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昆明市五华区青少年宫2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职责

1. 贯彻执行党和国家有关教育体育、校外教育工作方针政策和法律法规。贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度；坚持依法治教，依法治学。

2. 坚持公益性，与学校教育相互联系、相互补充，充分发挥服务、凝聚和教育广大未成年儿童的作用，教育引导未成年人树立理想信念，锤炼道德品质、养成行为习惯、提高科学素质、发展兴趣爱好、增强创新精神和实践能力，打造校外社会主义精神文明建设和素质教育的活动平台，重要阵地、实践课堂。

3. 制定符合党的教育方针和国家教育法律法规，以及青少年宫实际的教育发展和布局调整规划，制定切实可行的工作规章制度，并抓好组织实施和落实工作

4. 按照计划组织开展教育教学和科学研究等实践活动，分析评价活动成果，提高管理效能。

5. 完成上级部门交办的其他任务。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、教务处、后勤处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市五华区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

1. 保障青少年宫正常运转，保障设施设备安全可用，保障人员工资、社会保险按标准发放及缴纳，保障机构运行的水费、电费、邮寄费、教师培训等费用。

2. 保障党组织领导的校长负责制落实到位，有效开展常规活动，重点做好主题党建活动 。

3. 做好服务辖区学校、幼儿园等相关单位工作，有效发挥青少年宫服务功能。

4. 完成上级安排的各项工作任务。

5. 积极开展公益活动，发挥校外教育基地功能，服务广大青少年儿童。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市五华区青少年宫2024年度收入合计2,956,672.41元。其中：财政拨款收入2,956,672.41元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少 81,937.13 元，下降2.7%。其中：财政拨款收入减少64,937.13元，下降2.15%；事业收入减少17,000元，下降100%；主要原因是物管费等项目收入的减少。无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

二、 支出决算情况说明

昆明市五华区青少年宫2024年度支出合计2,966,586.10元。其中：基本支出2,955,365.91元，占总支出的99.62％；项目支出11,220.19元，占总支出的0.38％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助。

与上年相比，支出合计减少223,018.4元，下降6.99%。其中：基本支出增加80,036.37元，增长2.78%；项目支出减少303,054.77元，下降96.43%；主要原因是学校项目经费支出减少。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区青少年宫机构正常运转的日常支出2,955,365.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,849,383.41元，占基本支出的96.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费105,982.50元，占基本支出的3.59％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区青少年宫为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,220.19元。其中：基本建设类项目支出0元。

2024年教师培训项目经费1,006.50元，主要用于教师培训费。

2024年劳务派遣人员管理经费300元，主要用于劳务派遣人员管理经费。

教师培训费2,470元，主要用于教师培训费。

青少年宫办公经费7,443.69，主要用于青少年宫办公经费。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区青少年宫2024年度一般公共预算财政拨款支出2,959,142.41元，占本年支出合计的99.75%。与上年相比减少210,201.09元，下降6.63%，完成年初预算的95.48%。主要原因是物业管理经费未到位使用等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

2. 外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，完成年初预算的0%，年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5. 教育（类）支出3,776.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于项目支出；完成年初预算34.74%，造成预决算差异的主要原因是财政资金不到位。

6. 科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出1,894,238.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.01%。主要用于工资福利支出及商品和服务支出；完成年初预算91.92%，造成预决算差异的主要原因是财政资金不到位。

8. 社会保障和就业（类）支出636,638.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.51%。主要用于社会保险费、退休人员福利费和活动费、死亡抚恤；完成年初预算111.43%，造成预决算差异的主要原因是死亡抚恤资金支出。

9. 卫生健康（类）支出229,657.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.76%。主要用于人员医疗保险费；完成年初预算89.21%，造成预决算差异的主要原因是人员去世。

10. 节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12. 农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13. 交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16. 金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出194,832.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%。主要用于人员住房公积金支出。完成年初预算92.88%，造成预决算差异的主要原因是住房公积金未调增。

20. 粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23. 其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市五华区青少年宫2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，上年无此项支出。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市五华区青少年宫资产总额865,807.22元，其中，流动资产201,115.44元，固定资产664,691.78元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少226,232.45元，其中固定资产增加减少71,784.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

2024年度，昆明市五华区青少年宫政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010200136005301111

2024年度部门决算公开-少年宫20251105040016823