监督索引号53010200136005001000

昆明市五华区教职工幼儿园2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职责

昆明市五华区教职工幼儿园属全额拨款事业单位，实施学前教育。依据《中华人民共和国教育法》《幼儿园工作规程》《3-6岁儿童学习与发展指南》等国家相关法律法规，招收3周岁至6周岁学龄前幼儿，遵循幼儿身心发展特点和规律，为幼儿后继学习和终身发展奠定良好素质基础，以促进幼儿体、智、德、美各方面的协调发展为核心，实施科学的保育和教育。幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：园长室、工会、保教组、后勤组、各班级组；

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市五华区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员22人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员22人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员26人。包括财政拨款开支经费的人员26人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。年末学生268人。车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

2024年，五华区教职工幼儿园深入贯彻党的教育方针，结合《幼儿园教育指导纲要》（以下简称《纲要》）《3-6岁儿童学习与发展指南》（以下简称《指南》）《幼儿园保育教育质量评估指南》（以下简称《评估指南》）的要求，围绕“高质量”发展的核心目标，确立了“凝翠·润芽”的办园思想，建构“凝翠·润芽” 办园文化体系，在党建引领、教职工队伍建设、课程建设、幼儿发展、后勤保障等方面突出办园特色，让素质教育落实到幼儿一日生活过程中、体现在教师日常工作细节里，有效地促进幼儿园的高质量发展，促进幼儿健康和谐地发展。

（一）党建引领把方向 ，文化构建促成长

我园认真贯彻党的教育方针，落实党组织领导的校长负责制相关要求，做到以党建引领促进教师专业发展。党支部强化思想引领，书记落实好第一责任人的职责，营造良好的校园政治氛围，不断丰富文化建设的内容，让文化浸润幼儿园的每一个人、覆盖每一个空间。

1. 彰显“凝翠。润芽”办园文化。办园文化的探索过程分为三个阶段：第一个阶段，从1978年建园至20世纪末，在历任老园长的带领下，以教职工子女为服务对象，营造和谐的教育氛围，突出和谐文化主题；第二阶段从21世纪初至2013年，结合社区资源开展课题研究，利用社区资源促进幼儿社会交往能力发展；第三阶段从2013年至今，传承教工幼办园46年来的良好教育风貌，彰显“凝翠。润芽”办园文化，即： “凝翠”，充分发挥处于区级行政中心、翠湖之畔、周边历史文化资源丰厚的地域优势，从儿童视角出发，选择幼儿感兴趣的、适合他们年龄特点的教育内容；“润芽”，重视幼儿园中的每一个人，包括幼儿、教职工、家长，让大家在文化氛围的滋润下，不断增强凝聚力与归属感，实现“童心驰骋、快乐成长”的办园目标。

2. 突出“三个重点。党支部在落实办园文化的过程中，突出三个重点：环境文化是基础，制度文化是保障，精神文化是核心。环境文化方面，从一楼至四楼，以“知礼仪、会协作、尊师长、爱祖国、爱家乡”及四季更替为呈现主题，通过幼儿活动照片、幼儿表征、手工制作等方式展示我园幼儿友爱互助、懂礼貌、热爱祖国和家乡的良好道德品质。通过室内外环境的创设，营造充满童心童趣，激发积极情感的氛围，让孩子们在与环境互动的过程中成长。

制度文化是保障，党支部通过带领全体教职工共同制定规章制度、明确职责，保障常规工作到位并得到落实。今年重新汇编了《五华区教职工幼儿园制度手册》，加大对制度执行的监督与评估，确保了幼儿园各项工作有序开展，提高了保教工作的质量。

精神文化的内涵丰富，在党支部的领导下，幼儿园以师德建设为基础，带领教职工们了解教工幼46年的办园历程，从中体会作为教工幼人的自豪感和进取心，同时，46年的办园历程中幼儿的成长、家长的口碑也凝结了一代代教工幼人的爱与责任，面对新的环境及新形势下幼教事业的发展，全园教职工达成了共识：尊重幼儿的发展规律，发掘幼儿发展潜能，凝聚智慧和力量为幼儿的健康成长创设适宜的发展条件。经过不断的思想交流与碰撞，办园思想及理念成为全园教职工共同的愿景。

