监督索引号53010200136004301000

昆明市五华区沙朗民族实验学校2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职责

1. 贯彻落实国家及市区有关教育的法律法规、政策、规章制度等，坚持正确的育人导向。

2. 完成国家规定的阶段和阶段的教育、教学任务，促进基础教育发展。

3. 加强教育法律法规的学习宣传，完善依法治校措施，使我校逐步步入法治化轨道。

4. 培养学生的创新和实践能力，积极探索并按照教育规律办学，面向全体学生，全面推进素质教育，全面提高教育质量，造就全面发展的社会主义建设者和接班人。

5. 培养和团结教职员工，充分发挥教职工的积极性、主动性、创造性，不断提高他们的业务能力和思想道德水准。

6. 加大我校民主管理力度，实行民主监督，科学决策。在区财政局、区教育局计财科的领导关心、支持下，我校顺利地完成了本年度的财务工作。本着当家作主的思想和有多少钱，办多少事的工作原则，使学校有限的教育经费起到了较大的作用，确保了教育教学工作的顺利完成和更好地为师生服务。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构，包括：书记室、副校长、财务室、教务处、教科室、行政办公室、总务处、德育处、信息中心、工会室、团委、少先队、小学综合办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市五华区教育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员87人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员87人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。年末学生912人。年末遗属5人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

1. 贯彻落实国家及市区有关教育的法律法规、政策、规章制度等，坚持正确的育人导向。

2. 完成国家规定的阶段和阶段的教育、教学任务，促进基础教育发展。

3. 加强教育法律法规的学习宣传，完善依法治校措施，使我校逐步步入法治化轨道。

4. 培养学生的创新和实践能力，积极探索并按照教育规律办学，面向全体学生，全面推进素质教育，全面提高教育质量，造就全面发展的社会主义建设者和接班人。

5. 培养和团结教职员工，充分发挥教职工的积极性、主动性、创造性，不断提高他们的业务能力和思想道德水准。

6. 加大我校民主管理力度，实行民主监督，科学决策。在区财政局、区教育局计财科的领导关心、支持下，我校顺利地完成了本年度的财务工作。本着当家作主的思想和有多少钱，办多少事的工作原则，使学校有限的教育经费起到了较大的作用，确保了教育教学工作的顺利完成和更好地为师生服务。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

1. 昆明市五华区沙朗民族实验学校2024度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款拨款收入支出决算表》为空表。

2. 昆明市五华区沙朗民族实验学校2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

3. 昆明市五华区沙朗民族实验学校2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市五华区沙朗民族实验学校2024年度收入合计24,170,138.28元。其中：财政拨款收入23,965,995.86元，占总收入的99.16%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入3,900.00元（含教育收费0元），占总收入的0.02%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入200,242.42元，占总收入的0.82%。

与上年相比，收入合计减少2,625,289.07元，下降9.80%。其中：财政拨款收入减少2,350,747.09元，下降8.93%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入减少37,480.00元，下降90.58%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少237,061.98元，下降54.21%。主要原因是我校在职实有人员和学生人数较上年减少。

二、 支出决算情况说明

昆明市五华区沙朗民族实验学校2024年度支出合计24,053,187.86元。其中：基本支出21,968,762.53元，占总支出的91.33％；项目支出2,084,425.33元，占总支出的8.67％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少3,564,682.41元，下降12.91%。其中：基本支出减少1,912,152.6元，下降8.01%；项目支出减少1,652,529.81元，下降44.22%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2024年较上年减少十二届市民运会活动费以及在职实有人员、学生人数较上年减少，故本年支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区沙朗民族实验学校正常运转的日常支出21,968,762.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21,180,949.07元，占基本支出的96.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费787,813.46元，占基本支出的3.59％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区沙朗民族实验学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,084,425.33元。其中：基本建设类项目支出0元。

昆财教〔2023〕101号2023年4月自考和上半年高校教师资格认定课程考试考务费项目经费600.00元。主要用于学校自考和高校教师资格认定课程考试考务费。

昆财教〔2023〕83号2016—2021年学科带头人和骨干教师教科研津贴资金项目经费1,000.00元。主要用于学科带头人和骨干教师补助，充分发挥学科带头人和骨干教师队伍的示范和引领作用。

昆财教〔2024〕33号下拨2023年下半年自考和高校教师资格考试报名项目经费600.00元。主要用于自考和高校教师资格考试报名经费。

昆财教〔2024〕75号2024年城乡义务教育补助经费（营养改善）省级资金项目经费182,400.00元。主要用于实施农村义务教育学生营养改善计划，确保所有农村义务教育学校的学生都享受到国家的营养改善计划补助。

昆财教〔2024〕51号义务教育营养改善补助市级资金项目经费95,889.83元。主要用于实施农村义务教育学生营养改善计划，确保所有农村义务教育学校的学生都享受到国家的营养改善计划补助。

