目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理和社会服务管理方面的方针、政策和法律、法规、规章；研究拟定本区有关网格化监督、管理、服务的中长期发展规划，制定年度计划，并组织实施。

（二）负责落实本区网格化服务管理体系建设和拓展深化；负责督导各街道和区级部门网格化服务管理工作。

（三）负责网格化管理事项的采集、派遣、协调、督办；负责制定科学完善的监督、考核、评价方案；负责对各街道和区级部门网格化管理工作进行考核。

（四）负责建立本区网格化管理指挥大厅的指挥、调度体系；负责建立网格员联勤联动机制，对各街道和区级部门落实情况进行督导。

（五）负责推进本区监督员队伍市场化；负责统筹本区网格监督员队伍的招聘、培训工作；负责管理、考核本区网格监督员队伍。

（六）负责组织开展本区网格化管理相关信息系统的建设、运行、维护及基础数据更新。

（七）负责街道“吹哨”事件审核立项、任务派遣、督促处置、结果反馈、核实结项、综合评价、绩效考评等工作；建立本区“党建引领、街道吹哨、部门报到”综合管理指挥平台；加大信息化建设力度，推动“街道吹哨、部门报到”工作数据化、智能化和协同化。

（八）负责完成五华区委、区政府明确的党建引领网格治理“以诉为哨、接诉即办、未诉先办”有关工作任务；建立本区党建引领网格治理体系；整合建设网格治理区级综合性平台并具体组织实施；负责本区“多网融合”统筹协调划定网格、定岗定责等。

（九）负责群众来电来信工作(含市长热线交办件、区长电子信箱、市网格化综合监督指挥中心12319城管热线转办)的受理、交(转)办、协调、督查、回访、归档等；负责跟踪疑难案件的办理落实；负责对人民群众来信的综合分析，梳理汇总热点难点问题；负责指导、协调、督促、检查和考评全区热线办理单位。

（十）负责本区网格化综合整治、综合执法、重大活动及重点工作期间的统筹协调和指挥调度工作。

（十一）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室(加挂审计科牌子)、接诉受理科(加挂区长热线办公室牌子)、考核监督科、指挥调度科

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1. 昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人），年末学生0人，年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）强化政治引领，筑牢党建根基

1. 深化理论武装，凝聚思想共识。一是始终把党的政治建设摆在首位，严格落实理论学习中心组学习制度，围绕《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》、《习近平关于加强党的作风建设论述摘编》、习近平总书记考察云南重要讲话、中央八项规定精神等核心内容开展专题学习研讨10次，推动理论学习入脑入心；二是利用常态化培训机制，组织干部职工及服务外包团队人员对意识形态、习近平考察云南时发表的重要讲话、保密等内容进行集中学习22次，有效增强了干部职工的思想引领力；三是打造红色网格学院教学体系，推动理论学习与业务实践深度融合。为深入贯彻习近平总书记关于“完善网格化管理、精细化服务、信息化支撑的基层治理平台”重要指示精神，中心结合外省先进工作经验，创新采用“1+10+N”工作模式构建红色网格学院，并严格落实区委、区政府2025年网格化管理工作部署，联合区综执局（环卫处）深化合作，由区综执局（环卫处）配置20人补充网格巡查力量，中心依托学院平台负责组织教学实操培训，全年开展线下教学13次。教学内容聚焦网格监督巡查技巧、12345热线诉求分类处置、安全隐患识别等核心业务，将理论知识与实际工作场景紧密结合，既强化干部职工及基层治理力量对党的创新理论的理解，又提升其业务实操能力，引导增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实把学习成果转化为推动网格治理向纵深发展、提升基层治理精细化专业化水平的强大动力。

2. 夯实组织基础，提升党建质效。一是做好党支部规范化建设。深化“四强”党支部建设，规范提升中心党建工作，抓实“调优、扩先、提中、治软”行动。严格执行党章、新形势下党内政治生活的若干准则和民主集中制、重大事项请示报告制度，严格落实“三会一课”、支部主题党日等制度，2025年，组织召开支部主题党日12次，召开党组会22次，召开支委会13次和党员大会6次，领导干部带头讲党课5次，召开民主生活会2次；二是加强党员日常教育管理。严格落实党费收缴使用制度，坚持示范带动，每月进行评优评先，2025年，共评选出“优秀党员”24人/次，加大优秀党员示范带头作用；三是强化党建带群建工作。中心党组强化政治引领，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，将党建带群建作为凝聚队伍力量、激发群团活力的重要抓手，在思想引领、活动开展、机制创新上协同发力。一方面，深化政策理论传导，联合市中心开展专题党课1次，系统传达党的最新政策与部署要求，确保群团工作始终与党委方向同频、行动同步；另一方面，丰富党群活动载体，积极组织干部职工及服务外包团队等参与组织部统筹的插花艺术体验、咖啡文化节、茶艺品鉴、摄影创作、无偿献血、惠民购物、红色观影等多元化活动共计11次，以沉浸式、互动式活动打破党建与群建壁垒，增强干部职工的归属感与凝聚力。