（二）队伍建设是关键 ，凝聚共识献力量

幼儿园现有教职工51人，学历达标率100%，持证上岗率100%，平均年龄36岁。为了促进幼儿健康和谐发展，我园本着“真抓实干，知行合一”的管理理念，强化教职工队伍建设，培养“德艺双馨、善于创新、凝心聚力”的优秀师资队伍，为“凝翠·润芽”办园文化体系奠定坚实的基础。

1. 营造“崇清敬廉”的良好氛围。在教职工队伍建设中，党支部把师德师风放在首位，积极开展师德师风警示教育、专题学习活动，一是每学期开学第一周，全体教师签订《五华区教职工幼儿园师德师风承诺书》，组织教师重温师德师风条例，撰写学习心得笔记；二是每月均有师德师风专项学习内容，积极营造“崇清敬廉”的良好氛围，坚定教师理想信念，牢记立德树人根本任务；三是每年六月进行家长问卷，问卷内容根据当年师德行为重点建设内容拟定。2024年各项行为满意率为97.08%。在全区幼儿园师德问卷调查中，我园问卷结果均高于区级平均值。从不记名问卷的结果可以看出，教师的工作得到了家长们的肯定。在师德和制度严格要求下，教职工规范了自身的教育行为，在实施的过程中，表现为早晨教师对孩子的一个微笑、对家长一句温暖的问候，对同事一个鼓励的眼神……这些细节体现在幼儿园生活的点点滴滴，形成了我园和谐的校园氛围，从而进一步凸显了“个性化发展、个别化教育、亲情化服务”的办园宗旨。

2. 提高教师的专业素养。幼儿园通过“请进来，走出去”的方式努力提高教师的专业素养，每学期都开展专题教研活动，请专家到园开展专题讲座和教学指导，如请云师大傅淳教授进行《如何通过课题研究促进教师专业发展》专题讲座，请王广范老师进行《美术活动开展》专题讲座，请刘智菁老师进行《高质量背景下幼儿园教研的转型》专题讲座等。同时组织全体教职工学习《指南》《纲要》精神，学习教师专业书籍，开展教学研究，在学习与教研中注重提高专业能力。幼儿园积极组织教师外出参加培训，加强园与园的学习交流活动，如参加云南省万人计划李秋璇名师工作室、番婷名师工作室、春城计划沈秋名师工作室等活动，让教师在园与园的学习交流互动中汲取宝贵的教育教学经验，积极地进行自我反思，提高自己的专业素养。

3. 强化一日常规工作。幼儿园聚焦于日常保教工作，以一日常规工作为重点，细化各项工作内容，组织班级管理能力、家长工作能力、保育常规能力等培训，不断增强教师的岗位意识与责任意识，提升一日生活的组织质量。

4. 开展丰富多彩的活动。由于幼儿园最近两年新招聘教师占班级教师总人数的1/3，教师队伍偏年轻化。幼儿园依托工会，每年组织三八节活动、教师节活动、退休教师活动等，让教职工在集体活动中展现自己的风采与魅力，为团队的建设尽自己所能。在自愿献血工作中，党员带头，青年教师们积极报名，三年来，多名教师完成了这一光荣的任务，为社会、为单位奉献了个人的力量。我园现有退休教师32人，幼儿园邀请她们进园与在职教师积极互动交流，在体现团队凝聚力的同时传承“德艺双馨、善于创新、凝心聚力”的精神。

目前，我园有昆明市学科带头人2人、昆明市名班主任1人、区级学科带头人及骨干教师5人、市区级教坛新秀3人，园长经推荐成为教育部全国优秀园长高级研究班第十期学员。幼儿园骨干群体占教师总数的54.5%，已经形成了鲜明的教师人才梯队。

（三）保教实践为依据，课程建设提质量

幼儿园以《纲要》《指南》及《评估指南》为指导，树立科学的儿童观与教育观，结合陈鹤琴先生“活教育”思想中所提倡的“课程以大自然、大社会为出发点”，从秀美的园内外自然环境中、从丰厚人文历史底蕴的周围社会环境中选取课程内容，致力于园本课程的建构，初步形成了以幼儿为中心、独具特色的“凝翠·润芽”课程体系。围绕园本课程框架，分年龄段结合幼儿特点确定年级课程的主题，并最终以各具特色的班本课程来达到促进儿童发展的目的。在课程建设中主要做到以下几个方面：

幼儿园在园本课程的建构体系中凸显了以下特点：

（1）融合社会资源，促进德育文化体验。在参与德育课题“基于本土文化资源开发与利用的幼儿园德育实践研究”实施过程中，各班级开展了特色鲜明、生动有趣的德育实践活动，比如《走进大德寺双塔》《翠湖瞧桥》等。目前，区级课题《园本特色下的大班社会课程资源开发的实践研究》获得立项与探究。

