昆明市五华区云铜小学2026年预算公开
昆明市五华区云铜小学2026年预算公开目录
第一部分 昆明市五华区云铜小学2026年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 市对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 昆明市五华区云铜小学2026年部门预算表
一、 部门财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 部门财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 部门基本支出预算表
八、 部门项目支出预算表
九、 部门项目支出绩效目标表
十、 部门政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 部门政府购买服务预算表
十三、 市对下转移支付预算表
十四、 市对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置表
十六、 上级转移支付补助项目支出预算表
十七、 部门项目中期规划预算表
昆明市五华区云铜小学2026年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
1. 贯彻落实国家及市区有关教育的法律法规、政策、规章制度等，坚持正确的育人导向。
2. 完成国家规定阶段的教育、教学任务，促进基础教育发展。
3. 加强教育法律法规的学习宣传，持续完善依法治校措施。
4. 培养学生的创新和实践能力，积极探索并按照教育规律办学，面向全体学生，全面推进素质教育，全面提高教育质量，造就全面发展的社会主义建设者和接班人。
5. 培养和团结教职员工，充分发挥教职工的积极性、主动性、创造性，不断提高他们的业务能力和思想道德水准。
6. 加大我校民主管理力度，实行民主监督，科学决策。
（二）机构设置情况
昆明市五华区云铜小学共设置6个内设机构，包括：教务处、总务处、安全保卫处、综合办、教师发展研究处、德育处；我部门无所属单位。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1. 重引领，建立健全党组织领导的校长负责制。党支部全面领导学校工作，履行把方向、管大局、作决策的领导责任。坚持把政治标准和政治要求贯穿办学治校、教书育人全过程各方面，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务。制定学校章程，建立“三个清单”“两项议事规则”“一项沟通制度”，完善中小学校党组织全面领导学校工作的体系机制，为推进学校教育高质量发展提供坚强的政治保证和组织保证。
2. 强班子，打造党建“火车头”。坚持深入领会习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于教育、教师队伍建设的重要指示精神，将“强班子”作为提升党组织凝聚力和战斗力的关键举措。定时组织班子成员和管理干部进行政治业务学习，利用周一党政联席会进行干部管理理念分享，不断让班子成员提高服务基层、服务教学、服务师生的能力和水平。通过优化班子结构，4名政治素质高、业务能力强教师进入行政队伍，1名行政干部经区教育工委考察提任为副校级干部，有效地提升了班子的整体素质和领导能力。
3. 明责任，夯实基础强作风。细化工作职责和任务清单，确保班子成员都能清晰认识职责所在。认真落实班子成员“一岗双责”，明确分级管理，及时将工作重心下移，重点抓好班子成员的目标责任制，实行行政分管年级负责制。班子成员深入到各年级组，增强服务师生、发展师生的意识，切实做好新形势下教育教学管理工作。注重加强党员的教育和管理，通过定期组织党员学习党的理论和路线方针政策，有效提升教师的思想政治素质和业务能力，夯实了基础。同时，坚持全面从严治党的要求，加强对教师队伍的监督和管理。定期开展党风廉政建设教育活动，引导教师树立正确的价值观和权力观，定期开展作风建设专项整治行动，要求所有领导班子成员加强自检自查，高标准严要求，不碰红线，不触底线，将廉政落到实处。
4. 严管理，练好党建工作“基本功”。抓制度管理，通过细化管理制度，明确职责分工，确保工作的每一个环节都有章可循、有据可依。加强制度建设与党风廉政建设、意识形态工作、师德师风建设等工作的有机结合，定期对制度进行修订和完善，确保制度能够与时俱进，适应学校发展的新要求。坚持党务、校务公开原则，严格执行“三重一大”、内控制度，主要领导末位表态制度，把党务政务公开真正落到实处；抓组织管理，坚持落实“三会一课”，民主评议党员，坚持学习教育制度。抓党员管理，通过定期谈心谈话等方式，及时了解党员的思想动态和工作表现，激发党员的先锋模范作用。做好党员发展工作，1名预备党员按期转正，2名入党积极分子正在考察培养中，2名青年优秀教师主动递交了入党申请书。
5. 重举措，师德师风建设健康发展。定期开展师德师风专题教育，大力弘扬教育家精神，引导广大教师树立正确的教育观、人才观和质量观，坚定为党育人、为国育才的初心使命；签订《师德师风承诺书》《廉洁从教责任书》，坚持以德立身、以德立学、以德施教，模范遵守新时代教师职业行为十项准则；开展教师职业道德考核评，将师德师风表现作为教师评价、晋升和奖惩的重要依据，有效激发了教师积极参与师德师风建设的积极性和主动性；挖掘和宣传身边的优秀教师典型，营造了尊师重教、崇德向善的良好氛围。党员示范课、班主任德育讲坛活动、“演教师风范，讲职业幸福”青年教师风采大赛，促使教师树榜样、学榜样、成榜样。同时，加强对师德师风建设的监督检查，及时发现并纠正存在的问题和不足，确保了师德师风建设的持续健康发展。
