昆明市五华区生态环境保护综合行政执法大队2026年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区生态环境保护综合行政执法大队2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市五华区生态环境保护综合行政执法大队2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市五华区生态环境保护综合行政执法大队2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

对辖区单位和个人执行环保法律法规的情况进行监督检查；对各项环境保护行政管理制度和规定的执行情况进行监督检查；对生态环境保护情况进行监督检查。调查环境污染事故和环境污染纠纷并参与处理。同时，对违反环保法律法规行为进行查处；处理群众有关环境保护的来信来访和投诉。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、监察一科、监察二科、监察三科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是完成各类民生投诉案件的处置和回复；二是完成环境应急演练及对各种突发环境事故应急处置；三是开展2026年度执法大练兵活动及对环境违法行为进行立案查处；四是完成各级生态环境保护督察工作整改回头看及整改验收工作；五是持续深入开展大气污染防治工作；六是完成2026年度“双随机、一公开”检查工作；七是开展2026年度涉企行政执法活动；八是持续深入推进固体废物治理工作；九是督促完成重点排污单位有效数据传输工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4,425,473.28元，其中：一般公共预算4,425,473.28元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年4,033,884.72元对比增加391,588.56元，主要原因分析为我单位2025年在职人员较上年增加及工资社保基数调整导致。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4,425,473.28元，其中：本年收入4,425,473.28元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,425,473.28元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年4,033,884.72元对比增加391,588.56元，主要原因分析为我单位2025年在职人员较上年增加及工资社保基数调整导致。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出4,425,473.28元。财政拨款安排支出4,425,473.28元，其中：基本支出4,425,473.28元，与上年4,033,884.72元对比增加391,588.56元，主要原因是2025年我单位在职人员较上年增加及工资社保基数调整；项目支出0元，与上年对比持平，无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505—机关事业单位养老保险缴费支出398,752.00元，主要用于缴纳单位承担部分养老保险费；

2080506—机关事业单位职业年金缴费支出125,000.00元，主要用于缴纳单位职业年金缴费；

2101101—行政单位医疗196,877.00元，主要用于缴纳单位承担部分医疗保险缴费；

2101103—公务员医疗补助124,610.00元，主要用于缴纳单位承担部分公务员医疗费；

2101199—其他行政事业单位医疗支出13,787.00元，主要用于缴纳单位承担部分大病医疗补助费用；

2111102—生态环境执法监察3,216,447.28元，主要用于生态环境执法监察支出；

2210201—住房公积金310,000.00元，主要用于缴纳单位承担部分住房公积金。

2210203—购房补贴40,000.00元，主要用于行政事业单位按规定发放职工的住房补贴。

五、市对下专项转移支付情况

昆明市五华区生态环境保护综合行政执法大队2026年无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区生态环境保护综合行政执法大队2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区生态环境保护综合行政执法大队2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区生态环境保护综合行政执法大队2026年因公出国（境）费与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市五华区生态环境保护综合行政执法大队2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区生态环境保护综合行政执法大队2026年公务接待费与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区生态环境保护综合行政执法大队2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市五华区生态环境保护综合行政执法大队2026年公务用车购置及运行维护费与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市五华区生态环境保护综合行政执法大队2026年无重点项目，因而无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区生态环境保护综合行政执法大队2026年机关运行经费安排414,617.28元，与上年388,494.72元对比增加26,122.56元，主要原因是2025年我单位在职人员较上年增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区生态环境保护综合行政执法大队2026年委托业务费安排0元，与上年对比持平无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市五华区生态环境保护综合行政执法大队资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

昆明市五华区生态环境保护综合行政执法大队2026年预算公开表