（2）聚焦游戏场景，促进亲社会行为培养。幼儿园基于混龄区域游戏场景中的真实状况与问题，聚焦教育实践中的点滴行为，探索促进幼儿亲社会行为发展的方法途径，开展了市级立项课题《混龄区域游戏中幼儿亲社会行为培养》，这对于提升教师教育实施效能有现实的存在意义。 经过课题研究，我们总结提炼出促进幼儿亲社会行为发展的方法途径及教师支持性策略、游戏案例集等。在混龄区域游戏中，幼儿不仅仅是快乐的，在与不同的伙伴、教师及与材料的互动中，他们的亲社会行为及探究能力、对美的感受与表现力、动手动脑操作能力都得到了培养和锻炼，该课题于2024年4月份顺利结题得到了专家的认可，获得了结项等级为优秀的评价。

（3）创新学习方式，促进五育并举。在“五育并举”的时代背景之下，劳动教育正在走出边缘化的地位，成为幼儿学习发展的重要方面。今年省级规划课题《基于项目式学习的幼儿园劳动教育开展实践研究》获得立项，研究从幼儿园劳动教育现状出发，设计并实施项目式学习活动，探究项目式学习对幼儿劳动教育的影响和促进作用，研究形成项目式学习在幼儿园劳动教育的内容与途径，总结出幼儿园项目式学习促进幼儿园劳动教育的支持策略，推动幼儿劳动认知能力、情感发展。目前已顺利开题并开展研究。

（4）班本课程建设各显特色。结合幼儿年龄特点和班级情况开展了丰富多样的班本课程，围绕自我、自然和社会三大方面内容，班级特色鲜明。如《木耳小黑的故事》《大白与珍珠奶茶》《大三班的毕业画展》等等，通过班本课程的实施，培养爱家乡、爱生活的孩子。

2024年《遇见小梅园巷》班本课程获特等奖并在“欣年会”向全区展示，在班本课程探索与实践过程中，园本课程特色也初步展现。

4. 开展研究。幼儿园围绕“文化滋润教育，教育融合生态”的园本课程特色，在课题研究中鼓励教师主动学习、提升专业能力。近年来先后开展了《幼儿园教师专业成长行动研究》《利用绘本阅读发展幼儿自我认知能力实践研究》《区域活动中教师支持策略研究》《五华区幼儿园STEAM教育实践途径的实践研究》等多项研究，把研究成果渗透于幼儿一日生活和教职工的日常工作常规当中，有效地促进了“凝翠·润芽”课程体系的开发与实施。

（四）幼儿发展是核心 ，活动形式呈多样

《幼儿园保育教育质量评估指南》于2022年1月出台后，我园组织教师们进行了深入的学习，教师通过对《评估指南》包含的5个维度，15项关键指标和48个考察要点的学习后达成共识，认识到师幼互动是过程质量的重中之重，保育者跟儿童的互动质量是排第一的要素。因此，教师要以高高兴兴的、鼓励的态度来迎接每个幼儿的入园及一日活动，为幼儿的成长营造良好的精神氛围与环境氛围。

1. 聚焦一日观察，努力提升互动质量。

《评估指南》颁布以来，我们积极探索建立常态化的自我评估机制，在真实的班级场景中对保育教育活动的水平做出判断并给予现场反馈，从而指导教师改进工作。通过持续性的半日跟班观察，不断增进管理者和教师们对保育教育质量状况的认识，自觉加强日常工作中的持续性反思和改进。

为保证师幼互动的有效性，教研重点在培养幼儿自主意识及教师的观察能力方面，丰富一日生活内容，通过幼儿绘画日记、区域计划、总结表征，引导幼儿主动学习、发现问题、解决问题，从而提升经验。培养教师观察能力，聚焦一日观察，采用3+3+1（选取3名幼儿，每天观察3分钟，持续观察1周）的方式，通过倾听、理解、支持等方式，让幼儿感受到教师的关爱和尊重，鼓励幼儿积极探索和表达自己的想法和感受，在轻松愉快的氛围中学习和成长；教师从认知、情感、社会性、身体发展及审美等多个方面采用多样化的评价方法，形成良好的师幼评价、幼幼评价、家长评价等，更好地促进师幼关系和谐发展。

