昆明市五华区人民政府华山街道办事处2025年度部门决算
昆明市五华区人民政府华山街道办事处2025年度
部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进街道机关及辖区内社区、各类组织党建工作。指导社区工作，动员社会力量参与社区治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。
2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、社区高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加居民收入。
3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、社区两级政务服务体系。
4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。
5.实施综合管理。承担街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。
6.完成上级党委、政府交办的其他任务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置9个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、城市建设服务中心、综合保障服务中心。
所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。为：昆明市五华区人民政府华山街道办事处。
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员55人。包括财政拨款开支经费的：公务员27人，参照公务员法管理人员2人，事业管理人员和专业技术人员25人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员95人。包括财政拨款开支经费的人员95人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员68人（离休1人，退休67人）。年末学生0人。年末遗属1人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）夯基固本抓党建，凝心聚力促治理
华山街道扎实推进基层党建各项工作。聚焦党员教育管理抓实理论学习，开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，完成千余名党员教育培训。系统梳理街道履职事项清单，厘清职能边界，梳理形成大批基础事项、配合事项与收回事项，全面理顺街道职能职责。聚焦新兴领域党建开展“两个覆盖”攻坚，结合摸底排查，新组建一批新兴领域党组织，优化调整多支党组织架构，覆盖百余家市场主体。持续打造骑手友好社区，建好“云岭先锋新家园”，用心做好新业态新就业群体服务保障。深入开展城市基层党建培优激励行动，街道及多个社区党建案例成功入选全市典型案例；文林社区获评省级先进基层群众性自治组织。持续深耕文林国际人才社区建设，举办十余场主题活动，深化“N+青创”模式，建成多处社区青创空间。积极吸纳多家企业合伙人入驻社区党群服务中心，为60余名青年人才搭建创业平台、提供创业载体。
（二）厚植沃土优环境，固本强基强招商
一是经济发展稳中有进，2025年华山街道共有规上企业57家，涵盖工业、批零住餐、建筑、服务7个行业类别。2025年1-12月，华山街道各行业经济指标实现3增4减，其中批发业同比增速2.8%、零售业同比增速29.6%、服务业同比增速11.6%；工业同比增速-1.6%、住宿业同比增速-4.8%、餐饮业同比增速-2.4%、建筑业同比增速-23.33%。二是招商引资精准施策，紧扣“3+N”产业布局，立足区域发展规划与街道实际，围绕业态升级、城市更新、文旅融合等重点方向，落实“一把手”招商、班子常态化走访企业，挖掘招商线索并推动项目转化落地。成功引进省外产业到位资金1.49亿元，签约项目资金到位率100%，完成实际利用外资101.66万美元，实现3个重点服务业企业的精准招引和2个总部企业的认定。三是项目建设全面推进，服务和保障辖区内重点储备项目加快启动实施并及时完成固定资产入库工作形成有效投资，加强项目对区域经济增长的拉动效应。2025年完成6个项目包装、11个项目开工入库，全年完成固投投资4.326亿元。
（三）产业发展提质效，打造经济增长极。
推进“翠湖·老街”5A级景创建，加快建设大翠湖历史人文旅游圈，围绕“翠湖四时”开展系列品牌文化活动，深挖 “九巷十三坡” 历史资源塑造特色文化 IP。依托商户联盟举办咖啡文化节、翠湖小集等活动，打造环翠湖咖啡消费场景，壮大翠湖咖啡联盟，联动本地商家打造“三美消费圈”；围绕“湖滨春城，山水花都”建设，引导辖区商户提升业态，参与最美商家评选，鼓励参与文化志愿活动，凝聚片区共建合力，共建城市漫步线路。赋能大商贸产业，整合咖啡、茶馆、文创多元业态协同发展，环翠湖咖啡商户规模持续壮大，街区消费拉动效应增强，传统餐饮住宿加快转型，文旅市场主体集聚，引入物流企业完善商贸产业链。
（四）城市功能品质持续改善，打造宜居宜业新高地。
城市管理精益求精，从严开展违建、违规装修、占道经营及共享单车停放专项整治，优化重点区域市容秩序；试点“城管进社区”，打造多功能城管驿站，推动执法力量下沉，相关经验获主流媒体宣传，就地化解群众身边矛盾纠纷；城市品质稳步提升，坚持“一院一策”推进老旧小区改造，同步实施燃气管道升级，消除安全隐患，建立改造后评估机制；推进道路雨污分流、线缆入地前期工作，治理城市易涝点位，实施街巷景观提升，引导商户参与店面改造，打造特色城市微景观；城市环境持续改善，开展噪声、餐饮油烟专项治理，加强河道巡管与禁渔执法；持续拓展绿色空间，建设口袋公园，发动商户开展街区美化，提升城市绿化品质。
（五）民生福祉更加殷实，社会事业全面进步