3. 严明纪律作风，涵养清风正气。一是以“学思想、查问题、改不足”为主线，依托理论学习中心组学习、“三会一课”、主题党日等形式，构建闭环式学习教育体系，扎实推进深入贯彻中央八项规定精神学习教育，深化纪律作风建设。“学思想”上，学习中央八项规定、《中国共产党廉洁自律准则》等政策，同时结合工作实际，剖析廉政风险；“查问题”中，通过“个人-科室-党组”三级排查，结合8次警示教育，查找问题4条；“改不足”时，建台账定措施，完善考勤监管、规范督办流程、强化外包人员廉洁等管理机制，2025年底问题全部完成整改，干部纪律廉洁意识显著增强；二是持续开展廉政专项行动。积极配合牵头部门开展纵深推进“清廉云南”建设五华实践“十大行动”，按照上级要求拟定《2025年持续深化清廉云南建设五华实践主要任务分解方案》并严格落实。此外，常态化开展自检自查和预防，2025年按要求上报党风廉政建设责任制“月检查”工作清单共计12次，对中心所有岗位进行廉政风险点梳理排查发现廉政风险点共计77条，并一对一制定整改与防控措施，筑牢廉政防线；三是开展“争当实干家，整治太平官”评选活动。2025年，中心党组持续开展“争当实干家，整治太平官”评选活动，共评选出4名“实干家”上报至区委组织部，提振干部队伍干事创业精气神，营造风清气正的政治生态。暂未发现“太平官”情形人员。

4. 筑牢安全防线，守好意识形态阵地。一是定期开展意识形态风险分析研判。2025年以来，每月召开中心风险分析研判会议共计12次，每季度更新党风廉政风险点并制定防范措施，对苗头性、倾向性问题保持高度警惕，做到早发现、早处置。同时，领导班子运用“第一种形态”开展谈心谈话24人/次，做到及时了解职工思想动态，及时进行疏导和引导；二是建立完善中心重要信息通报制度。中心结合以往工作实践与现阶段任务需求，明确通报内容、流程及处置结果跟踪等工作要求，进一步健全工作机制。制度实施中，实时监测梳理各类群众诉求、网格监督巡查问题，重点跟踪五华区范围内阻碍经济社会发展、影响社会和谐安定、威胁群众生命财产安全、可能引发负面舆情等关键问题，第一时间通报至上级部门及相关责任处置部门；同时以信息互通互联、及时交办督办为核心举措，推动辖区各部门、各街道办事处提升快速响应与处置能力，及时回应社会关切、消除安全隐患及影响经济社会和谐稳定的潜在风险。2025年截至12月，已向有关部门报送五华区重要信息通报303期，有效化解若干潜在风险，切实筑牢辖区安全稳定防线；三是严格执行中心各类意识形态阵地的管理，如“网格五华”APP、宣传栏等阵地的内容发布审核把关严密，发布的内容严格执行“三审三校”制度，确保所有文字材料严谨、准确。2025年，已下发五华网格动态24期，简讯14期，发布积极言论正能量信息178条，网络意识形态安全得到加强。