2. 开展丰富多彩的活动，促进幼儿良好个性形成。幼儿园在活动设计中突出了三个重点，一是与幼儿相关的重要日子；如开学、春游、幼小衔接等。二是传统节日，如端午节和中秋节等；三是教研及后勤安全保障，具体的活动内容可以从我园公众号进行查看。2024年六一节活动中，幼儿身着盛装，拿着大班小朋友绘制的打卡地图——“邀请函”，走着红地毯来到五彩缤纷的幼儿园，参加“快乐一夏嘉年华”活动。彩虹跑道和篮球场上，魔力套圈、传水接龙、摸小鱼、水枪射击等多种游戏让孩子们乐在其中，在室内运动场上，美工彩绘区和美食街让幼儿流连忘返、乐享美食……丰富的活动内容，培养了幼儿热爱幼儿园、爱家乡、爱祖国的情感，促进了他们良好个性的发展。

幼儿园还通过举办各种类型的特色活动增强幼儿在语言、社会、健康、科学、艺术领域的体验，如组织幼儿参加社区体验活动，组织新年音乐会、运动会、美术作品展、故事会、游翠湖、赴小学参观等活动，激发幼儿对幼儿园、对社会生活、对自然生态的热爱，促进幼儿健康和谐地成长。

3. 家园携手共育幼儿，有效提高幼儿园保教质量。家长工作是幼儿园保教工作中至关重要的环节，家长不仅是孩子成长过程中最重要的陪伴者，也是教育的合作伙伴。幼儿园在日常工作中一是要求教师通过面对面、家访、书面、电话等多种形式开展家园沟通交流工作，如每天充分利用离园时间轮流邀请2-3位家长坐下来交流幼儿在园在家情况，倾听家长的建议与需求，分享专业的育儿小知识；二是每月向家长发送家园联系簿，记录孩子在幼儿园的表现和成长情况，与家长配合共同促进幼儿的发展；三是定期组织家长活动：3月份家长委员会会议，4月及11月家长开放日活动，6月大班毕业典礼及幼小衔接活动，7月初及8月底新生家长培训会及班级家长会等，让家长更加理解、信任幼儿园，积极参与到幼儿园的各项工作中，为幼儿的发展提供更好地支持。

（五）健康成长为根本，多方协调来保障

1. 合理搭配带量膳食。幼儿园在膳食的管理上，由保健员专管，严格做到营养均衡，科学合理地搭配带量幼儿的膳食，力争做到为幼儿提供科学计算、合理安排、营养均衡的每日膳食方案，促进幼儿的身体健康成长。定期进行带量膳食调查，及时发现问题，及时调整，并邀请儿保所专家进园指导、参加儿童健康促进方面的课题研究等，尽力让每一位幼儿都在自己原有的基础上得到提高和发展。

2. 提升厨房管理质量。幼儿园搬迁后，厨房面积扩大，功能更全面，各项工作在大家的努力与配合下，不断落实工作细节，坚持6T管理，规范各专间功能，确保幼儿伙食质量。为了丰富午点品种，提高厨艺，聘请了专业的西点师进行培训，让师傅们学有所得，烘焙出蛋挞，曲奇，桃酥等可口西点，深受幼儿喜爱。在专业技能方面，师傅们勤于钻研，在一日三餐上下功夫，力求专业过硬且精湛，尽心尽力为幼儿烹饪美食，全心全意服务于幼儿园整体工作。

3. 落实安全工作。大力开展普法强基补短板专项行动，着力加强教职工法治宣传教育，提高普法的针对性和实效性。小南门派出所法治副校长到园开展反诈防骗宣传活动，增强教师幼儿的反诈意识，为我园持续健康发展营造良好的法治环境。定期组织形式多样的安全演练，做到明确职责、到岗到位，提高教师和幼儿的自救及自护能力。幼儿园还联合小南门派出所、云盾保安服务有限公司，进行反恐防暴演练，联合市交警一大队二中队组织“文明交通进校园”活动，达到“大手牵小手，安全伴我行”的目标。