1.持续优化民生保障。严格落实民生补贴发放工作，实现各类救助对象“应救尽救”，做好“一老一小”服务，提高就业服务水平，残疾人服务提质增效，切实发挥低保兜底保障与社会稳定双重作用。
2.完善公共服务体系。深入实施文化惠民工程，申报北门社区东方书店成为辖区新型文化空间，开展各类主题文化活动；拓展学生服务，举办“四点半课堂”、“暑期托管班”等活动，开展家庭教育讲座，配合开展义务教育优质均衡发展创建。
3.增效退役军人服务保障。打造国家级退役军人服务站，顺利迎接退役军人事务部、省退役军人事务厅、市、区退役军人事务局对街道服务站保障工作的检查、视察、调研，获得上级一致好评。高标准落实优抚政策，确保优待政策有效覆盖，积极推荐就业平台，成功推荐退役军人实现稳定就业或达成就业意向。
（六）社会治理有效提升，社会大局和谐稳定
1.稳步推进平安法治建设。优化机制，提升矛盾化解效能，充分发挥街道综治中心“2+3(1)+N”实体化运行机制作用，强化重点风险动态管控，并按“七个闭环”流程落实；常态化推进扫黑除恶线索排查，联合重点目标单位开展反恐演练，开展防诈反诈宣传活动，统筹资源筑牢社会面防控体系，切实提升整体治安防控水平。
2.持续筑牢安全底线。深入开展安全生产专项整治，聚焦老旧小区、城中村、“三类场所”等重点区域，全面排查整治各类突出问题；树牢安全发展理念，完善日常巡查与定期检查相结合机制，在重大节日、重点时段联合相关部门开展专项整治，提升整体应急处置能力，从源头防范化解安全风险。
3.注入居民自治活力。在党建引领“两个覆盖”工作推动下，居民自治活力持续增强，构建“慈善+自治”机制，联动社会组织、企业开展平安志愿服务等活动，推动商户认领社区微项目，形成“慈善+自治”良性循环。引导居民参与，夯实共治基础，建立提案机制，推动小微实事落地，提升居民获得感。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市五华区人民政府华山街道办事处2025年度收入合计55,110,483.19元。其中：财政拨款收入31,216,717.62元，占总收入的56.64%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入23,893,765.57元，占总收入的43.36%。
与上年相比，收入合计增加6,096,960.66元，增长12.44%。其中：财政拨款收入减少7,893,711.30元，下降20.18%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加13,990,671.96元，增长141.28%。主要原因是2025年拨入的老旧小区庭院改造工程款及老旧小区改造设计费增加。
二、支出决算情况说明
昆明市五华区人民政府华山街道办事处2025年度支出合计57,062,162.62元。其中：基本支出25,461,231.77元，占总支出的44.62％；项目支出31,600,930.85元，占总支出的55.38％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加11,757,031.62元，增长25.95%。其中：基本支出增加2,378,272.49元，增长10.30%；项目支出增加9,378,759.13元，增长42.20%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是老旧小区改造资金减少。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障昆明市五华区人民政府华山街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出25,461,231.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出24,540,679.22元，占基本支出的96.38%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费920,552.55元，占基本支出的3.62%。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障昆明市五华区人民政府华山街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31,600,930.85元。其中：基本建设类项目支出2,530,000.00元。
1.街道综合工作经费945,196.10元，主要用于党建文化、防汛、老旧小区清扫保洁、物业服务、行政运行保障工作。
2.非税收入专项资金444,980.50元，主要用于城管执法中队供餐服务费、修车费、购买制式服装费用等。
3.华山街道文林国际人才社区建设及运营补助经费434,074.00元，主要用于文林社区国际人才社区运营项目支出。
4.军转工作经费1,920,262.18元，主要用于发放2024年度企业军转干部“解困金”、自主择业军转干部以及企业军转干部春节慰问金支出。
5.老旧小区改造工程经费22,860,071.83元，主要用于支付2023年老旧小区改造设计费、2024年老旧小区改造工程款。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市五华区人民政府华山街道办事处2025年度一般公共预算财政拨款支出30,719,034.69元,占本年支出合计的53.83%。与上年相比减少670,150.42元，下降17.84%,完成年初预算的102.80%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出18,117,726.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.98%,完成年初预算的91.13%，主要用于人大、行政、党政、统计、协税护税支出；造成预决算差异的主要原因是落实过“紧日子”要求。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出136,102.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%,完成年初预算的146.99%。主要用于发放流管专干工资、社保劳务、派遣服务费和普法宣传费用；造成预决算差异的主要原因是上述专项资金均属于中央和省级财政在预算执行中根据实际工作需要追加下达的转移支付资金。根据预算管理相关规定，年初预算只能包含提前下达的转移支付预算，对于年中追加的转移支付资金，年初无法编入预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出25,251.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%,年初无此项预算。主要用于支付文化协管员1-3月工资、社保及服务费；造成预决算差异的主要原因是该笔经费从上一年度结转的上级转移支付经费中列支。