5. 狠抓问题整改，推动提质增效。一是高效完成巡察问题整改。2025年3月4日至4月15日，区委第一巡察组进驻中心党组开展40天常规巡察，反馈问题55个。中心第一时间召开党组专题会议传达要求、反思根源，成立巡察整改工作领导小组，制定《关于区委第一巡察组巡察昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心党组反馈意见的整改方案》，细化55个问题的整改措施、责任领导、责任科室及完成时限，构建“党组统揽—班子分工—科室落实”责任闭环。整改中坚持标本兼治，同步完善覆盖党建、业务、廉政、安全的制度体系，对问题实行挂图作战、动态销号管理。截至2025年8月15日，55个问题已阶段性整改完成，向区委巡察办报送《中共昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心党组关于巡察反馈意见整改情况的报告》并通过检查验收。为深化整改成效，中心聚焦“当下改”与“长久立”有机统一，一方面针对巡察反馈的共性问题开展专项复盘，从制度漏洞、流程缺陷、思想认识等层面深挖根源，推动整改成果转化为制度规范；另一方面建立整改“回头看”机制，重点核查整改措施落地情况、问题反弹风险，通过深化整改，党组政治领导力显著提升，班子凝聚力、战斗力持续增强，干部队伍作风明显转变，网格化管理业务流程进一步规范，有效解决了党建与业务融合不深、制度执行不严格等突出问题，为中心工作高质量发展扫清障碍；二是主动查摆问题差距推动整改。中心深入贯彻《五华区“查问题、找差距、强措施、求突破”行动方案》要求，结合辖区网格化管理实际，以强化城市精细化管理为目标、完善机制体制为抓手，通过召开干部职工座谈会、发放意见征集表等形式充分听取意见，牵头从思想认识、履行职责、工作标准等方面查摆问题17个。同时，对标市委、市政府及区委、区政府目标任务，对照北京市海淀区、山西太原等先进地区经验，从招商引资、城市建设、民生保障、城市精细化管理等领域分析查找差距8个。针对查摆出的问题与差距，中心逐一制定针对性改进措施，明确责任领导、责任科室及整改时限，建立动态台账跟踪整改进度。截至目前，17个问题均已完成整改，8项差距得到有效弥补，五华区城市网格化管理整体水平显著提升，群众满意度进一步提高。

（二）围绕目标任务，奋力推进招商引资工作

按照区级招商引资工作的相关要求，围绕“1+3+N”、“五个一批”工作目标，坚持科学发展观，多渠道多方位开展招商引资工作，及时调整招商思路，拓展招商领域，谋求招商策略，创新招商方法。一是持续加强培训与学习，认真学习领悟招商政策，充分利用常态化培训，由主要领导带头，分层分类组织中心干部职工、服务外包团队人员、网格员对招商引资政策开展常态化培训，进一步提高干部职工对招商引资政策的理解与掌握程度；二是组建中心招商引资工作领导小组，成立招商引资工作专班，紧盯年度目标任务，紧密联系对口企业，积极寻找招商引资资源，实现资源共享，精准对接项目需求，提高招商成功率，共同开创招商引资工作的新局面。截至目前，已完成内资认定2575万，申报项目包装1个，完成项目入库1个；同时正在跟进2个项目的推进落地及认定，涉及投资资金约5000万元。

（三）优化指标体系，健全考评监督机制

1. 积极落实上级要求，提高处置质效。2025年，对照市中心下发的《关于开展网格案件分类分级处置及强化督查督办工作的函（试行）》（昆网格中心函〔2024〕1号）及《昆明市网格化综合监督指挥中心关于进一步提高网格监督巡查质效的通知》（昆网格中心通〔2025〕12号）的文件要求，中心认真组织研究分析考评要求和工作措施，一是严格落实市级关于网格案件分类分级处置的工作部署，推动网格管理工作重心从“应报尽报”向“分类分级处置+案件质量管控”转变；二是加强隐患类、诉求类案件现场核查，健全督查督办机制，严把案件结案质量关，提升网格化服务管理精细化、规范化水平。

2. 完善考评机制，压实工作责任。为进一步提升网格化管理工作质效，确保在网格化管理考评工作调整后，各项问题处置不松懈、管理不缺位。2025年7月9日，结合中心工作实际制定印发《关于进一步强化网格化管理过程监督工作实施方案》，明确通过加强现场核查与督办，建立完善疑难问题协调机制，建立案件处置报告制度，优化结果运用等举措，切实推进网格管理工作中的热点、难点问题的整改落实，实现新形势下从结果评价向过程管理的转变，推动网格化管理工作高质量发展。2025年6月，按照区委办《关于申报2025年度全市综合考核指标的通知》相关文件要求，结合2025年度市考区综合考评工作计划及考评相关需求，兼顾基层减负和区级城市网格化服务管理工作部署，中心牵头拟定了2025年五华区综合考评“城市网格化管理”项目考评指标，主要考评各类案件、指挥调度案件及督办案件的处置情况，截至目前，考评指标已通过区级部门审核并印发。2025年9月，根据区委办公室、区政府办公室印发的《2025年度五华区综合考核工作方案》相关要求，中心对照市级网格化管理考评指标评分标准，结合五华区网格化管理工作实际，牵头研究拟定2025年五华区综合考评网格化管理相关指标评分标准。目前根据区委办公室、区政府办公室2025年12月15日印发《关于做好2025年区级综合考核年终考核工作的通知》（区委办便笺〔2025〕52 号）文件要求开展2025年度综合考核工作。

