云南省昆明市第三十中学（南菁学校）2026年预算公开目录

第一部分 云南省昆明市第三十中学（南菁学校）2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 云南省昆明市第三十中学（南菁学校）2026年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

云南省昆明市第三十中学（南菁学校）2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省昆明市第三十中学（南菁学校）是一所实施高中学历教育和初中义务教育，促进基础教育发展的财政全额拨款二级完中学校。主要职能有：

1. 贯彻国家教育方针，实施高中学历教育和初中义务教育，促进基础教育发展。

2. 遵循基础教育发展，具备承担与宗旨和业务范围相适应的民事责任能力，具有相关登记事项所要求的资质。

3. 以国家法律法规、政策为依据，依法纳税，按时参加年度法人年检工作，并努力完成国家、政府和上级部门交给的任务。

4. 认真执行五华区教育体育局、五华区人社局下发的一系列相关的管理制度和办法，严格按照经五华区教育体育局审核备案通过的《云南省昆明市第三十中学（南菁学校）岗位竞聘实施办法》要求实施人员聘用和考核，保证了学校教育教学工作的正常开展。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：初中教学组、高中教学组、行政办公室、总务处、教务处、德育处、教科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

云南省昆明市第三十中学（南菁学校）2026年教育教学的工作重心将围绕以下几个关键点展开：

1. 强党建推进立德树人提升行动。全面加强学校党建工作，认真落实立德树人根本任务。

2. 提升教学质量。我们将进一步优化课程设置，落实行政干部听课制度，将听课的情况及时反馈，督促教师提高课堂教学效率，加强师资培训，确保每个学生都能获得高质量的教育资源。

3. 强化校园安全。学校将继续完善安全设施，行政楼加装实时监控、加高护栏高度等。提高应急预案的实效性，确保师生的生命安全和身心健康。

4. 促进学生全面发展。通过丰富校园文化生活、鼓励学生参与社会实践和体育活动，全面提高学生的综合素养。积极组织开展各项活动，如：春季研学活动、南菁艺术节、冬季运动会等。

5. 师资队伍建设加强，引进优秀教师，培养青年教师，提升骨干教师专业素养等途径加强教师队伍建设，打造一支高素质、专业化、富有创新精神的教师队伍。关心、关爱教职工，积极开展工会活动。

6. 加强家校联系。各年级定期举办家长会（期中、期末），增进家长对学校教育的理解和支持，共同促进学生的健康成长。

我们将以坚定的步伐，持续地努力，确保这些重点工作得到有效实施，为昆明市第三十中学的长远发展打下坚实基础。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制98人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制98人。在职实有98人，其中：财政全额保障98人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员103人，其中：离休0人，退休103人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入29,351,896.96元，其中：一般公共预算28,454,296.96元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入897,600元。

与上年对比增加2,638,863.96元，主要原因分析：在职在编人数比2025年增加6人，编外合同制人员增加16人，学生增加43人。本年新增其他收入课后服务费收入897,600元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入28,454,296.96元，其中：本年收入28,454,296.96元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款28,454,296.96元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1,741,263.96元，主要原因分析：在职在编人数比2025年增加6人，编外合同制人员增加16人，学生增加43人。

四、 预算单位支出情况

2026年部门预算总支出29,351,896.96元。财政拨款安排支出28,454,296.96元，其中：基本支出27,737,195.2元，与上年对比增加1,226,419.2元，增长4.63%，主要原因分析在职在编人数比2025年增加6人，编外合同制人员增加16人；项目支出717,101.76元，与上年对比增加514,844.76元，增长254.55%，主要原因分析：本年高中的生均公用经费在项目中支付金额564,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. 2050203“教育支出（类）－普通教育（款）－初中教育（项）”支出12,812,322.64元，主要用于初中教学人员经费、公用经费，反映工资、办公等支出。

2. 2050204“教育支出（类）－普通教育（款）－高中教育（项）”支出6,822,762元，主要用于高中教学人员经费、公用经费，反映工资、办公等支出。

3. 2050701“教育支出（类）－特殊教育（款）－特殊学校教育（项）”支出3584元，主要用于公用经费，反映办公等支出。

4. 2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出2410200元，主要用于单位离退休，反映退休人员支出和日常公用经费等支出。

5. 2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－ 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出2,023,960.32元，主要用于单位基本养老保险缴费支出，反映基本养老保险缴费等支出。

6. 2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出700,000元，主要用于单位职业年金缴费，反映单位职业年金缴费支出。

7. 2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出1,654,369.68元，主要用于行政事业单位医疗，反映行政事业单位医疗保险等支出。

8. 2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出33,766.32元，主要用于行政事业单位工伤保险，反映行政事业单位工伤保险等支出。

9. 2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出1,993,332元，主要用于住房保障支出，反映住房公积金经费等支出。

五、 市对下专项转移支付情况

云南省昆明市第三十中学（南菁学校）2026年无市对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云南省昆明市第三十中学（南菁学校）2026年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

