昆明市五华区人民政府大观街道办事处2025年度

部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

昆明市五华区人民政府大观街道办事处是昆明市五华区政府的派出机关，在昆明市五华区政府授予的职权范围内依法行使管理职能，对所辖的区域性、社会性、群众性工作全面负责。开展经济、民生保障、社区建设和社会服务、城市管理、安全生产、综合治理、党群党建、人大及行政后勤保障工作。基本职能是：

（一）宣传贯彻执行国家、省、市的法律法规和规章以及省、市、区政府的决定、命令，依法履行区政府赋予的行政事务服务工作。

（二）服务辖区经济发展，采集企业信息、促进项目发展、服务驻区企业、优化投资环境。

（三）强化城市网格化管理工作，组织开展辖区城市管理、市容环境卫生管理、美化绿化等工作。

（四）依法履行职责范围内的安全生产、消防安全、食品安全、生态环境保护、滇池管理、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区森林防火、防汛、防震、防灾减灾和应急救援等工作。

（五）组织协调执法工作。逐步推行一支队伍管执法工作。组织协调行政执法工作，监督其他派出（派驻）到街道各类执法队伍的执法工作。

（六）参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

（七）负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织。

（八）推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

（九）推动社区群众性文化、教育体育、科技科普以及卫生健康等服务事业的发展，组织开展好相关活动，推动社区公益事业发展。

（十）组织开展公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

（十一）做好辖区社会治安综合治理和维护稳定相关工作，组织协调矛盾纠纷多元化工作、矛盾纠纷排查调处、社区戒毒、社区康复等。

（十二）承办区政府交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、城市建设服务中心、综合行政执法队、党群服务中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.昆明市五华区人民政府大观街道办事处

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员56人。包括财政拨款开支经费的：公务员27人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员26人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员94人。包括财政拨款开支经费的人员94人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员78人（离休1人，退休77人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

2025年昆明市五华区人民政府大观街道主要工作任务是：完成招商引资、一般财政预算收入、重点项目推进、GDP支撑性指标等目标任务；开展再就业、全民医保、养老保险、失业保险、城市最低生活保障工作；指导、支持社区建设和社区服务工作；实施文化、体育、民政、计生、残联等社会事业性管理工作；开展市容市貌环境卫生整治、园林绿化、拆临拆违、数字城管办案工作；做好安全生产、维稳、社会治安综合治理、矛盾纠纷调解、信访等工作；抓好党建、组织、宣传、纪检、群团等工作；日常行政事务管理，保障机关正常运行等各项工作。重点任务是：一是强化产业招商，推动经济发展稳中向前。街道紧扣省市区发展目标，全员参与招商服务企业，梳理辖区经济资源，发挥重点楼宇作用，突出产业导向，平稳推动经济发展稳中向前。建筑业、服务业、餐饮业占全区体量的比重显著提升，对区域经济的支撑作用日益凸显、贡献度稳步增强。二是强化部门协作，推动项目建设提速增效。街道紧紧围绕市区工作定位和目标要求，结合大抓产业和招商引资工作思路，以激活项目重启，为优质企业落地提供载体为目标，统筹推进项目建设。圆满完成棕树营项目A2地块征迁补偿安置工作等。三是聚焦多元，推进基层治理现代化。持续深化党建引领基层治理，推动协同共治再上新台阶。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市五华区人民政府大观街道办事处2025年度收入合计51,690,282.52元。其中：财政拨款收入33,806,881.57元，占总收入的65.40%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入17,883,400.95元，占总收入的34.60%。

与上年相比，收入合计增加5,425,710.16元，增长11.73%。其中：财政拨款收入减少4,054,705.91元，下降10.71%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加9,480,416.07元，增长112.82%。主要原因是老旧小区项目经费增加，导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明市五华区人民政府大观街道办事处2025年度支出合计51,076,463.61元。其中：基本支出26,665,847.73元，占总支出的52.21％；项目支出24,410,615.88元，占总支出的47.79％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加4,984,949.57元，增长10.82%。其中：基本支出增加1,384,743.50元，增长5.48%；项目支出增加3,600,206.07元，增长17.30%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是老旧小区项目经费支出增加，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市五华区人民政府大观街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出26,647,432.90元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出25,237,888.43元，占基本支出的94.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,409,544.47元，占基本支出的5.29％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市五华区人民政府大观街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24,410,615.88元。其中：基本建设类项目支出3,400,000.00元。

1.人大事务经费支出1,270.00元，主要用于保障人大代表工作站工作，人大代表履职、活动等支出；

2.一般行政管理事务支出29,540.00元，主要用于“敬老月”慰问，社区养老服务中心运营补助；

3.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出324,451.35元，主要用于基本支出以外的街道综合工作经费；

