昆明市五华区青少年宫2026年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区青少年宫2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市五华区青少年宫2026年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

昆明市五华区青少年宫2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行党和国家有关教育体育、校外教育工作方针政策和法律法规。贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度；坚持依法治教，依法治学。

2. 坚持公益性，与学校教育相互联系、相互补充，充分发挥服务、凝聚和教育广大未成年儿童的作用，教育引导未成年人树立理想信念，锤炼道德品质、养成行为习惯、提高科学素质、发展兴趣爱好、增强创新精神和实践能力，打造校外社会主义精神文明建设和素质教育的活动平台，重要阵地、实践课堂。

3. 制定符合党的教育方针和国家教育法律法规，以及青少年宫实际的教育发展和布局调整规划，制定切实可行的工作规章制度，并抓好组织实施和落实工作

4. 按照计划组织开展教育教学和科学研究等实践活动，分析评价活动成果，提高管理效能。

5. 完成上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

设置3个内设机构，包括：办公室、教务处、后勤处。

所属单位0个

（三）重点工作概述

1. 保障青少年宫正常运转，保障设施设备安全可用，保障人员工资、社会保险按标准发放及缴纳，保障机构运行的水费、电费、邮寄费、教师培训等费用。

2. 保障党组织领导的校长负责制落实到位，有效开展常规活动，重点做好主题党建活动 。

3. 做好服务辖区学校、幼儿园等相关单位工作，有效发挥青少年宫服务功能。

4. 完成上级安排的各项工作任务。

5. 积极开展公益活动，发挥校外教育基地功能，服务广大青少年儿童。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3,154,358.00.00元，其中：一般公共预算3,154,358.00.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加208,539.00.00元，主要原因为职业年金缴费支出预算安排，人员工资及公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3,154,358.00.00元，其中：本年收入3,154,358.00.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,154,358.00.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加208,539.00.00元，主要原因为职业年金缴费支出预算安排，人员工资及公用经费增加。

四、 预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3,154,358.00.00元。财政拨款安排支出3,154,358.00.00元，其中：基本支出3,154,358.00.00元，与上年对比增加224,331.00.00元，主要原因为职业年金缴费支出预算安排，人员工资及公用经费增加，项目预算并入基本支出；项目支出0.00元，与上年对比减少，主要原因为党建经费及残保金项目支出今年并入基本支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. “2079999教育支出（类）—文化体育与传媒支出（款）—其他文化体育与传媒支出（项）”支出2,039,858.00.00元，主要用于保障昆明市五华区青少年宫事业编制人员工资及福利支出及日常办公经费，反映昆明市五华区青少年宫事业编制人员经费和日常公用经费等支出。

2. “2080502社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—事业单位离退休（项）”支出351,000.00.00元，主要用于实施归口管理的事业单位开支离退休经费，反映实施归口管理的事业单位开支离退休经费等支出。

3. “2080505社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出209,200.00.00元，主要用于支出机关事业单位实施养老保险制度管理经费，反映基本养老保险缴费等支出。

4. “2080506社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出100,000.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

5. “2101102卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）”支出226,600.00.00元，主要用于支出事业单位基本医疗保险缴费，反映事业单位医疗保险等支出。

6. “2101199卫生健康支出（类）—其他 行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）”支出3,600.00元，主要用于工伤保险支出。

7. “2210201住房保障支出（类）—住房改革支出（款）—住房公积金（项）”支出224,100.00元，主要用于支出行政及事业单位人员住房公积金支出，反映住房公积金经费等支出。

五、 市对下专项转移支付情况

昆明市五华区青少年宫2026年预算无市对下专项转移支付情况。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区青少年宫2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区青少年宫2026年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区青少年宫因公出国（境）费与上年相比无变化，原因为无“三公”经费预算安排 。

（二）公务接待费

昆明市五华区青少年宫2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区青少年宫公务接待费与上年相比无变化，原因为无“三公”经费预算安排 。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区青少年宫2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市五华区青少年宫公务用车购置费与上年相比无变化；公务用车运行维护费与上年相比无变化，原因为无“三公”经费预算安排 。

八、 重点项目预算绩效目标情况

昆明市五华区青少年宫2026年无重点项目预算绩效目标。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区青少年宫2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，无变化。原因是本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区青少年宫2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析为预算未安排委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市五华区青少年宫资产总额1,298,219.59元，其中，流动资产704,922.57元，固定资产593,297.02元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加432,412.37元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

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