昆明市五华区交通运输局关于2025年度预算执行和其他财政财务收支及决算草案编制审计整改报告
根据《昆明市五华区审计局关于五华区交通运输局2025年度预算执行和其他财政财务收支及决算草案编制情况单位违反财经法规问题的审计决定（五审决〔2026〕1号）》和《昆明市五华区审计局关于五华区交通运输局2025年度预算执行和其他财政财务收支及决算草案编制情况审计报告》（五审报〔2026〕1号）等文件工作要求，我局领导高度重视，反复部署，多次召开专题会议对审计报告提出的问题进行研究，对问题进行分解， 按照相关部门，迅速制定整改方案，指派专人落实跟进，逐项进行整改落实，目前相关问题已整改完毕，现将整改情况报告汇报如下：
一、对审计发现问题整改落实情况
（一）非税收入28152元未及时上缴，我单位已于2026年7月29日上缴财政。
（二）应缴未缴部门沉淀的财政资金7578.8元，我单位已于2026年7月28日上缴财政。
（三）部分工程项目施工单位交纳的履约保证金未退还。
1.老北河埂桥拆除重建工程项目，施工单位云南威耀建设工程有限公司缴纳履约保证金46808元。之前因企业未及时提供完整资料未退还，目前企业已向我单位提供完整支撑材料，我单位已于2026年8月17日将保证金退还企业。
2.三多社区华溪村村内地质灾害点道路路面硬化工程项目，施工单位云南宏顺建设集团有限公司已缴纳履约保证金31400元。之前因企业未及时提供完整资料未退还，目前企业已向我单位提供完整支撑材料，我单位已于2026年8月17日将保证金退还企业。
3.云铜“三供一业”道路开挖恢复工程项目，施工单位云南联通电力工程有限公司已缴纳履约保证金95668.58元。之前因企业未及时提供完整资料未退还，目前企业已向我单位下属事业单位提供完整支撑材料，我单位下属事业单位已于2026年8月25日将保证金退还企业。
4.普吉立交截污及生态补水工程昆肖线岔路口道路开挖恢复工程项目，施工单位云南昂骏建筑工程有限公司已缴纳履约保证金9000元。之前因企业未及时提供完整资料未退还，目前经我单位与施工单位对接，施工单位放弃申请履约保证金，并提供了相应承诺函。
（四）区交运局未建立健全建设项目内部管理制度。我单位已于2026年8月21日通过局行政办公会和局党组会研究通过《昆明市五华区交通运输局建设项目管理制度》，已建立健全建设项目内部管理制度，完善我单位内部控制制度体系。
（五）部门预算编制不完整。我单位将长期坚持整改，会认真学习相关文件要求，严格遵守国家的规章制度，认真编制部门预算，按规定编制政府购买服务预算。
（六）我单位已在审计期间立行立改完成部门经费支出项目合同签订规范整改问题，同时也将进一步加强合同合规管理，规范合同签订，完善合同签订要素，确保合同签订形式要件齐备，避免不必要的合同纠纷。
二、下一步工作计划
下一步，我局将以此次审计整改为契机，持续强化规范管理、堵塞管理漏洞、提升治理效能。会不断提升干部职工业务水平，定期安排职工参加业务培训，深入学习国家相关政策，在以后的工作中及时对保证金进行清理，规范财政预算，做好对非税收入的管理等工作。
