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昆明市五华区迎龙幼儿园2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职责

贯彻执行党和国家有关教育体育工作方针政策和法律法规。制定切实可行的工作规章制度，并抓好组织实施和落实工作。按上级教育招生政策组织开展工作。组织开展幼儿园的教育教学和科学研究活动，负责教育教学业务的具体管理。按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律开展幼儿教育工作，促进幼儿身心和谐发展。分析评价幼儿园的教育教学工作，提高办学质量和办学效益，根据幼儿的年龄特点和发展需要，开展教育教学及游戏活动，发展幼儿园办学特色。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：科研组、保教组、后勤组。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市五华区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员8人。包括财政拨款开支经费的人员8人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生24人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

1. 年度目标与实施效果

（1）教育质量提升

我们的主要目标是通过提升教师的专业能力和更新教学设施来提高教育质量。通过组织多轮教师培训，引入新的教学方法和主题探索活动，教师们的教学技能和创新意识有了显著提升。我们不断改善办园条件，增设了爱迪生幼儿科学发现室，使得教学环境更加丰富，互动性也更强。

（2）家园合作加强

为了增强家园合作，我园定期向家长开放，还开展了“家长教育讲座”系列活动。这些活动不仅增进了家长对幼儿教育的理解和参与，也帮助家长们学习了现代育儿技巧。通过建立微信交流群和定期的家访，我们有效地提升了家长与教师之间的沟通效率，共同关注和支持孩子的成长。

（3）设施升级完善目标

考虑到农村幼儿园的实际需要，我们对园内的安全设施进行了全面检查和升级，确保使用的设施设备符合安全标准。增设了孩子们的运动设施和户外玩具，以支持他们的体能发展和户外学习活动。

2. 主要工作成果

（1）教学质量显著提升

经过一年的努力，我们的教学质量得到了显著提升。具体表现在孩子们的语言表达、社会交往能力及创造力的提高上。通过班本课程的开展和五大领域的教育活动，孩子们主动学习的兴趣有明显提高，综合能力得到了进一步发展。

（2）家园互动更加频繁

通过定期的家长会和在线互动平台的建设，家长对幼儿园的满意度明显增加。家长们切实感受到幼儿园对孩子成长的重视，也更加信任教师的教育方法和管理方式。

（3）基础设施改善

基础设施的改善为孩子们提供了更安全、更和谐的学习和生活环境，无死角监控设备和贯穿于一日生活各个环节的安全教育活动让家长们放心地将孩子送入幼儿园。同时，不断更新的学习环境和户外游戏材料也极大地丰富了孩子们的幼儿园生活。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市五华区迎龙幼儿园2024年度收入合计1,543,959.84元。其中：财政拨款收入1,518,810.84元，占总收入的98.37%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入25,149.00元，占总收入的1.63%。

与上年相比，收入合计增加174,799.82元，增长12.77%。其中：财政拨款收入增加192,450.82元，增长14.06%；无上级补助收入；事业收入减少18,000.00元，下降100.00%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加349.00元，增长1.41%，主要原因是（1）本年度增加1名在编教师，相关工资福利及社会保险等收入增加；（2）西翥街道公办校点净水设备采购资金收入减少；（3）本年度三支一扶资金收入增加。

二、 支出决算情况说明

昆明市五华区迎龙幼儿园2024年度支出合计1,555,171.48元。其中：基本支出1,347,936.84元，占总支出的86.67％；项目支出207,234.64元，占总支出的13.33％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加98,154.71元，增长6.74%。其中：基本支出增加144,128.71元，增长11.97%；项目支出减少45,974.00元，下降18.16%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是（1）本年度增加1名在编教师，相关工资福利及社会保险等支出增加；（2）保安专项经费等项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区迎龙幼儿园机构正常运转的日常支出1,347,936.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,321,959.46元，占基本支出的98.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25,977.38元，占基本支出的1.93％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区迎龙幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出207,234.64元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

