监督索引号53010200136007201000

昆明市五华区文林幼儿园2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职责

昆明市五华区文林幼儿园于2022年9月，按照上级要求成立了昆明市五华区文林幼儿园，由五华区第一幼儿园进行统一管理。主要业务范围包括：学龄前儿童幼儿教育和幼儿保育。主要职责包括：1.遵守法律法规和职业道德。2.认真学习各项教育方针，全面贯彻幼儿园工作条例和幼儿园工作规程。3.关心、爱护幼儿，促进幼儿全面发展。4.组织教师业务学习，提高驾驶业务能力。指导教师进行幼教改革和科研工作。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：行政部、教学部、后勤部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市五华区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员0人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生58人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

1. 抓党建引领 规范园所办学方向

为全面贯彻落实党组织领导下的校长负责制，五华区文林幼儿园在上级党委的指导下成立了中国共产党五华区文林幼儿园支部，选举了党支部书记，园长书记带头讲党课，组织“学党史 强信念 感党恩 跟党走”等学习，全面贯彻党的教育方针，强化党内监督，规范幼儿园办学思想，把握办学正确方向，办人民满意教育。组织学习《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》等理论，利用国旗下的讲话对幼儿实施爱党爱国爱家的教育，为培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人打牢基础。

2. 抓师德建设 规范教师教育行为

幼儿园将师德师风建设工作放在首位。一是幼儿园与每位教师签订《师德师风建设承诺书》，教师每月对照《幼儿园教师行为规范》要求，人人开展自检自查。二是积极开展师德师风培训活动，组织教师学习《中华人民共和国教师法》、《中华人民共和国未成年人保护法》、《昆明市中小学幼儿园教师职业道德规范》、《幼儿园教师行为规范》等相关法律法规。通过师德师风系列活动的开展，形成了一支团结、创新、挚爱、求实的优良团队。

3. 抓工作细节 规范日常保教管理

幼儿园在日常管理工作中，注重细节，抓工作规范、抓活动常规。梳理《保育工作一日工作规范》，《厨房人员一日工作细则》，通过集体教研、培训，规范保育员、后勤物品归类摆放，标识清楚，各岗位建立工作规范化标准流程，统一规范化操作。细化班级一日常规要求，加强有针对性地检查和指导。优化户外活动方案，提升户外活动质量，在原有户外活动材料的基础上，进行分组分类、重新布局、合理设置，实行大班幼儿户外自主游戏活动、中班实行分组分类户外活动，活动器械达5件以上，并定时自主调换区域；加强行政巡班，对班级日常活动的组织进行观察和指导，不断规范班级教师的教学行为和工作细节。

4. 抓绩效建设 激励教师主观能动性

将幼儿园的日常工作，个人成绩与绩效工资挂钩，实行积分、奖励双向并行制，充分体现多劳多得。考核中充分体现实绩与积分相结合，让考核数字化，透明化。较大地提高了广大教职工的积极性、主动性，促进了幼儿园各项工作的有序开展。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市五华区文林幼儿园2024年度收入合计219,894.16元。其中：财政拨款收入219,894.16元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加219,894.16元，增长100.00%。其中：财政拨款收入增加219,894.16元，增长100.00%，2023年无收入；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入，主要原因是我园为新成立幼儿园。

二、 支出决算情况说明

昆明市五华区文林幼儿园2024年度支出合计236,300.58元。其中：基本支出38,699.26元，占总支出的16.38％；项目支出197,601.32元，占总支出的83.62％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加236,300.58元，增长100.00%。其中：基本支出增加38,699.26元，增长100.00%；项目支出增加197,601.32元，增长100.00%，主要原因是我园为新成立幼儿园，2023年无支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出；主要原因是我园为新成立幼儿园，2023年无支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区文林幼儿园机构正常运转的日常支出38,699.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出0元，占基本支出的0％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费38,699.26元，占基本支出的100％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区文林幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出197,601.32元。其中：基本建设类项目支出0元。

五财行〔2024〕1号2024年保安经费72,000.00元，主要用于保安工资支出。

五财行〔2024〕1号教育教学专项资金108,000.00元，主要用于办公费、日用品采购等日常支出。

五财行〔2024〕1号学前教育专项资金1,194.90元，主要用于办公费、邮电费、印刷费等支出。

五财行〔2022〕1号五华一幼分园改造经费16,406.42元，主要用于水电费、维修费等日常支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区文林幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出236,300.58元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加236,300.58元，增长100%，完成年初预算的381.11%。主要原因是保安经费、教育教学专项资金等项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

2. 外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5. 教育（类）支出236,300.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。完成年初预算的381.11%。主要用于单位人员和日常运转，反映单位人员和日常运转等支出；造成预决算差异的主要原因是保安经费、教育教学专项资金等支出增加。

6. 科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

9. 卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

10. 节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

12. 农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

13. 交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

16. 金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

20. 粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

23. 其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是昆明市五华区文林幼儿园无“三公”经费安排及支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是昆明市五华区文林幼儿园无“三公”经费安排及支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

昆明市五华区文林幼儿园不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市五华区文林幼儿园2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%，主要原因是昆明市五华区文林幼儿园是非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市五华区文林幼儿园资产总额20,937.44元，其中，流动资产20,937.44元，固定资产0元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加20,937.44元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

昆明市五华区文林幼儿园无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010200136007201111

3.2024年度部门决算公开表样（决算报表部分）(1)20251028060336516