3. 强化外包监管，建强基层队伍。围绕服务外包团队核心职责，中心以“队伍建设为核心、能力提升为目标”，构建全流程监管与赋能机制，定期开展月度绩效考评，严格落实奖惩措施，倒逼责任落实。截至目前，对照“五华区城市网格化综合管理运行服务外包项目考评指标”，累计开展外包项目月绩效考评12次，重点核查人员在岗履职、业务操作规范、问题处置时效等情况，服务外包项目月度平均得分达99.08分；针对巡查不到位、应急响应迟缓等问题，严格绩效运用并扣除相应服务外包项目费，以考核手段倒逼责任落实。

同时，聚焦外包队伍能力短板与人员稳定性问题，一是定期召开交流研讨会，梳理外包工作中存在的人员业务不熟练、应急处置能力不足等问题，联合外包企业制定针对性改进方案；二是开展靶向培训，围绕网格巡查技巧、12345热线诉求分类、安全隐患识别等内容，提升队伍专业素养；三是建立“老带新”传帮带机制，选拔优秀外包人员担任管理骨干，帮助新入职人员快速熟悉工作流程，降低人员流动带来的业务断档风险；四是及时传达上级政策与工作部署，确保外包团队精准把握工作要求，高效配合中心完成网格监督、诉求流转等任务，切实将外包团队打造成基层网格化管理的重要支撑力量。

（四）坚持人民至上，切实回应群众诉求

1. 规范热线管理，厘清职责边界。一是为保障五华区“昆明市12345政务服务便民热线”工作闭环落实，中心严格对标《昆明市12345政务服务便民热线运行管理办法》，结合辖区诉求处置实际，对《五华区12345政务服务便民热线运行管理办法》进行修订完善，进一步优化热线案件“接收—分类—转办—督办—反馈”全流程机制，细化不同类型诉求的处置时限与反馈要求，例如对涉及群众紧急生活需求的供水供电类诉求，明确2小时内响应、24小时内处置反馈的标准，推动热线管理从“有章可循”向“精准高效”升级；二是协同厘清职责边界，破解诉求处置堵点难题。为有效化解辖区内热线办理中的扯皮问题与新行业诉求处置盲区，中心主动协同五华区政府办公室，共同研究制定《关于进一步做好12345政务服务便民热线民生诉求综合服务工作的通知》，进一步明确了各级各部门在热线处置中的职责边界，推动形成“分工明确、协同高效”的诉求处置格局。有效解决了此前多部门“都管又都不管”的推诿问题，提升了诉求处置效率与群众满意度。

2. 深化市容整治，破解民生痛点。一是中心对照《五华区市容秩序问题专项整治工作实施方案》要求，持续收集各类诉求来源，定期形成《昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心市容秩序问题清单》，2025年1-12月下发“典型问题”8批次共79个点位；针对游商占道经营、店外经营、非机动车违停等易反复问题开展“回头看”，梳理往期以来连续2个月及以上整治不达标的点位32个，对整治不达标的点位启动督办，推动问题彻底整改；二是优化工作方式，实行“工作提醒-挂账销号-督办推进”流程。先下发工作提醒提示街道薄弱环节，再纳入清单跟踪整治情况，最后对重难点问题启动督办。联合区综执局开展市容乱象联合督办，2025年以来下发联合督办、工作提醒函16期，涉及问题点位169个，案件957件；针对盘江西路占道经营、五一路地铁站非机动车违停等重点问题，下发督办通知3期、提醒函1期，切实改善城市市容环境，提升群众生活品质。

3. 清理积压案件，完善处置机制。一是对照巡察反馈问题，梳理完善诉求处置细则，明确处置标准与流程；二是针对无主积压案件，统筹协调第三方专业机构与属地街道、职能部门，分类推进处置工作，打通处置堵点，提升案件办结效率，切实解决群众急难愁盼问题。

