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昆明市五华区西翥第二小学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职责

（1）贯彻落实国家及市区有关教育的法律法规、政策、规章制度等，坚持正确的育人导向。

（2）完成国家规定的阶段和阶段的教育、教学任务，促进基础教育发展。

（3）加强教育法律法规的学习宣传，完善依法治校措施，使我校逐步步入法治化轨道。

（4）培养学生的创新和实践能力，积极探索并按照教育规律办学，面向全体学生，全面推进素质教育，全面提高教育质量，造就全面发展的社会主义建设者和接班人。

（5）培养教职员工，充分发挥教职工的积极性、主动性、创造性，不断提高他们的业务能力和思想道德水准。

（6）加强我校民主管理力度，实行民主监督，科学决策。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：教务处、德育处、总务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市五华区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员24人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员24人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。年末学生203人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

课程优化与创新，对现有课程进行评估和调整，确保课程内容符合国家课程标准和学生发展需求。例如，增加科学实验课程的比重，培养学生的实践能力和创新思维。

鼓励教师采用多样化的教学方法，激发学生的学习兴趣和主动性。例如，在数学教学中，组织学生进行小组合作解决实际问题，提高学生的数学思维和合作能力。

组织教师参加各类培训和研修活动，提高教师的教学水平和专业素养。建立教师教研团队，开展教学研究和课题研究，促进教师之间的交流与合作。例如，成立语文教学研究小组，共同探讨阅读教学的有效方法。

加强学生的品德教育，培养学生良好的道德品质和行为习惯。例如，通过主题班会、品德课等形式，开展爱国主义、集体主义、文明礼仪等教育活动。

建立学生品德评价体系，对学生的品德表现进行量化评价，激励学生积极向上。例如，设立 “文明宿舍”“文明班级” 评选活动，对表现优秀的宿舍和班级进行表彰。

重视学生的身心健康，开足开齐体育、健康教育课程。例如，确保学生每天有一小时的体育活动时间，组织学生参加各种体育比赛和健身活动。

建立心理健康教育机制，配备专业的心理健康教师，开展心理健康教育活动和心理咨询服务。例如，开设心理健康教育课程，定期组织心理健康讲座和心理辅导活动。

优化校园环境，打造整洁、美观、富有文化气息的校园，展示学生的作品和学校的文化特色。完善教学设施设备，为学生提供良好的学习条件。确立学校的办学理念和校训，形成学校的核心价值观和精神文化。例如，“用良心办教育” 的办学理念，激励师生共同努力，追求卓越。

开展丰富多彩的校园文化活动，如校园文化节、读书节、科技节等，营造浓厚的校园文化氛围。例如，在校园文化节中，组织学生进行文艺表演、书法绘画展览、科技作品展示等活动。

加强家校沟通与合作，建立健全家校合作机制。例如，定期召开家长会、举办家长学校、开展家访活动等，让家长了解学校的教育教学情况，参与学校的管理和教育活动。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市五华区西翥第二小学2024年度收入合计7013193.79元。其中：财政拨款收入7006043.79元，占总收入的99.90%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入7150元（含教育收费0元），占总收入的0.10%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计减少321794.86元，下降4.39%。其中：财政拨款收入减少292944.86元，下降4.01%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入减少28850元，下降80.14%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是：财政拨款方面在编人数减少导致人员经费减少；事业收入为特定项目拨款，上年度无此项拨款。

二、 支出决算情况说明

昆明市五华区西翥第二小学2024年度支出合计7009925.29元。其中：基本支出6221584.59元，占总支出的88.75％；项目支出788340.7元，占总支出的11.25％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少606759.50元，下降7.97%。其中：基本支出减少472457.59元，下降7.06%；项目支出减少134301.91元，下降14.56%。上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：基本支出方面由于财政拨款收入减少，相应支出也减少；项目支出减少原因是财政支出额度较为紧张，故未开展相应项目，导致支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区西翥第二小学机构正常运转的日常支出6221584.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6053002.37元，占基本支出的97.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费168582.22元，占基本支出的2.71％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区西翥第二小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出788340.7元。其中：基本建设类项目支出0元。

1. 2024年物业管理经费435000元，主要用于保障后勤工作。

2. 2024年城乡义务教育补助经费第一批中央直达资金91098.91元，主要用于支付日常教学活动开展所需费用。

3. 2024年保安经费53856元，主要用于支付保安服务费。

4. 新时代文明实践中心建设项目经费20000元，主要用于公共文化服务体系建设支出。

5. 2024年教师培训经费16836元，主要用于教师培训支出。

6. 2024年课后服务经费15752.59元，主要用于课后服务支出。

7. 2024年劳务派遣人员管理经费450元，主要用于支付派遣公司服务费。

8. 城乡义务教育公用经费市级配套资金155347.2元，主要用于支付日常教学活动开展所需费用。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区西翥第二小学2024年度一般公共预算财政拨款支出6966111.29元，占本年支出合计的99.37%。与上年相比减少591367.83元，下降7.82%，完成年初预算的99.69%。主要原因是本年度总收入较上年减少，故相应支出也减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

2. 外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5. 教育（类）支出5344088.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.72%，完成年初预算的99.02%。主要用于支付在编教师工资。造成预决算差异的主要原因是年中调薪，实际支出比预算增加。

6. 科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出780255.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.20%，完成年初预算的108.14%。主要用于支付在编教师社保。造成预决算差异的主要原因是社保缴纳比例增大，故支出增加。

9. 卫生健康（类）支出406431.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%，完成年初预算的98.34%。主要用于支付在编教师医保。造成预决算差异的主要原因是医保缴纳比例增大，故支出增加。

10. 节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12. 农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13. 交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16. 金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出435336元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%，完成年初预算的95.94%。主要用于支付在编教师住房公积金。造成预决算差异的主要原因是住房公积金缴纳比例增大，故支出增加。

20. 粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23. 其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出，国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：我单位无“三公”经费安排及支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2023年相比不变的主要原因：我单位无“三公”经费安排及支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市五华区西翥第二小学2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%，主要原因是本单位事业单位，无机关运行经费。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市五华区西翥第二小学资产总额545337.97元，其中，流动资产196495.85元，固定资产348842.12元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少449838.6元，其中固定资产减少70688.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

无

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53010200136004501111

2024年度部门决算公开表样（西翥二小）