昆明市五华区大观街道社区卫生服务中心2026年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区大观街道社区卫生服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市五华区大观街道社区卫生服务中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市五华区大观街道社区卫生服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大观街道社区卫生服务中心主要职责是为辖区居民提供“预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育技术指导”六位一体服务，具体关键职责如下：

1.基本医疗：提供常见病、多发病诊疗，慢性病管理，急诊急救，家庭医生签约等基础医疗服务。

2.公共卫生：开展预防接种、传染病防控、妇幼保健、老年健康管理、健康教育与健康促进等。

3.其他服务：提供康复理疗、协助开展卫生监督协管、残疾人健康管理、失能老年人管理等服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、财务科、公共卫生科、全科医疗科、内科、中医科、医学检验科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 加快开业筹备收尾：尽快完成公卫服务区域装修、设备安装调试及档案管理系统上线；完成团队人员岗前实操培训，确保全员熟练掌握服务规范与操作流程，具备全面开展公卫服务的能力。

2. 推进全面建档与签约：开业后尽快完成辖区居民电子健康档案全覆盖建立，全面启动家庭医生签约服务，针对不同人群制定个性化签约包，力争重点人群签约率提升。

3. 落地重点人群规范管理：有序开展老年人健康体检、慢性病随访、儿童预防接种、孕产妇孕期保健等核心服务，建立“筛查-管理-随访-转诊”闭环机制。

4. 完善服务机制与质控：建立公卫服务工作台账与绩效考核制度，定期开展服务质量自查；加强与社区、上级医疗单位的联动，优化信息共享与转诊流程，及时解决服务中存在的问题，持续提升服务满意度。

5. 扩大服务知晓度与覆盖面：通过开业义诊、健康讲座、宣传手册发放等多种形式，加大公卫服务项目宣传力度，提升居民知晓率与参与主动性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入5,337,609.10元，其中：一般公共预算621,609.10元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入4,716,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加5,337,609.10元，主要原因分析我单位为新成立单位，2026年开始编制预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入621,609.10元，其中:本年收入621,609.10元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款621,609.10元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加621,609.10元，主要原因分析我单位为新成立单位，2026年开始编制预算。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出5,337,609.10元。财政拨款安排支出621,609.10元，其中：基本支出619,809.10元，与上年对比增加619,809.10元，主要原因分析我单位为新成立单位，2026年开始编制人员工资、社保、医保及公积金等支出预算；项目支出1,800.00元，与上年对比增加1,800.00元，主要原因分析增加医师、护士节经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2080505社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）65,786.88元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2100199卫生健康支出（类）-卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）1,800.00元，主要用于医师、护士节经费支出。

2100301卫生健康支出（类）-基层医疗卫生机构（款）-城市社区卫生机构（项）446,057.74元，主要用于在职人员工资、津贴补贴、奖金、绩效支出。

2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）45,318.24元，主要用于职工基本医疗、生育保险支出。

2101199卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）822.24元，主要用于职工重特病医疗、工伤保险支出。

2210201住房保障支出（类）-住房改革支出（款）住房公积金（项）61,824.00元，主要用于职工住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

昆明市五华区大观街道社区卫生服务中心2026年无市对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区大观街道社区卫生服务中心2026年无与中央配套市对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区大观街道社区卫生服务中心2026年无与省级配套市对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区大观街道社区卫生服务中心2026年无与市级配套市对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区大观街道社区卫生服务中心2026年无按既定政策标准测算补助市对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区大观街道社区卫生服务中心2026年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额4,000.00元，其中：政府采购货物预算4,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区大观街道社区卫生服务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区大观街道社区卫生服务中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区大观街道社区卫生服务中心因公出国（境）费与上年相比无变化，原因是我单位无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

昆明市五华区大观街道社区卫生服务中心2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区大观街道社区卫生服务中心公务接待费与上年相比无变化，原因是我单位无公务接待预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区大观街道社区卫生服务中心2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市五华区大观街道社区卫生服务中心公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化，原因是我单位无公务用车购置及运行维护费预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）医师、护士节经费

项目资金安排:1,800.00元

绩效目标设置：2026年医师节、护士节时对我院医生和护士进行慰问。护士节慰问人数预计大于3人，医师节慰问预计大于3人，通过医师节、护士节时对我院医生和护士进行活动，有效提升医护人员积极性和归属感，提高服务意识和业务水平，有效提升中心服务质量提升，服务对象满意度达95%。

（二）事业支出经费

项目资金安排:4,716,000.00元

绩效目标设置：1.依据《基层医疗卫生机构财务管理办法》及云南省、昆明市基层卫生相关财政政策；2.机构2026年度业务发展规划、服务人口医疗需求及现有运营基础数据；3.2026年度开支预算项目清单，总预算金额471.6万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区大观街道社区卫生服务中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，主要原因分析本单位为事业单位，无机构运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区大观街道社区卫生服务中心2026年委托业务费安排350,000.00元，与上年对比增加350,000.00元，主要原因分析是较上年增加第三方检查检验费、财务咨询服务及法律顾问服务。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市五华区大观街道社区卫生服务中心资产总额271,467.60元，其中，流动资产157,030.26元，固定资产114,437.34元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少37,893.36元，其中固定资产增加116,340.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

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