（五）发挥指挥效能，有序推进重点工作

1. 强化巡查调度，提升响应速度。今年来，持续组织开展巡查指挥调度、市容秩序环境卫生等各类专项检查以及日常视频巡查工作共计17974次，发现问题共计8907次，建立高效沟通机制，通过对讲机、微信群及时调度责任单位处置问题。

2. 高效处置预警案件。按照市级预警相关工作安排，截至2025年，五华区共产生29条市级城市预警案件，先期处置次数29次，先期处置完成率为100.00.00%。工作开展过程中，积极督促辖区各街道办事处熟悉预警处置流程，并结合工作实际需要，组织开展培训，帮助街道办事处掌握预警处置标准。

3. 高效处置遥感案件，服务城市发展。在接到市级卫星遥感案件后，中心根据实际工作情况明确卫星遥感案件责任主体进行案件下派，并对案件处置工作进行全程跟踪督促，确保卫星遥感案件高效处置流转。截至2025年12月31日，市级共下发106条卫星遥感案件，有效处置97条。

（六）深化网格建设，推动精准治理

调整优化网格划分，推动精细化管理。目前，在维持现有基层网格管理体制不变的基础上，实现全区一张网的工作格局，按照《五华区党建引领城市基层治理网格划分工作方案》，中心对五华区网格地图边界和网格划分进行了调整，经市网格中心审核调整后新划分网格785个，并按照市网格中心要求，按照每个网格内配置不少于一名专职或兼职网格员要求，充实网格队伍建设，持续推进网格精细化治理高标准。

（七）完善制度体系，规范工作流程

2025年以来，中心紧扣城市网格化管理新形势与履职新需求，以《制度汇编》动态优化为核心，通过全维度制度体系建设，为网格化管理高质量发展提供坚实保障。一是精准新增关键制度。7月将“第一议题”制度纳入汇编，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习贯彻总书记最新重要讲话、重要文章和作出的重要指示批示，作为党组会议、党组理论学习中心组学习、支部委员会、主任办公会等会议首要议题的制度；同步出台《合同管理制度》，规范合同起草、审核、签订、履约等全流程管理；制定《关于进一步强化网格化管理过程监督工作实施方案》，推动管理模式从“结果评价”向“过程管控”转变；建立《工作任务运转实施细则》，组建办公室督办专班，实行台账式管理与常态化督查，结果直接纳入绩效考核。印发《督办工作管理办法（试行）》，明确督办事项立项、交办、跟踪、销号全流程；制定《重要信息通报制度》，指定专人负责信息梳理与报送；二是动态修订适配条款。修改《落实党风廉政建设工作制度》，成立由党组书记任组长的党风廉政建设领导小组，强化主体责任落实；对标区级预案，完善《突发性事件处置工作制度》；修订《印章管理制度》，并按“三重一大”要求妥善处置废弃印章，规范用印管理；更新《事业单位工作人员管理考核实施办法（试行）》《人员行为规范》，细化纪律监管条款；优化《“三重一大”决策制度实施办法（试行）》《党组会议事规则》等，统一领导决策标准；完善《财务制度》《预算绩效管理办法》，明确3万元以上资金使用需经集体研究，并实行“申请—审核—拨付—验收”支出闭环管理；三是系统删减失效内容。对《制度汇编》中与当前工作不符、已被新制度替代的条款进行清理，去除《内部督查工作管理办法（试行）》《工作证及工作服管理规定》2项失效制度，避免制度交叉重叠与执行冲突；同时，中心及时组织《制度汇编》专题学习，实时收集执行过程中的问题建议，目前已完成汇编全面修订，后续将常态化开展制度执行情况检查，以制度刚性约束推动各项工作规范高效运转。

