昆明市五华区生态环境保护综合行政执法大队

2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）对管辖范围内违反环境保护法律法规和规章的单位和其他生产经营者实施监督管理；

（二）结合生态环境部门职能职责，负责依法开展辖区范围内水、大气、土壤、固体废物、工业噪声污染防治、生态保护、核与辐射安全、入河排污口等方面的综合行政执法工作；

（三）按照生态环境部、云南省生态环境厅、昆明市生态环境局生态环境保护综合行政执法事项指导目录，负责依法开展地下水污染防治、农业面源污染防治、流域水生态环境保护以及对因开发土地、矿藏等造成生态破坏，对自然保护地内进行非法开矿、修路、筑坝、建设造成生态破坏的执法工作；

（四）协助开展生态环境保护重大案件查处和跨县（市、区）级行政区域生态环境执法工作；

（五）负责对管辖范围内环境违法行为进行调查，依法行使行政处罚以及与行政处罚相关的行政强制的调查相关工作，并负责决定的落实及后督察工作；

（六）参与管辖范围内环境污染事故、突发环境事件应急处置及调查处理；

（七）负责组织生态环境信访举报投诉的调查及处理；

（八）对其他违反环境保护相关法律法规、规章的行为进行现场监督检查。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、监察一科、监察二科、监察三科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市生态环境局的三级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员17人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

加强生态环境执法监管。按照“双随机、一公开”原则，对22家企业落实环保法律法规情况进行现场检查；开展机动车检测机构、建筑施工噪声等专项行动，严查各类环境违法行为；加强突发环境事件应急处置能力，组织开展桌面推演应急演练一次，本年度内未发生突发环境事件；妥善处置信访等民生投诉60余件。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无一般公共预算安排的项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2025年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

本单位为昆明市生态环境局下属三级单位，整体绩效自评由上级单位统一公开，《部门整体支出绩效自评报告》《部门整体支出绩效自评情况表》《部门整体支出绩效自评职责履行良好表》为空表。

本单位2025年度无项目预算收入，《项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市五华区生态环境保护综合行政执法大队2025年度收入合计3,733,299.39元。其中：财政拨款收入3,733,299.39元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年3,592,585.27元相比，收入合计增加140,714.12元，增长3.92%。其中：财政拨款收入增加140,714.12元，增长3.92%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是我单位2025年新增调入人员。

二、支出决算情况说明

昆明市五华区生态环境保护综合行政执法大队2025年度支出合计3,733,299.39元。其中：基本支出3,733,299.39元，占总支出的100.00％；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年3,592,585.27元相比，支出合计增加140,714.12元，增长3.92%。其中：基本支出增加140,714.12元，增长3.92%；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是我单位2025年新增调入人员。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市五华区生态环境保护综合行政执法大队机构正常运转的日常支出3,733,299.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,447,802.39元，占基本支出的92.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费285,497.00元，占基本支出的7.65％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市五华区生态环境保护综合行政执法大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区生态环境保护综合行政执法大队2025年度一般公共预算财政拨款支出3,733,299.39元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加140,714.12元，增长3.92%，完成年初预算的92.55%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出：无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）支出：无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）支出：无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出：无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出：无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出：无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出：无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出329,435.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.82%，完成年初预算的71.20%。主要用于缴纳单位部分基本养老保险缴费；造成预决算差异的主要原因是2025年人员变动。

9.卫生健康（类）支出301,435.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.07%，完成年初预算的102.11%。主要用于基本医疗保险缴费单位缴纳部分161,809.15元、公务员医疗补助单位缴纳部分125,327.87元及重特病医疗统筹单位缴纳部分的经费开支14,298.87元；造成预决算差异的主要原因是2025年人员变动及社保基数调整。

10.节能环保（类）支出2,772,545.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.27%，完成年初预算的95.80%。主要用于环境保护管理事务生态环境执法监察支出；造成预决算差异的主要原因是我单位2025年新增调入人员。

11.城乡社区（类）支出：无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出：无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出：无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出：无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出：无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）支出：无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出：无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出：无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出329,883.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.84%，完成年初预算的86.37%。主要用于缴纳单位承担部分住房公积金285,263.00元，支付购房补贴44,620.00元；造成预决算差异的主要原因是2025年人员变动影响。

20.粮油物资储备（类）支出：无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出：无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出：无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）支出：无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出：无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出：无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出：无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数持平。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年度持平。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市五华区生态环境保护综合行政执法大队2025年机关运行经费支出285,497.00元，比上年减少45,682.36元，下降13.79%，主要原因是我单位2025年度厉行节约压减机关运行经费支出。单位机关运行经费主要用于办公费41,332.00元、差旅费3,609.00元、工会经费4,680.00元、福利费76,076.00元、其他交通费用159,800.00 元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市五华区生态环境保护综合行政执法大队资产总额59.76元，其中，流动资产59.76元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加59.76元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

三、年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

四、一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

五、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

昆明市五华区生态环境保护综合行政执法大队