6. 创新意，开展学习贯彻党的二十大精神系列学习活动。学赛结合，多种形式开展专题学习；党史学习教育与思政课课堂结合，抓好青少年学习教育；集中宣讲与日常宣讲结合、线上宣讲与线下宣讲结合，开展专题宣讲；集中培训、实地研学、线上培训结合，开展专题培训；读原著与学习贯彻习近平总书记重要讲话结合，开展专题党课。开展调研，引入多种方式增加学习吸引力，提升党支部的凝聚力。开展“礼赞新时代 红歌大家唱”活动，与工会、团支部联动，全体教师在风雨操场进行节目表演，师生共同唱响《我和我的祖国》祝福祖国母亲；和团支部联合开展趣味游戏活动：勠力同心猜字谜、齐心合力传递带、万众一心写核心价值观、同舟共济跳长绳开展党纪学习教育问答题活动；邀请“光荣在党50年”的廖美英同志讲述她的峥嵘故事，齐唱红歌《没有共产党就没有新中国》庆祝中国共产党成立103周年。坚持为人民群众服务活动，如“党员护学岗”、课后服务，家长学校，“万名党员联万家”实践活动。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制69人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制69人。在职实有61人，其中：财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入16,455,111.68元，其中：一般公共预算15,955,111.68元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入500,000.00元。
与上年对比减少368,456.32元，下降2.19%，主要原因一是我单位严格落实政府“过紧日子”作为常态化纪律要求，从严从紧编制预算，削减和取消低效无效支出；二是按照要求，统一压减公用经费，统筹用于保障重点支出；三是课后服务经费核算方式变更，本年使用其他收入安排预算。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入15,955,111.68元，其中：本年收入15,955,111.68元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,955,111.68元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少868,456.32元，下降5.16%，主要原因一是我单位严格落实政府“过紧日子”作为常态化纪律要求，从严从紧编制预算，削减和取消低效无效支出；二是按照要求，统一压减公用经费，统筹用于保障重点支出。
四、 预算单位支出情况
2026年部门预算总支出16,455,111.68元。财政拨款安排支出15,955,111.68元，其中：基本支出15,759,078.08元，与上年对比减少928,719.92元，下降5.57%，主要原因一是我单位严格落实政府“过紧日子”作为常态化纪律要求，从严从紧编制预算，削减和取消低效无效支出；二是按照要求，统一压减公用经费，统筹用于保障重点支出；项目支出196,033.60元，与上年对比增加60,263.6元，增长44.39%，主要原因是课后服务经费核算方式变更，本年使用其他收入安排预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面：
1. “2050202教育支出（类）－普通教育（款）－小学教育（项）”支出11,796,951.68元，主要用于学校教育教学与教师发展工作，改善学校的校园环境和学习条件，推动小学教育的现代化进程，提高教育教学质量和教师的专业素养，反映学校人员和日常运转等支出。
2. “2050701教育支出（类）－特殊教育（款）－特殊学校教育（项）”支出13,440.00元，主要用于学校特殊教育教学与特教教师发展工作，改善学校的特殊教育教学环境和学习条件，推动特殊教育的现代化进程，提高特殊教育教学质量和特教教师的专业素养，反映学校特教人员和日常运转等支出。
3. “2080502社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出631,800.00元，主要用于学校离退休人员公用支出和离休人员生活补贴，反映学校退休人员生活补贴等支出。
4. “2080505社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出1,161,600.00元，主要用于学校在职人员养老保险单位承担部分的缴纳，反映学校教职工养老保险缴费支出。
5. “2080506社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出200,000.00元，主要用于学校在职人员职业年金单位承担部分的缴纳，反映学校教职工职业年金缴费支出。
6. “2101102卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－ 事业单位医疗（项）”支出972,100.00元，主要用于学校教职工医疗保险缴纳，反映学校教职工医疗保险缴费支出。
7. “2101199卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－ 其他行政事业单位医疗支出（项）”支出11,500.00元，主要用于学校教职工失业保险缴纳，反映学校教职工失业保险缴费支出。
8. “2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－ 住房公积金（项）”1,167,720.00元，主要用于学校教职工住房公积金缴纳，反映学校教职工住房公积金缴费支出。
五、 市对下专项转移支付情况
昆明市五华区云铜小学2026年无市对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
昆明市五华区云铜小学2026年无与中央配套市对下转移支付事项。
（二）与省级配套事项
昆明市五华区云铜小学2026年无与省级配套市对下转移支付事项。
（三）与市级配套事项
昆明市五华区云铜小学2026年无与市级配套市对下转移支付事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
昆明市五华区云铜小学2026年无按既定政策标准测算补助市对下转移支付事项。
（五）经济社会事业发展事项
