监督索引号53010200136001801000

昆明市五华区莲华小学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职责

昆明市五华区莲华小学主要工作职能是对学生进行德、智、体、美全面发展教育、安全教育、环保教育等方面的教育，与家长、社会协调一致，促进基础教育均衡发展。学校坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育。根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制，按教育规则办事，不断提高教育质量。学校为学生创造良好的学习环境，努力做好安全防范，保证学生的人身安全。

昆明市五华区莲华小学始建于1936年（民国二十五年），由云南省教育厅批准办学单位，办学性质：公办完全小学，办学类型：义务教育阶段公办小学。昆明市五华区莲华小学2002年获评云南省一级一等示范学校。目前有三个校区办学地址：文昌巷2号，教场路226号附1号和德润香山府教兴路校区。

当前办学规模：在校学生2321名，教学班57个，在职教职员工97人，合同制老师28人。教师专业结构基本合理，学历均已达标，本科学历占88%，硕士研究生学历占10%。省、市、区级学科带头人、骨干教师占学校教师总数的58%。学校全面贯彻落实党的教育方针，坚持“立德树人”，坚持“五育并举”，全面实施素质教育，建设以“莲华文化”为基础、以国家课程为根本、校本课程为补充的课程体系，致力培养学生成为植根中国优秀传统文化，具有国际 视野、面向未来的社会主义建设者和接班人。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：综合办、教务处、总务室、德育处、教师发展与教育处、安全保卫处、信息中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市五华区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员97人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员97人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员28人。包括财政拨款开支经费的人员28人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员47人（离休0人，退休47人）。年末学生2321人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

从2017年以来，国家先后出台了多个关于教育改革的文件，2022年重新确定了党的教育方针，学校将面临变革，抓住机遇，促进学校更好发展成为学校工作目标。在新要求和新机遇的面前，学校的办学理念要更新，办学目标要调整，办学思路要改变，才能全面贯彻落实党的教育方针，坚持“立德树人”，坚持“五育并举”，全面实施素质教育，学校才能符合国家要求，顺应时代要求，满足学生发展需求，办人民满意的学校。

一是更新理念、清晰目标。在更新理念、确定目标的基础上确定诊断学校、分析校情；二是建设文化、凝聚人心。建设以“莲华文化”为基础、国家课程为根本、校本课程为补充的课程体系，致力培养学生成为植根中国优秀传统文化；三是依法治校、建设制度。以法治进校园为目标设立法治副校长，与公安司法等部门合作，为学生普法学法用法有机结合。同时建立健全学校管理规章制度，用制度管理学校的运行；四是以身作则、建设队伍。全校教师以身作则为学生树立学习榜样，建设一支形象良好知识过硬的教师队伍；五是丰富课程、立德树人的办学策略，全面落实立德树人的根本任务，促进学生综合素质提高，推动学校健康发展。六是课程建设：以课程建设为抓手，全面落实素质教育，提高学生的综合素养。七是树立办学宗旨：基于基础教育改革发展、学生发展的实际需求，学校整合校内外资源，构建“一体”“两翼”“三层次”“五元素”课程的体系。“一体”：国家课程为根本。“两翼”：“一翼”是校本课程的必修课；“另一翼”是校本课程的选修课。“三层次”：全校必修、年级必修、个性选修。“六元素”：课程内容涵盖身心、科学、人文、艺术、生活、公民素养。通过丰富的课程体系，落实“立德树人”根本任务，促进学生全面发展。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市五华区莲华小学2024年度收入合计23364900.62元。其中：财政拨款收入23364900.62元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加768556.77元，增长3.4%。其中：财政拨款收入增加768556.77元，增长3.4%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是学校比去年增加3位老师，人员经费增加。学校比去年增加学生人数，公用经费增加。

二、 支出决算情况说明

昆明市五华区莲华小学2024年度支出合计23382460.62元。其中：基本支出22153311.2元，占总支出的94.74％；项目支出1229149.42元，占总支出的5.26％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加460931.91元，增长2.01%。其中：基本支出增加665344.36元，增长3.1%；项目支出减少204412.45元，下降14.26%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是学校比去年增加3位老师，人员经费增加。学校比去年增加学生人数，公用经费增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区莲华小学机构正常运转的日常支出22153311.2元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21087406.09元，占基本支出的95.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1065905.11元，占基本支出的4.81％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区莲华小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1229149.42元。其中：基本建设类项目支出0元。

