云南省昆明市第十四中学2026年预算公开
云南省昆明市第十四中学2026年预算公开目录
第一部分 云南省昆明市第十四中学2026年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 市对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 云南省昆明市第十四中学2026年部门预算表
一、 部门财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 部门财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 部门基本支出预算表
八、 部门项目支出预算表
九、 部门项目支出绩效目标表
十、 部门政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 部门政府购买服务预算表
十三、 市对下转移支付预算表
十四、 市对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置表
十六、 上级转移支付补助项目支出预算表
十七、 部门项目中期规划预算表
云南省昆明市第十四中学2026年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1. 贯彻落实国家及省市区有关教育的法律法规、政策、规章制度等，坚持正确的育人导向。
2. 完成国家规定的初中阶段和高中阶段的教育、教学任务，促进基础教育发展。
3. 加强教育法律法规的学习宣传，完善依法治校措施，使学校逐步步入法治化轨道。
4. 培养学生的创新和实践能力，积极探索并按照教育规律办学，面向全体学生，全面推进素质教育，全面提高教育质量，造就全面发展的社会主义建设者和接班人。
（二）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：党政办公室、教务处、德育处、总务处、信息中心、教科室、团委部门。
我部门无所属单位。
（三）重点工作概述
1. 进一步加强师资队伍建设，着力提升教学质量。加大骨干教师的培养力度，积极创造条件，搭建舞台，提升名师、骨干教师和学科带头人的知名度与影响力，充分发挥他们的辐射引领作用；将“青蓝工程”工作抓实、抓细，促使年轻教师更加积极主动，尽快成长，努力打造一支高素质的专业化教师队伍，实现学校的可持续发展。
2. 进一步加大学校管理力度，着力提升管理水平。注重管理的精细化，科学性、规范性、系统性和合理性，以科学的发展观统领学校的管理，充分利用现有的办学条件，发挥其最大的作用，服务于教育教学。
3. 进一步深化高效课堂改革，着力提升课堂效率。把高效课堂作为提高教育教学质量的突破口，认真探索，形成具有十四中特色的教学模式。认真做好教师教育技术能力和信息技术运用的培训工作，充分利用现代信息技术服务于教育教学，提高我校的课堂教学效率。
4. 进一步优化办学条件，全面提升办学品位。始终把握学校文化建设方向，坚持人文与自然，传统与现代相融合的原则，营造一流的育人环境，充分发挥环境育人的功能。继续抓住教育改革与发展的大好机遇，树立质量兴校，质量兴教的思想，进一步增加投入，加大教学的领导和管理的力度，从点滴抓起，从学校教育教学的常规抓起，从广大教师最需要解决的突出问题和焦点问题抓起，形成合力齐抓共管。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制245人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制245人。在职实有245人，其中：财政全额保障245人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员83人，其中：离休0人，退休83人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入65,202,365.56元，其中：一般公共预算64,045,965.56元，政府性基金50,000.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,106,400.00元。
与上年对比增加8,958,121.56元，增长15.93%，主要原因是：2026年人员编制增加，导致人员经费和日常公用经费的增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入64,095,965.56元，其中：本年收入64,045,965.56元，上年结转收入50,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款64,045,965.56元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加8,908,121.56元，增长15.93%，主要原因是：2026年人员编制增加，导致人员经费和日常公用经费的增加。
四、 预算单位支出情况
2026年部门预算总支出65,202,365.56元。财政拨款安排支出64,095,965.56元，其中：基本支出57,547,563.00元，与上年对比增加2,022,519.00元，主要原因是：2026年人员编制增加，导致人员经费的增加；项目支出6,548,402.56元，与上年对比增加5,879,202.56元，主要原因是：2026年增加高中生均公用经费、课后服务经费、名校融校经费等项目。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：
1. 2050203“教育（类）－普通教育（款）－初中教育（项）” 支出13,937,931.56元，主要用于初中教育支出，反映职工工资、教学办公费等支出。
2. 2050204“教育（类）－普通教育（款）－高中教育（项）” 支出34,343,780.00元，主要用于高中教育支出，反映职工工资、教学办公费等支出。
3. 2080502“社会保障和就业（类）－行政事业单位养老（款）－事业单位离退休（项）”支出1,918,800.00元，主要用于离退休人员支出，反映离退休人员生活补助等支出。
4. 2080505“社会保障和就业（类）－行政事业单位养老（款）－机关事业单位基本养老保险缴费（项）”支出4,138,683.00元，主要用于养老保险费用支出，反映职工养老保险支出。
5. 2080506“社会保障和就业（类）-行政事业单位养老（款）-机关事业单位职业年金缴费（项）”支出1,100,000.00元，主要用于职业年金支出，反映职工职业年金支出。
6. 2101102“卫生健康（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出3,950,094.00元，主要用于医疗保险支出，反映职工医疗保险支出。
