监督索引号53010200136000401000

云南省昆明市第二十四中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职责

完成国家规定的初、高中学历教育。

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法律，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育及三年普高教育，按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校规章制度。以提高教育教学质量为目的，对干部和职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我校共设置8个内设机构，包括：安全保卫处、德育处、国际部、教师发展与教研处、教务处、信息中心、综合办、总务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省昆明市第二十四中学作为二级预算单位纳入五华区教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员168人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员168人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员100人（离休1人，退休99人）。年末学生2540人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

完成国家规定的初、高中学历教育。

1. 按照九年义务教育和三年普高教育规定的课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施完全中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。以科学的发展观和以人为本的管理理念，注重学生的全面发展。

2. 按照上级有关部门的规定，负责财务室资金的收支管理，负责核算和发放教职工工资。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

云南省昆明市第二十四中学2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

云南省昆明市第二十四中学2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

云南省昆明市第二十四中学2024年度无一般公共预算“三公”经费，故《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

云南省昆明市第二十四中学为下级单位，故《部门整体支出绩效自评报告》为空表。

云南省昆明市第二十四中学为下级单位，故《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

云南省昆明市第二十四中学2024年度收入合计44118641.73元。其中：财政拨款收入44083041.73元，占总收入的99.92%；无上级补助；事业收入35600元（含教育收费0元），占总收入的0.08%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加465923.86元，增长1.07%。其中：财政拨款收入增加626543.86元，增长1.44%；无上级补助收入；事业收入减少160620元，下降81.86%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：1、财政拨款中，正常薪级，岗位工资增长。2、事业支出中，课后服务减少拨款。

二、 支出决算情况说明

云南省昆明市第二十四中学2024年度支出合计44451332.97元。其中：基本支出41842078.42元，占总支出的94.13％；项目支出2609254.55元，占总支出的5.87％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少165083.69元，下降0.37%。其中：基本支出增加708112.95元，增长1.72%；项目支出减少873196.04元，下降25.07%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因：2024年减少了项目支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南省昆明市第二十四中学正常运转的日常支出41842078.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出39597174.34元，占基本支出的94.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2244904.08元，占基本支出的5.37％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南省昆明市第二十四中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2609254.55元。其中：基本建设类项目支出0元。

具体项目开支及开展工作情况：

1. 第二届青运会训练费35600元，用于参加第二届青运会训练比赛；

2. 课后服务经费73191元，用于发放教师课后服务；

3. 体育事业的彩票公益金支出1180.7元，用于体育比赛专项支出；

4. 公用经费2290676.31元，用于保障学校开展教育教学活动；

5. 发七运会奖金87600元，用于七运会比赛奖励。

6. 高等教育自学考试考务工作经费30050元，用于监考教师考务费；

7. 三名工程考核经费5200元，用于支付名师、骨干教师奖励；

8. 名校融校经费68405.54元，用于保障学校开展教育教学活动；

9. 2024年度全国学校体育美育改革试验区建设专项资金14701元，用于体育比赛专用资金；

10. 劳务派遣人员管理经费2650元，用于 支付编外教师工资管理费；

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省昆明市第二十四中学2024年度一般公共预算财政拨款支出44258546.73元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加802048.86元，增长1.85%，完成年初预算的100%。增长主要原因：2024年增加教师4人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算；

2. 外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5. 教育（类）支出32341176.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.07%，完成年初预算的73.07%。主要用于教育教学支出。

6. 科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出6114275.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.81%，完成年初预算的13.81%。主要用于职工社保。

9. 卫生健康（类）支出2834956.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.41%，完成年初预算的6.41%。主要用于职工医保。

10. 节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12. 农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13. 交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16. 金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出2968138元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.71%，完成年初预算的6.71%。主要用于职工住房公积金。

20. 粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23. 其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无此项支出；公务接待费支出上年无此项支出。；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出上年无此项支出；公务用车购置费支出上年无此项支出；公务用车运行维护费支出上年无此项支出；公务接待费支出上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。

3. 安排国内公务接待批次0次（其中：外事接待批次0次），接待人次0次0人（其中：外事接待人次0次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

云南省昆明市第二十四中学2024年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%，主要原因分析本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，云南省昆明市第二十四中学资产总额16969078.39元，其中，流动资产1079327.16元，固定资产15835268.63元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产54482.6元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1645630.49元，其中固定资产减少505633.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

2024年度，单位政府采购支出总额689074.92元，其中：政府采购货物支出143199.92元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出545875元。授予中小企业合同金额元，其中：授予小微企业合同金额0元。三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

云南省昆明市第二十四中学无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010200136000401111

（修改）24中2024年度部门决算公开表样（决算报表部分）20251103041925862