行情况，组织实施机构编制执行情况评估工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（十四）承担中共昆明市五华区委机构编制委员会的日常工作。

（十五）完成中共五华区委和上级部门交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科（加挂审计科牌子）、机构编制管理科（加挂监督检查科牌子）、登记管理科。

我单位无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.中国共产党昆明市五华区委员会机构编制委员会办公室

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员9人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

始终立足职责定位，服务中心大局，持续完善机构职能体系、优化编制资源配置，努力发挥机构编制服务经济社会发展的保障作用。

（一）提高思想认识，加强队伍建设。一是抓好学习教育工作。创新学习教育方式，定期对党员干部的学习情况进行检查和考核，确保学习教育取得实效。深化实践应用，将党纪学习教育与实际工作紧密结合，引导党员干部将学习成果转化为推动工作的实际行动，不断提升党的纪律建设水平。二是强化干部队伍建设。将机关党建工作摆在“一把手”重要的工作议事日程上，强化政治理论学习教育，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。同时认真研究政策，学习业务知识，提高全办干部职工专业化水平。

（二）创新工作思路，抓好重点工作。一是做好建立街道履行职责清单工作。按照党中央和省、市相关工作要求，编制我区10家街道“3张清单”，确保权责一致、因地制宜，稳妥有序推进相关任务按时按质完成，为推进基层治理体系和治理能力现代化提供有力体制机制保障。二是做好编制动态管理工作。加强机构编制管理，提高编制使用效益，建立和完善事业编制周转使用体系，认真贯彻落实党中央关于加快建设教育强国和巩固中小学教职工编制达标成果，科学配备我区中小学教职工编制资源。三是优化事业单位结构布局。按照省、市安排部署，优化我区事业单位结构布局，完善制度机制，强化公益性。

（三）持续做好项目推进和招商引资工作。进一步压实工作责任，加强与企业的沟通，为现有企业排忧纾困，与区级相关部门做好对接，引入优质企业、落地高品质项目，为五华经济发展贡献力量。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党昆明市五华区委员会机构编制委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

中国共产党昆明市五华区委员会机构编制委员会办公室没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市五华区委员会机构编制委员会办公室2025年度收入合计2,384,472.09元。其中：财政拨款收入2,384,472.09元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加57,119.14元，增长2.45%。其中：财政拨款收入增加57,119.14元，增长2.45%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是人员社保基数上调，导致基本支出增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市五华区委员会机构编制委员会办公室2025年度支出合计2,384,472.09元。其中：基本支出2,379,487.44元，占总支出的99.79%；项目支出4,984.65元，占总支出的0.21％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0％；经营支出0.00元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加57,119.14元，增长2.45%。其中：基本支出增加144,694.49元，增长6.47%；项目支出减少87,575.35元，下降94.61%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是人员社保基数上调，导致基本支出增加；项目支出因财政资金紧张未能支出，导致支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党昆明市五华区委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,379,487.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,250,192.84元，占基本支出的94.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费129,294.60元，占基本支出的5.43％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国共产党昆明市五华区委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,984.65元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

专项业务工作项目经费4,984.65元，具体项目开支及开展工作情况：

区委编委会工作4,984.65元，用于购买复印纸。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市五华区委员会机构编制委员会办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出2,384,472.09元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加57,119.14元，增长2.45%,完成年初预算的101.11%。主要原因是人员社保基数上调，导致基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出1,789,824.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.06%,完成年初预算的101.81%。主要用于人员工资、公用经费、办公经费、印刷费、水电费、邮电费及开展专项业务支出；造成预决算差异的主要原因是工资增资调标。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出227,472.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.54%，完成年初预算的76.33%，主要用于机关事业单位养老保险及职业年金缴费支出。

9. 卫生健康（类）支出179,987.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.55%，完成年初预算的122.82%，主要用于行政事业单位医疗缴费支出。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出187,188.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.85%。完成年初预算的120.15%，主要用于住房公积金支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位无“三公”经费安排及支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数主要原因：我单位无“三公”经费安排及支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市五华区委员会机构编制委员会办公室2025年机关运行经费支出129,294.60元，比上年减少13,374.10元，下降9.37%,主要原因是我单位厉行节俭，节俭开支。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、劳务费等行政运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产党昆明市五华区委员会机构编制委员会办公室资产总额73,184.06元，其中，流动资产36,633.69元，固定资产36,550.37元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10,018.20元，其中固定资产减少7,511.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额4,984.65元，其中：政府采购货物支出4,984.65元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

1.中国共产党昆明市五华区委员会机构编制委员会办公室2025年度部门决算公开表

2.中国共产党昆明市五华区委员会机构编制委员会办公室2025年度国有资产使用情况表

3.中国共产党昆明市五华区委员会机构编制委员会办公室2025年度绩效自评表