监督索引号53010200136006301000

昆明市五华区迤六幼儿园2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职责

实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展同时为家长工作、学习提供便利条件。通过组织、指挥、协调、控制等管理职能，合理利用幼儿园建设与事业发展的各种资源确保保教质量的提高，较好地实现预期的教育培养目标和服务部队、服务家长的任务。确保学前教育持续、稳定、健康发展。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：行政组、后勤组、保教组。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市五华区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员6人。包括财政拨款开支经费的人员6人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生69人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

1. 加强师德师风建设，塑造优良师风。

自古以来，师德被视为教育的灵魂，育师先育德，我园将师德师风作为教师队伍评价的首要标准，建立健全教师师德师风评价体系，我园结合实际开展好师德师风建设实践活动。积极开展好新生家访活动，家园共育，共筑未来；用心陪伴每一个住校的孩子，温暖如家，用心陪伴。

2. 优化队伍建设，夯实专业内涵发展。

园本培训抓实师资队伍建设。教师队伍的培养，为厚积薄发打下坚实的基础，幼儿园通过专家引领、校本研修，深研教育之本三个方面培养具有“学习力、融通力、表达力”的教师队伍。邀请幼教专家进园3次，外出学习40人次，开展园内教学研磨8次；大小教研30余次。围绕幼儿园发展、营造育人文化、领导教育保育、引领教师成长、优化内部管理、调试外部环境等方面的专业发展需求，通过专题讲座、互动参与、主题沙龙、园所诊断、名著研读、专家指导、行动研究、专题论坛、管理案例现场教研、教育实践课题研究等方式，促进幼儿园总结办园经验、梳理办园特色、形成办园风格、凝练办园思想，提升教育研究能力，办园治园能力。

3. 落实师徒结对，开展联合教研。

与集团骨干教师团队开展师徒结对，促进年轻教师的专业成长。一是由集团各园区市区级学科带头人、骨干教师作为导师进行年轻教师的带教；二是与集团各园区班级进行跨园区班级结对带教。使我园的年轻教师都与集团各园区的教师结为了成长的共同体。同时每月参与集团各园区的班级保教质量跟踪联合教研，由各个园区组成的观评小组共同到每个园区进行班级的半日活动观察与研讨，就半日活动跟踪观察情况进行深入研讨交流。有效促进了我园教师队伍的整体发展；集团内的联合教研促进了我园班级保教工作质量的提升。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2024年度无一般公共预算“三公”经费收入，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市五华区迤六幼儿园2024年度收入合计2002289.53元。其中：财政拨款收入1871220.01元，占总收入的93.45%；无上级补助收入；事业收入131069.52元（含教育收费0元），占总收入的6.55%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加273905.03元，增长15.85%。其中：财政拨款收入增加166183.51元，增长9.75%；无上级补助收入；事业收入增加113069.52元，增长628.16%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少5348.00元，下降100%；主要原因是我单位2024年应付的房租、记账费等事业收入增加，与上年相比事业收入增加导致本年收入增加。

二、 支出决算情况说明

昆明市五华区迤六幼儿园2024年度支出合计1956285.25元。其中：基本支出1715983.61元，占总支出的87.72.％；项目支出240301.64元，占总支出的12.28％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加118174.08元，增长6.43%。其中：基本支出增加133387.11元，增长8.43%；项目支出减少15213.03元，下降5.95%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是我单位2024年支付了房租、记账费等支出，与上年相比增加导致本年支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区迤六幼儿园机构正常运转的日常支出1715983.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1663214.70元，占基本支出的96.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费52768.91元，占基本支出的3.08％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区迤六幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出240301.64元。其中：基本建设类项目支出0元。

1. 五财预总〔2024〕1号一般公用经费项目经费9475.58元，主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出。

2. 五财预总〔2024〕1号2024年保安经费项目经费108000.00元，主要用于保安人员费用支出。

3. 五财行〔2024〕1号2024年学前教育专项资金项目经费75420.42元，主要用于教学业务与管理、校舍零星维修、玩教具等设施设备投入等改善办学条件的支出。

4. 五财预总〔2024〕1号一般公用经费项目经费7219.24元，主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出。

5. 五财行〔2024〕1号2024年教师培训经费项目经费2760.00元，主要用于教师培训等相关支出。

6. 五财行〔2024〕1号2024年劳务派遣人员管理经费项目经费2100.00元，主要用于劳务派遣人员管理经费支出。

7. 五财行〔2024〕1号2024年学前教育专项资金项目经费28126.40元，主要用于教学业务与管理、校舍零星维修、玩教具等设施设备投入等改善办学条件的支出。

8. 五财行〔2024〕4号2023年三支一扶人员考核奖励资金项目经费7200.00元，主要用于2023年三支一扶人员考核奖励资金支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区迤六幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出1878439.25元，占本年支出合计的95.92%。与上年相比增加108144.37元，增长6.11%，完成年初预算的92.68%。主要原因是2024年4月有一名在编人员调出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

2. 外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5. 教育（类）支出1603155.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.35%，完成年初预算的97.33%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保、公积金、办公费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、其他交通费等。造成预决算差异的主要原因是2024年4月有一名在编人员调出。

6. 科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出100675.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%，完成年初预算的57.93%。主要用于养老保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是2024年4月有一名在编人员调出。

9. 卫生健康（类）支出76759.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%，完成年初预算的83.83%。主要用于事业单位医疗保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是2024年4月有一名在编人员调出。

10. 节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12. 农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13. 交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16. 金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17. 援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出97848.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.20%，完成年初预算的85.63%。主要用于住房公积金缴费支出。造成预决算差异的主要原因是2024年4月有一名在编人员调出。

20. 粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23. 其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因为我单位无“三公”经费安排及支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位无“三公”经费安排及支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市五华区迤六幼儿园2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%，主要原因是昆明市五华区迤六幼儿园为事业单位，无机关运行经费。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市五华区迤六幼儿园资产总额275071.20元，其中，流动资产120872.12元，固定资产154199.08元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少22978.70元，其中固定资产减少61881.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

2024年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010200136006301111

昆明市五华区迤六幼儿园2024年度部门决算公开表20251028093446966