云南省昆明市第三十中学（南菁学校）2026年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

云南省昆明市第三十中学（南菁学校）2026年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

云南省昆明市第三十中学（南菁学校）2026年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

云南省昆明市第三十中学（南菁学校）2026年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额153,000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算153,000元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省昆明市第三十中学（南菁学校）2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省昆明市第三十中学（南菁学校）2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

云南省昆明市第三十中学（南菁学校）因公出国（境）费与上年相比无变化。主要原因为没有安排因公出国（境）人员，故无此项支出。

（二）公务接待费

云南省昆明市第三十中学（南菁学校）2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

云南省昆明市第三十中学（南菁学校）公务接待费与上年相比无变化。主要原因为没有发生公务接待，故无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省昆明市第三十中学（南菁学校）2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

云南省昆明市第三十中学（南菁学校）公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。主要原因为无公务用车，没有发生公用车购置及运行维护费，故无此项支出。

八、 重点项目预算绩效目标情况

云南省昆明市第三十中学（南菁学校）2026年有5项项目支出：

义教阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费3,584元。绩效目标设置为：1.产出指标-数量指标-公用经费保障人数=4人-定量指标-反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费等公用经费中服务保障的人数。2.产出指标－质量指标－经费使用合规率≥100%－定量指标－反映经费支出符合政策要求及预算安排，无截留、挤占、挪用等违规情况。3.产出指标－时效指标－项目完成时限≤2026年12月31日前－定性指标－反映项目及时完成的情况。4.效益指标－社会效益指标－残疾学生融入常规教学氛围完成率≥90%－定量指标－反映实现残疾学生融入常规教学氛围的情况。5.满意度指标－服务对象满意度指标－单位人员满意度≥90%－定量指标－反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。6.成本指标-社会成本指标-项目成本控制=896元/学年-定量指标-反映项目成本得到有效控制的情况。

五华区基础教育学校书记、校长职级资金15,000元，绩效目标设置为：1.产出指标-时效指标-项目完成时间=2026年12月31日前-定量指标-反映项目完成时间。2.效益指标-社会效益指标-补助对象政策知晓度=100%-定量指标-反映补助对象政策知晓度。3.满意度指标－服务对象满意度指标－单位人员满意度≥90%－定量指标－反映服务对象满意度。

普通高中生均公用经费564,000元。绩效目标设置为：1.产出指标-数量指标-受益学生覆盖率=100%-定量指标-反映项目开展对受益学生的覆盖情况。2.产出指标－质量指标－经费使用合规率≥100%－定量指标－反映经费支出符合政策要求及预算安排，无截留、挤占、挪用等违规情况。3.产出指标－时效指标－项目完成时限≤2026年12月31日前－定性指标－反映项目及时完成的情况。4.效益指标－社会效益指标－高中教育保障覆盖率≥100%－定量指标－反映所有在校生享有优质教育保障情况。5.满意度指标－服务对象满意度指标－学生满意度≥90%－定量指标－反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。6.成本指标-社会成本指标-普通高中生均公用经费标准=1,500元/学年-定量指标-反映普通高中生均公用经费补助标准的准确性。

城乡义务教育生均公用经费134,517.76元。绩效目标设置为：1.产出指标-数量指标-公用经费保障人数=118人-定量指标-反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费等公用经费中服务保障的人数。2.产出指标－质量指标－经费使用合规率≥100%－定量指标－反映经费支出符合政策要求及预算安排，无截留、挤占、挪用等违规情况。3.产出指标－时效指标－项目完成时限≤2026年12月31日前－定性指标－反映项目及时完成的情况。4.效益指标－社会效益指标－义务教育保障覆盖率≥100%－定量指标－反映所有在校生享有优质义务教育保障情况。5.满意度指标－服务对象满意度指标－学生满意度≥90%－定量指标－反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。6.成本指标-社会成本指标-项目成本控制=120.32元/学年-定量指标-反映项目成本得到有效控制的情况。

课后服务经费897,600元。绩效目标设置为：1.产出指标-数量指标-课后服务覆盖率=100%-定量指标-反映课后服务覆盖率。2.产出指标－质量指标－获得补助教师覆盖率≥100%－定量指标－反映获得补助教师覆盖率。3.产出指标－时效指标－课后服务费拨付及时率≥100%－定性指标－反映课后服务费拨付及时率情况。4.效益指标－社会效益指标－学生综合素质提升比例≥70%－定量指标－反映学生综合素质提升比例保障情况。5.满意度指标－服务对象满意度指标－家长满意度≥90%－定量指标－反映家长满意度。6.成本指标－社会成本指标－家长满意度≤400元/学期－定量指标－反映收费标准控制的情况。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省昆明市第三十中学（南菁学校）2026年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，主要原因分析本单位为事业单位，无机构运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南省昆明市第三十中学（南菁学校）2026年委托业务费安排216,000元，与上年对比增加0元，主要原因分析本单位26年保洁物管费计入委托业务费经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南省昆明市第三十中学（南菁学校）资产总额6,71,746.86元，其中，流动资产737,541.53元，固定资产2,473,199.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,861,005.72元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2,183,198.85元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件3.部门预算公开样表