在全园教职工的共同努力下，我园被评为昆明市文明单位、昆明市餐饮服务食品安全监督量化A级单位、昆明市平安单位，五华区幼儿园教师教学技能竞赛优秀组织奖，五华区班本课程案例评比优秀组织奖、学生艺术节舞蹈、绘画、绘本剧奖项丰富；年终督导评估为优秀等次。被授予“教育部园长培训中心学员实践基地”，多次接待国培跟岗教师学习及调研，2024年1月，接待全国人大宪法和法律委员会到云南关于《中华人民共和国学前教育法》（草案）的调研，幼儿园办学情况受到调研组好评。2024年10月，我园顺利通过了云南省一级一等幼儿园的省级终评。在“凝翠·润芽”办园体系中，幼儿园也如一颗充满勃勃生机的幼芽，不断成长进步。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2024年度无“三公”经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市五华区教职工幼儿园2024年度收入合计7170242.99元。其中：财政拨款收入7170242.99元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计减少567881.75元，下降7.34%。其中：财政拨款收入减少567881.75元，下降7.34%；无上级补助收入；无事业收入；经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是我单位2024年在编教师减少2人；项目减少。

二、 支出决算情况说明

昆明市五华区教职工幼儿园2024年度支出合计7790256.09元。其中：基本支出7034539.14元，占总支出的90.30％；项目支出755716.95元，占总支出的9.70％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少949662.48元，下降10.87%。其中：基本支出减少427784.32元，下降5.73%；项目支出减少521878.16元，下降40.85%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出减少主要原因是2024年编内人员减少2人；项目支出减少主要原因是2024年减少了2021年第二批支持学前教育发展中央专项资金项目金额。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区教职工幼儿园机构正常运转的日常支出7034539.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6744328.16元，占基本支出的95.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费290210.98元，占基本支出的4.13％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区教职工幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出755716.95元。其中：基本建设类项目支出0元。

1. 市级学科带头人经费1000元，主要用于市级学科带头人教师奖励。

2. 2024年保安经费69600元，主要用于2024年学校安保人员工资。

3. 2024年劳务派遣人员管理费资金7050元，主要用于2024年编外人员管理费用。

4. 昆财教〔2021〕147号2021年第二批支持学前教育发展中央专项资金506604.92元，主要用于幼儿园改善支出。

5. 昆财教〔2024〕32号下拨2023年成考考试报名经费14400元，主要用于监考费用支出。

6. 昆财社基〔2024〕26号县区公务员考录和事业单位招考笔试考务经费8800元，主要用于监考费用支出。

7. 明厨亮灶经费402元，主要用于明厨亮灶费用支出。

8. 学前教育家庭困难学生补助区级资金76.8元，主要用于经济困难学生补助。

9. 学前教育家庭困难学生补助省级资金24元，主要用于经济困难学生补助。

10. 学前教育家庭困难学生补助市级资金19.2元，主要用于经济困难学生补助。

11. 学前教育家庭困难学生补助中央资金480元，主要用于经济困难学生补助。

12. 学前教育专项资金71990.95元，主要用于办公费及水电费等日常支出。

13. 搬家费75269.08元，主要用于幼儿园搬运支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区教职工幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出7714585.01元，占本年支出合计的99.03%。与上年相比减少951980.56元，下降10.98%，完成年初预算的97.48%。主要原因是基本支出减少，主要原因是2024年编内人员减少2人；项目支出减少，主要原因是2024年减少了2021年第二批支持学前教育发展中央专项资金项目金额。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

2. 外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算

3. 国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5. 教育（类）支出5573673.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.25%，完成年初预算的104.07%。主要用于人员类支出和运转类支出。造成预决算差异的主要原因是使用了年初结转结余资金。

6. 科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8. 社会保障和就业（类）支出1356636.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.58%，完成年初预算的101.97%。主要用于人编内教师养老保险、工伤保险、失业保险费。造成预决算差异的主要原因是社保基数调整导致实际社保缴费金额增加。

9. 卫生健康（类）支出435172.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%，完成年初预算的95.02%。主要用于编内人员医疗保险。造成预决算差异的主要原因是本年减少两名编内人员，医保减少。

10. 节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11. 城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12. 农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13. 交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15. 商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16. 金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17. 援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19. 住房保障（类）支出349103元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%，完成年初预算的45.33%，主要用于缴纳住房公积金。造成预决算差异的主要原因是年初预算金额错误。

20. 粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23. 其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24. 债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25. 债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26. 抗疫特别国债安排的（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加少0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出。国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市五华区教职工幼儿园2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元。我单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市五华区教职工幼儿园资产总额3770093.29元，其中，流动资产2571440.25元，固定资产1198653.04元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少827819.25元，其中固定资产增加67090元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

2024年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010200136005001111

2024年度部门决算公开表样（教工幼）20251028054145958（确定版）