昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站2026年预算公开目录

第一部分 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.按照国家环境监测技术规范，对本区内各种环境要素的质量状况进行环境质量监测，及时编写环境质量报告书，定期向上级业务主管部门报送监测数据，为环境管理决策服务；对辖区内排放污染物的单位开展定期或不定期的监督监测，建立污染源档案，监测和检查各单位执行各类环境法规和标准的情况，为执行各项环境管理制度与措施提供依据；承担区级权限范围内审批的建设项目“三同时”和限期治理项目环境工程竣工验收监测；承担本辖区内污染事故调查和污染纠纷仲裁监测；完成环境保护主管部门为进行环境管理、环境监察等所需要的各项监测任务。

2.根据上级环保管理部门下达的年度例行和专项监测工作计划，开展并完成五华区管辖范围内环境空气质量监测；水库（湖泊）、地表水、河道水水质监测；全年降水监测等；负责对五华区范围内的区域环境噪声、功能区环境噪声以及烟尘控制区所有企业进行监测，为上级主管部门完成城市目标考核任务提供有效数据；根据上级环保管理部门下达的年度污染源监督性监测任务，对五华区范围内的省控重点企业污染源进行烟尘、二氧化硫、氮氧化物，烟尘黑度监测。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是完成声环境质量监测工作。完成每季度一次功能区噪声4个点的监测；完成每年区域噪声33个点位及交通噪声27个点位的监测。二是地表水环境质量监测工作。对盘龙江、大观河、新运粮河、老运粮河、沙朗河、红坡水库、自卫村水库、西北沙河水库、三多水库、青龙水库128次水质断面的监测；完成西郊垃圾填埋场周边水体16次水质断面监测。三是大气环境监测工作。完成每月1点的大气降尘的监测；完成全年1月至12月逢雨必测pH、电导率、降水量及硫酸根、硝酸根、氟、氯、铵、钙、镁、钠、钾9种离子浓度共12项降水的监测。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3,234,913.44元，其中：一般公共预算3,234,913.44元，政府性基金0，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年2,882,010.12元对比增加352,903.32元，主要原因分析为在职人员较上年增加及工资社保基数调整导致。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3,234,913.44元，其中：本年收入3,234,913.44元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,234,913.44元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年2,882,010.12元对比增加352,903.32元，主要原因分析为在职人员较上年增加及工资社保基数调整导致。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3,234,913.44元。财政拨款安排支出3,234,913.44元，其中：基本支出3,234,913.44元，与上年2,882,010.12元相比增加352,903.32元，主要原因是在职人员较上年增加及工资社保基数调整；项目支出0元，与上年相比持平无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505—机关事业单位养老保险缴费支出312,000.00元，主要用于事业单位养老保险缴费支出；

2101102—事业单位医疗154,050.00元，主要用于事业单位医疗支出；

2101103—公务员医疗补助97,500.00元，主要用于单位医疗保险支出中的公务员医疗补助缴费；

2101199—其他行政事业单位医疗支出14,805.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

2110199—其他环境保护管理事务支出2,346,986.44元，主要用于其他环境保护管理事务支出；

2210201—住房公积金309,572.00元，主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站2026年无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站2026年因公出国（境）费与上年相比无变化，此句重复，可删除。

（二）公务接待费

昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站2026年公务接待费与上年相比无变化，此句重复，可删除。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站2026年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化，此句重复，可删除。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站2026年无重点项目，因而无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站2026年机关运行经费安排0元，与上年持平无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站2026年委托业务费安排0元，与上年对比持平无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站部门资产总额139,764.32元，其中，流动资产4,878.04元，固定资产134,886.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年260,419.71元相比，本年资产总额减少120,655.39元，其中固定资产减少121,191.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

昆明市生态环境局五华分局生态环境监测站2026年预算公开表