监督索引号53010200136003701000

昆明市五华区厂口学校2024年度部门决算

目录

第一部分 昆明市五华区厂口学校概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职责

1、 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；

2、 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

3、 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

4、 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；

5、 坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；

6、 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

7、 做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：校长室、书记室、副校长室、财务室、总务处、德育处、科研室、教务处、党政办公室、工会室、团委办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市五华区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员54人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员54人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。年末学生363人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

昆明市五华区厂口学校始建于1973年，2014年，根据五华区人民政府决议，整合五华区厂口小学、五华区新民小学，建成九年一贯制半寄宿制学校。2017年，在区委区政府及五华区教育体育局的鼎力支持下，完成了学校的改扩建工程，校园面貌焕然一新。五华区厂口学校距市区26公里，学校为厂口片区各村民小组的居民和外来务工人员子女提供教育教学服务。学校占地48亩，现有12个教学班。

学校立足实际，自主创新，以学生发展为中心，坚持创设优质的教育环境，让每一个学生受到适合自己的教育；坚持德育为首、智育为重、多育并举的办学原则；坚持立德树人、质量立校、科研强校、特色荣校的办学思路，构建和谐、富有创新精神的教育。

学校坚持党组织领导的校长负责制，强化理论武装，坚持习近平新时代中国特色社会主义思想，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化制度化，引导党员教师坚定理想信念，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。规范组织生活，增强组织凝聚力，严格执行“三会一课”制度。结合农村学校实际，开展党建工作。开展“党建+教育教学”控辍保学工作，“党员示范课活动”；进一步落实“春雨行动”回头看工作，将党建工作和教育教学管理工作深度融合，促进学校各项工作协调发展。

学校以德育教育为抓手，围绕“课程育德，环境润德，活动立德”三位一体的德育工作机制，学生素养不断提升，育人成效显著。加强社会主义核心价值体系教育。加强师资队伍建设,夯实德育工作基础。.立足课堂，提高课程德育实效。加强校园文化建设、德育制度建设，提升校园文化品味。加强法制教育，提高学生法律意识。强化心理健康教育，提高学生心理素质。完善“家校”联系制度，形成教育合力。

我校细化教学常规管理，落实“双减”促进“双升”。加强教学过程管理，制定一系列的教学管理规章制度，教育教学常规管理规范。实施国家课程和校本课程相结合，促进学生全面而有个性地发展。学校根据教学内容和课程设置，开齐课程、开足课时，持续抓好控辍保学工作，过去的一年，取得了实效。我校校本教研日常化，促进学校可持续发展，教师成长迅速。校本教研推动教师的专业成长，学校大力搭建平台，提供教师专业成长机遇。2024年学业水平考试成绩显著：九年级学籍人数123人，参考123人，平均分532.2分，最高分672分,一级完中上线（620分以上）25人，一级完中上线率20.33%，超额完成上级下达的指标；普高上线（520分以上）72人，普高上线率58.54％。

过去的一年，我校校园安全工作取得显著成效。学校安全制度持续完善，修订并实施了多项安全管理规定，确保校园安全有章可循。深入开展隐患排查整治行动，定期对校园内外进行认真检查，及时消除安全隐患。强化安全教育普及，通过讲座、演练、每周一国旗下安全教育、周五班会课、一封信、家长会等形式，认真落实1530安全教育，提升学生自我保护意识和能力。推进设施安全升级，改造老旧设施，构建合理化化安防体系。高度重视心理健康，建立心理健康咨询室，为学生提供专业心理辅导。完善家校共育机制，加强家校沟通，共同关注学生成长安全。加强校园食品安全检查，确保师生饮食安全。定期总结工作经验，不断提升安全管理水平，为创建平安和谐校园奠定坚实基础。

学校后勤工作，坚持以“服务教学、服务师生”为宗旨，紧密围绕学校工作计划组织落实。及时有效的完成校园设施设备的维修维护工作，办好学校食堂，注重管理、抓细节，加强食品安全周排查、日巡查的落实，严格落实食材进货渠道及验收制度。科学落实学生营养改善计划膳食资金的使用，加强财务管理，把学校经费依法依规的用到实处，不断改善学校硬件设施，全力保障学校教育教学工作的顺利开展。组织开展学校勤工俭学基地种植工作，加强校园绿化美化，打造优质的校园环境。