昆明市五华区云铜小学2026年无经济社会事业发展市对下转移支付事项。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市五华区云铜小学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市五华区云铜小学2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
昆明市五华区云铜小学因公出国（境）费与上年相比无变化。主要原因是昆明市五华区云铜小学无因公出国（境）费预算安排。
（二）公务接待费
昆明市五华区云铜小学2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
昆明市五华区云铜小学公务接待费与上年相比无变化。主要原因是昆明市五华区云铜小学无公务接待费预算安排。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市五华区云铜小学2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
昆明市五华区云铜小学公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。主要原因是昆明市五华区云铜小学无公务用车购置及运行维护费预算安排。
八、 重点项目预算绩效目标情况
（一）城乡义务教育生均公用经费
项目资金安排157,593.60元。
绩效目标设置：以2025学年度教育事业统计学生人数为依据，按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金。城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照小学以92.16元/生。年的标准执行，确保所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校年初正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。指标设置：1.公用经费保障人数不低于61人；2.课程与活动开展数量不低于25节。3.受益学生数不低于1725人；4.补助标准达标率达到100%；5.教学保障达标率不低于90%；6.教师培训合格率不低于90%；7.补助资金当年到位率达到100%；8.预算执行进度匹配度不低于95%；9.教育公平促进度不低于80%；10.学生综合素质提升比例不低于70%；11.学校发展能力不低于90%。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
（二）义教阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费
项目资金安排13,440.00元。
绩效目标设置：以2025学年教育事业统计报表中特殊教育学校学生人数、义务教育学校随班就读残疾学生人数、义务教育学校附设特教班学生人数和送教上门学生人数为依据，下达特殊教育学校生均公用经费中央补助资金。特殊教育生均公用经费拨款标准按照896元/生。年执行，确保特殊教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，残疾学生入学率逐步提高。指标设置：1.课程与教学调整方案数量不低于20个；2.教师与同伴培训覆盖人次不低于10人；3.支持服务适配准确率不低于95%；4.培训合格率不低于90%；5.支持服务响应及时率不低于90%；6.残疾儿童入学率不低于95%；7.社会融合参与度不低于90%；8.经费使用精准率不低于95%。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
（三）五华区基础教育学校书记、校长职级资金
项目资金安排25,000.00元。
绩效目标设置：为认真贯彻落实中央和省委、市委关于建立中小学校党组织领导的校长负责制有关决策部署，健全完善全市中小学校党务工作人员激励保障机制，进一步落实学校基层党建工作要素保障，提升全市中小学校党建工作水平。指标设置：1.补助对象政策知晓度达到100%；2.服务对象满意度不低于90%。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
（四）课后服务经费
项目资金安排500,000.00元。
绩效目标设置：2026年，昆明市五华区云铜小学课后服务经费项目旨在建立健全课后服务经费管理机制，规范资金使用，提高资金效益，确保课后服务质量，促进学生全面发展。指标设置：1.课后服务课程开设门数不低于20门；2.课后服务受益学生人次不低于1700人；3.课后服务按时开展率达到100%；4.课后服务安全事故发生率为0%；5.课后服务费拨付及时率达到100%；6.家长看护压力缓解率不低于85%；7.学生综合素质提升比例不低于70%；8.课后服务长效管理机制建立健全率达到100%；9.课后服务师资队伍稳定性不低于85%。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市五华区云铜小学2026年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0万元，主要原因是我部门不属于行政机关或参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
昆明市五华区云铜小学2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是本年未安排委托业务费相关工作。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，昆明市五华区云铜小学资产总额17,053,179.61元，其中，流动资产238,609.19元，固定资产16,814,569.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少775260.22元，其中固定资产减少772917.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
昆明市五华区云铜小学2026年部门预算公开表