昆财教〔2024〕9号2024年义务教育生活补助和营养改善计划第一批中央直达资金项目经费13125.00元，主要用于困难学生生活补助。

昆财教〔2024〕51号义务教育生活补助资金项目经费2100.00元，主要用于困难学生生活补助。

昆财教〔2024〕118号2024年第二批城乡义务教育生活补助资金（省）项目经费2625.00元，主要用于困难学生生活补助。

五财行〔2024〕11号（采购）昆财教〔2024〕9号2024年城乡义务教育补助经费中央直达资金项目经费684.00元，主要用于困难学生生活补助。

五财预总〔2024〕2号昆明市2016至2021年学科带头人工作经费项目经费1000.00元，主要用于2016至2021年学科带头人李世杰经费。

五财预总〔2024〕8号2023年义务教育公用经费省级资金项目经费46644.00元，主要用于学校办公经费支出，维持正常的教育教学开展。

五财预总〔2024〕8号昆财教〔2023〕141号城乡义务教育补助经费第二批中央资金项目经费16800.00元，主要用于学校水电费、电话费等办公费支出。

五财行〔2024〕20号昆财教〔2023〕184号2023年义务教育课后服务资金项目经费131026.20元，主要用于学校2023年秋季课后服务费支出。

五财行〔2024〕11号昆财教〔2024〕9号2024年城乡义务教育补助经费第一批中央直达资金项目经费107878.40元，主要用于学校日常办公费支出。

五财行〔2024〕83号昆财教〔2024〕33号下拨2023年下半年自考和高校教师资格考试报名经费项目经费10200.00元，主要用于监考教师工作经费支出。

五财预总〔2024〕2号事业单位及公务员招考笔试考务经费项目经费22800.00元，主要用于监考教师工作经费支出。

五财行〔2024〕11号昆财教〔2024〕9号2024年城乡义务教育补助经费中央直达资金项目经费600990.64元，主要用于学校办公费支出。

五财预总〔2024〕1号家庭经济困难学生生活补助（小学）项目经费8400.00元，主要用于困难学生生活补助。

五财行〔2024〕1号2024年教师培训费资金项目经费8508.00元，主要用于教师培训，提高教师教育教学水平。

五财行〔2024〕1号2024年劳务派遣人员管理经费项目经费2600.00元，主要用于劳务公司对学校编外老师的管理。

五财行﹝2022﹞1号2022年教师培训费项目经费17560.00元，主要用于教师培训，提高教师教育教学水平。

五财行〔2024〕65号昆财社基〔2024〕26号县区公务员考录招考笔试考务经费项目经费17600.00元，主要用于监考人员经费。

五财行〔2024〕129号昆财教〔2024〕171号2024年城乡义务教育公用经费市级配套资金项目经费34999.98元，主要用于学校办公经费支出，维持正常的教育教学开展。

五财预总〔2024〕8号2023年城乡义务教育公用经费中央资金项目经费183008.20元，主要用于学校办公经费支出，维持正常的教育教学开展。

五财预总〔2024〕2号昆财教〔2023〕147号2023年普通高等学校招生全国统一考试考务费经费项目经费600.00元，主要用于监考人员经费。

五发改投资﹝2019﹞31号校园提升改造项目经费34700.00元，主要用于校园环境提升。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区莲华小学2024年度一般公共预算财政拨款支出23382460.62元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加460931.91元，增长2.01%，完成年初预算的100%。主要原因是学校教师和学生人数增加，人员经费及办公经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5. 教育（类）支出17649272.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.48%。主要用于人员工资；学校教育教学；安全保障；校园环境等正常开展支出；造成预决算差异的主要原因是学校在职教师及合同制教师增加，人员经费支出增加；学生人数增加，办公经费支出增加。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出2768298.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.84%。主要用于教师养老保险和职业年金缴费；造成预决算差异的主要原因是学校在职教师增加及保险基数调整。

9. 卫生健康（类）支出1393645.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%。主要用于医疗保险缴费；造成预决算差异的主要原因是学校在职教师增加及保险基数调整。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出1571244.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%。主要用于教师住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是学校在职教师增加。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00元，年初预算数为0.00元，主要原因是我单位无“三公”经费安排及支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化，主要原因是我单位无“三公”经费安排及支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

本单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市五华区莲华小学2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%，主要原因是我单位为非参公管理的事业单位，故无机关运行经费。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市五华区莲华小学资产总额3375571.96元，其中，流动资产311494.59元，固定资产3064077.37元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少670237.38元，其中固定资产增加113349.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010200136001801111

3.2024年度部门决算公开表样（决算报表部分）(2)