（八）聚焦重点任务，攻坚专项工作

违建整治方面，中心严格落实市、区两级违建整治方案要求，2025年组织网格监督员摸排疑似违法违规建筑问题，自3月2日起至12月31日累计收集问题87个，经筛选研判后，已处置或有审批的57个，其余30个已推送至区综合行政执法局开展处置，严控新增、推进存量违建处置，改善城市形象与人居环境。爱国卫生行动中，2025年9月14-20日配合区爱卫办统筹协调，依托网格监控与巡查调度处置相关问题226件，落实值带班制度、联动12345热线，向区爱卫办报送16个投诉高发点位及159件堆积案件，为专项行动提供支撑。安全稳定保障上，汛期按要求上报值班信息，巡查调度轻微积水问题53次，未现大面积淹积水；同时落实森林草原防灭火要求，联合区医保局开展包保片区检查，组织人员深入林区巡查，岗头山片区累计巡查11次，筑牢安全防线。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我部门2025年度收入合计6,723,261.36元。其中：财政拨款收入6,723,261.36元，占总收入的100.00.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少6,022,250.45元，下降47.25%。其中：财政拨款收入减少5,982,250.45元，下降47.08%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少40,000.00元，下降100.00%。主要原因是：基本支出与上年对比增加46,415.31元，是2025年按实际情况支付工资福利、日常公用经费及五险一金等；项目支出与上年对比减少6,068,665.76元，是五华区城市网格化综合管理运行服务经费、案件处置经费、系统维护经费等项目经费减少。

二、支出决算情况说明

我部门2025年度支出合计6,765,924.36元。其中：基本支出2,647,128.75元，占总支出的39.12%；项目支出4,118,795.61元，占总支出的60.88％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计减少6,034,637.45元，下降47.14%。其中：基本支出增加46,415.31元，增长1.78%；项目支出减少6,081,052.76元，下降59.62%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是：基本支出增加为2025年按实际情况预算工资福利、日常公用经费及五险一金等，项目支出减少为五华区城市网格化综合管理运行服务经费、案件处置经费、系统维护经费等项目经费减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障我部门机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,647,128.75元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,579,365.93元，占基本支出的97.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费67,762.82元，占基本支出的2.56％。  

（二）项目支出情况

2025年度用于保障我部门机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出为4,118,795.61元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1. 五财预总〔2025〕1号案件处置项目经费6,619.00元，主要用于案件处置相关费用；

2. 五财社〔2025〕16号五华区红色网格学院线上教学模块建设项目经费35,280.00元，主要用于五华区红色网格学院线上教学模块建设；

3. 五财预总〔2025〕1号五华区城市网格化综合管理运行服务项目经费2,077,607.63元，主要用于五华区城市网格化综合管理运行服务；

4. 五财社〔2021〕17号无线网络服务项目经费1,568.00元，主要用于无线网络服务；

5. 五财预总〔2025〕1号2025年五华区城市网格化综合管理运行服务项目经费1,635,999.98元，主要用于五华区城市网格化综合管理运行服务；

6. 五财社〔2025〕16号2023年“网格五华”APP公益诉讼模块建设项目经费5,100.00元，主要用于“网格五华”APP公益诉讼模块建设；

7. 昆财债〔2025〕40号2025年地方政府专项债券第一批项目经费161,511.00元，主要用于2025年第一批地方政府专项债券；

8. 昆财债〔2025〕40号2025年地方政府专项债券第二批项目经费194,400.00元，主要用于2025年第二批地方政府专项债券。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我部门2025年度一般公共预算财政拨款支出6,368,923.36元,占本年支出合计的94.13%。与上年相比减少6,336,938.45元，下降49.87%,完成年初预算的91.21%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出242,828.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%,完成年初预算的83.74%。主要用于我部门在职在编人员社保缴费，以及退休人员生活补助、福利费；造成预决算差异的主要原因是：我单位2025年度在职在编人员变动，社保缴费基数进行调整。

9. 卫生健康（类）支出167,105.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.62%,完成年初预算的68.20%。主要用于我部门在职在编人员社保缴费；造成预决算差异的主要原因是：我部门本年度人员变动，社保缴费基数不一致。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）支出5,736,725.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.08%,完成年初预算的93.01%。主要用于保障部门工作运转的人员经费和日常公用经费支出，以及为完成特定目标任务开展专项业务支出；造成预决算差异的主要原因是：我单位2025年度在职在编人员变动，财政业务管理运转经费变动。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出222,264元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%,完成年初预算的79.39%。主要用于我部门在职在编人员缴纳住房公积金；造成预决算差异的主要原因是：我部门本年度人员变动，住房公积金缴费基数不一致。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我部门本年度未安排“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平的主要原因是：我部门本年度未安排“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我部门不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我部门无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，我部门资产总额182,403.28元，其中，流动资产28,041.15元，固定资产108,331.84元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产46,030.29元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,009,328.80.00元，其中固定资产减少630,217.67元,无形资产减少324,940.94。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额3,713,607.61元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3,713,607.61元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2025年度昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心国有资产使用情况表

2025年度昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心绩效自评表表样

2025年昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心部门决算公开