昆财教〔2023〕141号城乡义务教育补助经费第二批中央资金项目经费34,016.40元。主要用于落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。

昆财教〔2023〕147号2023年普通高等学校招生全国统一考试考务费项目经费750.00元。主要用于英语听力考试和口语考试考务费。

（采购）昆财教〔2024〕9号2024年城乡义务教育补助经费第一批中央直达资金项目经费45,510.00元。主要用于城乡义务教育学校公用经费补助，有效保障学校年初正常运转。

2024年教师培训项目经费800.00元。主要用于学校教师的培训。

2023年城乡义教补助经费营养改善计划中央直达资金项目经费5,156.86元。主要用于实施农村义务教育学生营养改善计划。

肖金富2024年离岗退养费资金项目经费51,984.00元。主要用于肖金富离岗退养费。

昆财教〔2023〕184号2023年义务教育课后服务资金项目经费67,742.68元。主要用于保障学生课后服务正常开展。

昆财教〔2024〕9号2024年城乡义务教育补助经费第一批中央直达资金项目经费280,217.06元。主要用于城乡义务教育学校公用经费补助，有效保障学校年初正常运转。

非财政拨款课后服务费专项收费资金项目经费279,046.26元。主要用于本年度课后服务工作正常开展。

昆财教〔2020〕81号2020年第一批城乡义务教育补助公用经费省级资金项目经费2,514.60元。主要用于城乡义务教育学校生均公用经费补助。

昆财教〔2022〕58号体育发展专项市级资金项目经费32,000.00元。主要用于学校体育项目的发展。

昆财教〔2024〕10号乡村学校优秀教师奖励项目经费50,000.00元。主要用于乡村学校优秀教师奖励。

城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助项目经费330,812.50元。主要用于昆明市城乡义务教育学校在籍在校家庭经济困难寄宿学生、家庭经济困难非寄宿学生，特殊教育学校学生。

昆财综〔2022〕15号乡村少年宫专项资金项目经费4,686.00元。主要用于保障学校少年宫的正常运行。

五财行〔2022〕1号 师训教研与考核经费教师培训费项目经费40,607.64元。主要用于培训教育教学理论、教学技能提升、教育技术应用等多个方面。

昆财教〔2021〕159号2021年校园足球特色学校补助项目经费36,000.00元。主要用于学校体育特色项目的发展。

2024年物业管理项目经费451,931.50元。主要用于支持义务教育农村学校营养餐改善计划实施中食堂工作人员，学校绿化、保洁及宿管工作正常运转，保障学校教育教学工作的顺利开展，提供强有力的后勤保障服务。

2024年保安项目经费89,850.00元。主要用于完善校园安保设施，提高保安人员素质，加强校园安全管理，从而达到创建一个安全、和谐的校园环境的目标。

2023年小学城乡义务教育公用经费省级资金项目经费310.00元。主要用于城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校年初正常运转。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区沙朗民族实验学校2024年度一般公共预算财政拨款支出23,701,455.60元，占本年支出合计的98.54%。与上年相比减少2,780,704.91元，下降10.50%，完成年初预算的97.92%。主要原因是2024年较上年减少十二届市民运会活动费以及在职实有人员、学生人数较上年减少，故本年支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

2. 外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5. 教育（类）支出17,938,919.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.69%，完成年初预算的97.85%。主要用于普通教育支出17,845,528.35元，教育费附加安排的支出93,391.64元，其他教育支出0元。造成预决算差异的主要原因是2024年较上年减少十二届市民运会活动费以及在职实有人员、学生人数较上年减少。

6. 科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出2,739,700.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.56%，完成年初预算的102.28%。主要用于行政事业单位养老保险支出。造成预决算差异的主要原因是年度内社保基数调增。

9. 卫生健康（类）支出1,487,169.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%，完成年初预算的96.25%。主要用于行政事业单位医疗保险支出。造成预决算差异的主要原因是年度内在职人员减少。

10. 节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12. 农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13. 交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16. 金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出1,535,666.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%，完成年初预算的93.18%。主要用于事业单位在职人员公积金缴存。造成预决算差异的主要原因是年度内在职人员减少。

20. 粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23. 其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是昆明市五华区沙朗民族实验学校无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，年度内无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平的主要原因是年度内无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市五华区沙朗民族实验学校2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市五华区沙朗民族实验学校资产总额3,855,995.29元，其中，流动资产1,267,302.69元，固定资产2,588,692.60元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少965,455.31元，其中固定资产减少519,663.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额3,128,800.00元，其中：政府采购货物支出637,800.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出2,491,000.00元。授予中小企业合同金额3,128,800.00元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

无。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010200136004301111

3.昆明市五华区沙朗民族实验学校2024年度部门决算公开表样（决算报表部分）-已修改