学校注重特色办学理念。乡村少年宫是未成年人的精神文化家园，是推进素质教育的重要载体，为农村孩子们打开了一扇扇知识与乐趣的大门。我校少年宫活动共开设了15门课程，包括篮球、剪纸、面塑、经典诵读、电子琴、葫芦丝、舞蹈、吉他、合唱、拳击、茶艺、儿童画、硬笔书法和软笔书法等。同时配备了相应的设施设备和专业的师资队伍，确保了活动的顺利开展和高质量进行，为孩子们提供更多万元化、更高质量的教育资源和服务；拳击项目是我校全面实施素质教育的一道靓丽的风景线，我校十分重视学生的体质健康的成长，以拳击项目为契机，提升学生体质的同时，也为各级输送了一批优秀拳击特长生。我校依托勤工俭学基地，结合季节特点，适时种植各类蔬菜。学校对勤工俭学基地进行若干划分，包干到班，让学生亲身参与劳动实践，全面落实国家教育方针。这样既给学生提供充分劳动实践的机会，成熟后绿色无公害的蔬菜直接送进学生食堂，又给农村孩子节省了食材成本，减轻在校学生的家庭负担。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市五华区厂口学校2024年度收入合计15685306.64元。其中：财政拨款收入15573353.83元，占总收入的99.29%；无上级补助收入；事业收入9500.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.06%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入102452.81元，占总收入的0.65%。

与上年相比，收入合计增加1035337.77元，增长7.07%。其中：财政拨款收入增加1103221.86元，增长7.62%；无上级补助收入；事业收入减少8500.00元，下降47.22%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少59384.09元，下降36.69%。主要原因是：人员类工资、社会保险、公积金等调标。

二、 支出决算情况说明

昆明市五华区厂口学校2024年度支出合计15797313.84元。其中：基本支出13621101.23元，占总支出的86.22％；项目支出2176212.61元，占总支出的13.78％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1065179.40元，增长7.23%。其中：基本支出增加184063.80元，增长1.37%；项目支出增加881115.60元，增长68.03%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：人员类工资、社会保险、公积金等调标。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区厂口学校机构正常运转的日常支出13621101.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13200006.08元，占基本支出的96.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费421095.15元，占基本支出的3.09％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区厂口学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2176212.61元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1、 2024年物业管理费603414.82元。主要用于食堂工作人员、宿管、绿化、保洁等人员工资发放及社会保险缴纳，占总项目支出的27.73%。

2、 2024年安保经费100766.96元。主要用于学校安保人员工资等发放，占总项目支出的4.63%。

3、 2024年生均、城乡公用经费537101.47元。主要用于教师培训、办公费、零星印刷费、法律咨询费、电费、网银交易手续费、维修维护费、劳务费、交通租赁费等支出，占总项目支出的24.68%。

4、 2024年春、秋季义教家庭困难学生生活补助、“三类监测”学生生活补助支出：458735.00元，主要用于支付困难学生、三类监测”学生生活补助，占总项目支出的21.08%。

5、 2024年农村营养改善计划经费288684.36元。主要用于支付义务教育阶段学生营养改善计划食材款，占项目支出的13.27%。

6、 学生食堂净水器安装18000.00元。主要用于改善学生食堂生活用水的净化问题，占项目支出的0.83%。

7、 2024年乡村学校从教20年以上云南省优秀教师奖励资金支出：100000.00元，主要用于支付从教20年以上云南省优秀教师奖励（1人）。占项目支出的4.60%。

8、 西翥街道办事处奖学金20000.00元，主要用于2023年、2024年中考考入完中级普高学生奖励，占项目支出的0.92%。

9、 学业水平考试标准化考场设备购置49510.00元，主要用于保障初三学业水平考试顺利开展，占项目支出的2.28%。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区厂口学校2024年度一般公共预算财政拨款支出15582661.03元,占本年支出合计的98.64%。与上年相比增加1028112.39元，增长7.06%,完成年初预算的109.36%。主要原因是：人员类工资、社会保险、公积金等增资调标。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出29990.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%,完成年初预算的99.97%。主要用于我校乡村少年宫辅导教师辅导费的支付。造成预决算差异的主要原因是：财政拨款为30000.00元，实际支出29990.00元，结余10.00元，结余部分财政已收回。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5. 教育（类）支出11466541.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.59%,完成年初预算的104.16%。主要用于发放在职教师的工资、绩效、山区半山区补贴、乡镇工作岗位补贴、乡村教师生活补助。造成预决算差异的主要原因是：本年度岗位、薪级工资调标后，追加预算。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出2095347.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.45%,完成年初预算的153.55%。主要用于缴纳在职教师的养老保险、失业保险、工伤保险、职业年金。造成预决算差异的主要原因是：本年度岗位、薪级工资调标后，追加预算。

9. 卫生健康（类）支出975521.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%,完成年初预算的111.96%。主要用于职工医疗保险上缴。造成预决算差异的主要原因是：本年度岗位、薪级工资调标后，追加预算。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出1015261.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%,完成年初预算的104.24%。主要用于在职教师公积金的缴纳。造成预决算差异的主要原因是：本年度岗位、薪级工资调标后，追加预算。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2. 购置车辆0.00辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。

3. 安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市五华区厂口学校2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市五华区厂口学校资产总额14227942.61元，其中，流动资产801455.67元，固定资产9745537.78元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3680949.16元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加67510.00元，其中固定资产增加67510.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

2024年度，单位政府采购支出总额1798245.00元，其中：政府采购货物支出1798245.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1798245.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

昆明市五华区厂口学校2024年无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010200136003701111

3.2024年度部门决算公开表样（决算报表部分）20251031075058645