昆财教〔2024〕81号家庭经济困难学生生活补助中央资金1,440.00元，主要用于家庭经济困难学生生活补助支出。

五华区人力资源和社会保障局拨“三支一扶”计划市级补助资金12,048.00元，主要用于三支一扶工资、社保等支出。

昆财教〔2024〕81号家庭经济困难学生生活补助省级资金72.00元，主要用于家庭经济困难学生生活补助支出。

昆财教〔2024〕81号家庭经济困难学生生活补助市级资金57.60元，主要用于家庭经济困难学生生活补助支出。

五华区人力资源和社会保障局拨“三支一扶”计划中央补助资金12,501.00元，主要用于三支一扶工资、社保等支出。

五财预总〔2024〕1号家庭经济困难学生生活补助区级资金230.40元，主要用于家庭经济困难学生生活补助支出。

五财预总〔2024〕1号2024年保安经费72,000.00元，主要用于保安工资支出。

五财行〔2024〕1号教育教学专项资金25,000.00元，主要用于办公费、水电费等日常支出。

五财行〔2024〕1号2024年劳务派遣人员管理经费1,200.00元，主要用于劳务派遣人员管理费用支出。

五财行〔2024〕1号学前教育专项资金19,258.00元，主要用于办公费、水电费等日常支出。

五财行〔2024〕1号2024年教师培训经费2,260.00元，主要用于教师参与培训及相关费用支出。

五华区人力资源和社会保障局拨“三支一扶”人员省级补助542.92元，主要用于三支一扶工资、社保等支出。

五财预总〔2024〕1号五华区“三支一扶”区级生活补贴及“五险一金”资金11,921.00元，主要用于三支一扶工资、社保等支出。

五华区人力资源和社会保障局拨“三支一扶”人员经费11,268.72元，主要用于三支一扶工资、社保等支出。

五财行〔2024〕4号2023年高校毕业生“三支一扶”计划省级补助资金37,435.00元，主要用于三支一扶工资、社保等支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区迎龙幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出1,518,810.84元，占本年支出合计的97.66%。与上年相比增加197,419.14元，增长14.54%，完成年初预算的106.35%。主要原因是保安经费等项目经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

2. 外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5. 教育（类）支出1,281,180.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.36%，完成年初预算的102.25%。主要用于单位人员和日常运转，反映单位人员和日常运转等支出；造成预决算差异的主要原因是年中追加项目支出预算。

6. 科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出128,096.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.43%，完成年初预算的174.44%。主要用于在职人员养老保险缴费，反映在职人员养老保险支出。造成预决算差异的主要原因是本年三支一扶教师转在职教师人数增加，相应保险支出增加。

9. 卫生健康（类）支出57,145.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%，完成年初预算的10.35%。主要用于单位人员医疗保险，反映单位人员医疗保险等支出；造成预决算差异的主要原因是本年三支一扶教师转在职教师人数增加，相应保险支出增加。

10. 节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12. 农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13. 交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16. 金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出52,388.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%，完成年初预算的105.02%。主要用于单位人员住房公积金，反映单位人员住房公积金等支出；造成预决算差异的主要原因是本年三支一扶教师转在职教师，人数增加相应公积金支出增加。

20. 粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23. 其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是昆明市五华区迎龙幼儿园无“三公”经费安排及支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是昆明市五华区迎龙幼儿园无“三公”经费安排及支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

本单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市五华区迎龙幼儿园2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%，主要原因是昆明市五华区迎龙幼儿园是事业单位，无机关运行经费。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市五华区迎龙幼儿园资产总额2,779,439.64元，其中，流动资产2,369,744.93元，固定资产406,535.71元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3,159.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少161,916.49元，其中固定资产减少140,007.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

2024年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

昆明市五华区迎龙幼儿园无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010200136006501111

昆明市五华区迎龙幼儿园2024年度部门决算公开表样20251028101605358