7. 2101199“卫生健康（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗（项）”支出45,509.00元，主要用于工伤保险支出，反映职工工伤保险支出。
8. 2210201“住房保障（类）－住房改革（款）－住房公积金（项）”支出4,611,168.00元，主要用于住房公积金支出，反映职工住房公积金支出。
9. 2296003“其他支出（类）－彩票公益金安排的支出（款）－用于体育事业的彩票公益金（项）”支出50,000.00元，主要用于体育专项费用支出。
五、 市对下专项转移支付情况
云南省昆明市第十四中学2026年预算无市对下专项转移支付情况。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额613,500.00元，其中：政府采购货物预算6,000.00元、政府采购服务预算607,500.00元、政府采购工程预算0元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省昆明市第十四中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省昆明市第十四中学2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费与上年相比无变化，主要原因为云南省昆明市第十四中学无“三公”经费预算安排。
（二）公务接待费
云南省昆明市第十四中学2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
公务接待费与上年相比无变化，主要原因为云南省昆明市第十四中学无“三公”经费预算安排。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省昆明市第十四中学2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化，主要原因为云南省昆明市第十四中学无“三公”经费预算安排。我单位年末公务用车保有量为3辆，无公务用车运行及维护费的原因为2026年财政未安排公务用车运行及维护费支出。
八、 重点项目预算绩效目标情况
云南省昆明市第十四中学2026年重点项目5个，预算支出和预算绩效目标情况如下：
项目1：城乡义务教育生均公用经费绩效目标：保障基本运转：确保学校日常教育教学、行政管理、后勤服务等各项基本工作正常、稳定运行，满足师生基本需求；提升办学条件：改善教学环境，保障教学设备、仪器、图书、信息化设施的日常维护、更新与必要添置，支持教育教学改革；优化资源配置：科学合理规划经费使用，提高资金使用效益，重点保障教学中心工作，促进学校内涵发展与质量提升。
项目2：名校融校经费绩效目标：名校融校以名校为依托，扩大办学规模，充分发挥教育资源的作用，扩大优质资源，促进均衡发展，满足人民群众对优质教育资源的需要。合作办学规范有序：保障合作协议得到有效履行，我校参与名校融校的行为全过程合法合规，促进合作校园健康运行；教育资源有效辐射：通过经费保障，确保我校优质的管理经验、教学资源、师资力量能够实质性地输出到合作校园，带动其内涵发展；办学质量显著提升：合作校园的教育教学质量、管理水平和社会认可度得到显著提高，学生综合素质发展良好；品牌价值得到维护与提升：“云南省昆明市第十四中学”品牌在合作中得到有效保护和合理增值；经费使用效益明显：项目经费使用规范、高效，达到预期绩效目标，形成良性循环，为区域名校融校工作提供有益实践和经费管理范例。
项目3：课后服务经费绩效目标：贯彻落实国家及地方“双减”政策精神，坚持公益普惠与非营利原则，通过财政补贴与适当收费相结合的方式，保障课后服务可持续、高质量开展。旨在解决家长接送难、辅导难问题，丰富学生校园生活，促进学生全面发展、个性成长与学业巩固，有效减轻学生过重课外负担和家长经济负担。科学编制年度课后服务专项预算，确保资金需求测算准确、依据充分；预算执行率不低于95%，资金使用合规率达100%，无截留、挪用、超范围支出等违规情况；建立管理机制，定期进行财务公示，接受家长与社会监督；加强师资培训，提升教师专业素养和课后服务能力，确保服务质量和效果，提高教师的教育教学水平；建立健全安全管理制度和应急预案，全年无重大安全责任事故。
项目4：普通高中生均公用经费绩效目标：保障基本运转：确保学校日常教育教学、行政管理、后勤服务等基本工作的正常、稳定开展；提升办学条件：改善教学设施设备，补充更新教学仪器、图书资料、文体器材等，优化育人环境；促进质量提升：支持课程改革、教学研究、教师培训、学生活动等，助力教育教学质量稳步提高；规范资金管理：严格执行财务规章制度，确保公用经费使用规范、安全、高效，专款专用。
项目5：五华区基础教育学校书记、校长职级经费绩效目标：按照多劳多得、优绩优酬的原则，学校在分配绩效工资时，校级党组织书记享受校长同等待遇，副书记、纪委书记享受副校长同等待遇，党务工作机构负责人、下一级党组织书记享受学校同级别中层行政管理人员同等待遇，其他专兼职党务工作人员按不低于教研组长的标准保障。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1. “三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。
2. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省昆明市第十四中学2026年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%，无变化，主要原因是：本单位为事业单位无机关运行经费安排。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南省昆明市第十四中学2026年委托业务费安排742,500.00元，与上年对比增加742,500.00元，增长100%，主要原因是：2026年调整了安全服务费和宿管服务费的部门经济分类。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南省昆明市第十四中学资产总额49,676,544.83元，其中，流动资产6,918,289.13元，固定资产37,733,040.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5,025,214.99元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2,881,952.32元，其中固定资产增加198,380.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入153,756.89元，其中出租资产4181.21平方米，资产出租收入153,756.89元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
云南省昆明市第十四中学