8.社会保障和就业（类）支出3,135,259.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.21%,完成年初预算的103.28%。主要用于缴纳养老保险、发放离退休人员生活补贴、退休人员死亡抚恤金等；造成预决算差异的主要原因是主要原因是人员变动，调整养老保险。
9.卫生健康（类）支出1,160,451.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%,完成年初预算的108.86%。主要用于在职人员医疗保险支出等；造成预决算差异的主要原因是人员变动，调整医疗保险。
10.节能环保（类）支出2,530,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.23%,年初无此项预算。主要用于支付2022年老旧小区及周边配套基础设施提升改造项目经费；造成预决算差异的主要原因是上述专项资金均属于中央和省级财政在预算执行中根据实际工作需要追加下达的转移支付资金，年初无法编入预算。
11.城乡社区（类）支出4,647,706.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.13%,完成年初预算的95.40%。主要用于城管执法队伍工资、城管中队供餐、社会厕所免费开放等支出；造成预决算差异的主要原因是城管执法队员减少。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出966,538.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.15%,完成年初预算的103.31%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员增加，调增公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16,118.00元，决算为1,489.56元，完成年初预算的9.24%；支出决算较上年减少2,647.00元，下降63.99%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为16,118.00元，决算为1,489.56元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的9.24%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2,647.00元，下降63.99%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16,118.00元，支出决算为1,489.56元，完成年初预算的9.24%，支出决算较上年减少2,647.00元，下降63.99%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为16,118.00元，决算为1,489.56元，完成年初预算的9.24%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少2,647.00元，下降63.99%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车维修费减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于昆明市五华区人民政府华山街道办事处领取保密文件、宣传资料、防火责任区日常巡查及其他公务用途所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市五华区人民政府华山街道办事处2025年机关运行经费支出920,552.55元，比上年减少109,023.39元，下降10.59%,主要原因是厉行节约，办公费和运维费减少。部门机关运行经费主要用于公务交通补贴、街道及社区日常开展工作水电费等办公费和运维费、人员福利费等。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，昆明市五华区人民政府华山街道办事处资产总额64,523,839.10元，其中，流动资产19,395,904.20元，固定资产45,127,934.90元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,127,360.60元，其中固定资产减少2,029,975.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额1,489.56元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,489.56元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
昆明市五华区人民政府华山街道办事处2025年度部门决算公开报表
昆明市五华区人民政府华山街道办事处2025年度国有资产使用情况表