4.统计信息事务支出272,000.00元，主要用于社区统计调查服务经费；

5.税收事务支出1,655,974.00元，主要用于临商税兑现支出；

6.宣传事务支出19,948.00元，主要用于创城入户宣传经费、创文工作经费支出；

7.其他共产党事务支出94,000.00元，主要用于党口项目综合支出

8.市场监督管理事务60,000.00元，主要用于篆新集贸市场评星定级奖补资金支出；

9.公共安全支出70,771.91元，主要用于重点人员维稳、流管等社会治安综合治理支出；

10.科学技术支出10,800.00元，主要用于社区实施的科普空间服务项目经费支出；

11.文化旅游体育与传媒支出141,754.6元，主要用于群众文化活动、文化站人员及机构运行支出；

12.民政管理事务支出71,437.00元，主要用于养老机构、基层民政治理等民政管理事务工作支出；

13.抚恤支出2,001,236.73元，主要用于企业军转干部解困金支出；

14.退役安置支出7,691.00元，主要用于自主择业军转干部活动经费支出；

   15.临时救助支出259.94元，主要用于流浪乞讨人员救助支出；

16.特困人员救助供养支出77,389.00元，主要用于辖区特困人员救助供养支出；

17.退役军人管理事务支出122,200.00元，主要用于企业军转干部、自主择业军转干部慰问等管理事务工作支出；

18.计划生育事务支出43,085.00元，主要用于计划生育困难家庭慰问等计划生育事务工作支出；

19.节能环保支出3,400,000.00元，主要用于老旧小区提升改造项目支出；

20.城乡社区管理事务支出419,717.35元，主要用于城管非税收入返还及城市管理、辖区环境整治工作支出；

21.城乡社区公共设施支出96,800.00元，主要用于创建文明单位、社区新时代文化宣传服务等支出；

22.城乡社区环境卫生支出94,500.00元，主要用于社会公厕免费开放资金支出；

23.住房保障支出14,545,000.00元，主要用于老旧小区改造支出；

 24.国有资本经营预算支出375,170.00元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出；

25.其他支出475,620.00元，主要用于街道除以上项目外其他相关项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区人民政府大观街道办事处2025年度一般公共预算财政拨款支出33,041,771.57元,占本年支出合计的64.69%。与上年相比减少4,278,971.34元，下降11.47%,完成年初预算的99.97%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出19,308,520.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.44%,完成年初预算的90.97%。主要用于行政事务管理及保障行政机构运行的支出；造成预决算差异的主要原因一是严格落实党政机关习惯过紧日子要求，从严控制成本，消减低效支出；二是存在预算追加的情况，未纳入年初预算基数所致。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出63,792.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%,完成年初预算的100.00%。主要用于社会治安综合治理支出；预决算无差异。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出69,903.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%,年初无此项预算。主要用于群众文化活动支出；造成预决算差异的主要原因是年中存在预算追加的情况，追加了文化口的部分专项经费。

8.社会保障和就业（类）支出3,340,985.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.11%,完成年初预算的94.21%。主要用于部门按规定比例为职工缴纳的养老保险、民生保障及基层政权事务管理支出；造成预决算差异的主要原因是预算编制时点人员数量与实际缴纳时点人员数量存在差异所致。

9.卫生健康（类）支出1,244,775.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%,完成年初预算的98.14%。主要用于医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是预算编制时点人员数量与实际缴纳时点人员数量存在差异所致。

10.节能环保（类）支出3,400,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.29%,年初无此项预算。主要用于老旧小区提升改造项目支出；造成预决算差异的主要原因是年中存在预算追加的情况，追加了老旧小区提升改造专项经费。

11.城乡社区（类）支出4,603,517.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.93%,完成年初预算的79.00%。主要用于城市管理综合行政执法工作保障及环境整治支出；造成预决算差异的主要原因一是严格落实党政机关习惯过紧日子要求，从严控制成本，缩减支出；二是财政资金紧张，部分项目资金支付周期延长。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,010,277.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%,完成年初预算的90.20%。主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是预算编制时点人员数量与实际缴纳时点人员数量存在差异所致。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16,118.00元，决算为2,903.57元，完成年初预算的18.01%；支出决算较上年减少4,467.03元，下降60.61%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为16,118.00元，决算为2,903.57元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的18.01%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少4,467.03元，下降60.61%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16,118.00元，支出决算为2,903.57元，完成年初预算的18.01%，支出决算较上年减少4,467.03元，下降60.61%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为16,118.00元，决算为2,903.57元，完成年初预算的18.01%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是资金紧张，厉行节约，缩减支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少4,467.03元，下降60.61%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是资金紧张，厉行节约，缩减支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障森林防火巡查及城市管理等公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市五华区人民政府大观街道办事处2025年机关运行经费支出1,409,544.47元，比上年减少330,578.73元，下降19.00%,主要原因是我单位坚持例行节约，严格落实党政机关习惯过紧日子要求，从严控制公用经费支出，有效降低机关运行成本。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、劳务费等行政运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市五华区人民政府大观街道办事处资产总额16,184,227.33元，其中，流动资产13,064,629.63元，固定资产3,094,082.72元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产25,514.98元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加329,911.27元，其中固定资产减少287,891.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额2,513.57元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,513.57元。授予中小企业合同金额2,513.57元，其中：授予小微企业合同金额2,513.57元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2025年度部门决算公开表