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昆明市五华区昭宗小学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职责

1. 全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管单位的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2. 根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3. 加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

4. 负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5. 领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

6. 负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

7. 组织制定和实施校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

8. 加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

9. 依靠群众办学，实行民主管理、民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理、民主监督的作用，支持其在职权范围内所作的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：综合办、总务处、教务处、德育处、安全保卫处、信息中心、教师发展与教研处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市五华区教育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员46人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员45人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员8人。包括财政拨款开支经费的人员8人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。年末学生985人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

在这一学年中，昭宗小学在各级领导的关怀和指导下，在全体师生的共同努力下，各项工作稳步推进。在此，我们将对过去一年的工作进行回顾与总结，以期在未来的工作中继续发扬优势，弥补不足，为学校的持续发展奠定坚实的基础。

（一）党建引领，筑牢发展基石

在党务工作方面，昭宗小学始终坚持以党的建设为引领，紧紧围绕学校教育教学中心工作，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。通过严格执行党的组织生活制度，定期组织党员大会、支委会、党小组会，确保党的组织生活规范有序。同时，开展丰富多彩的党员活动，如主题党日、志愿服务、党员先锋岗等，增强了党员的党性修养和服务意识。此外，学校还加强了与兄弟学校党务部门的交流学习，共同提升党建工作水平，为推动学校各项事业的全面发展作出了积极贡献。

（二）教书育人，提升教育质量

教学工作是学校的核心任务。本学年，昭宗小学在教学方面取得了显著成效。教务部门通过优化课程规划与管理，确保各年级、各学科课程的合理安排与有效实施。同时，学校重视教师的专业发展，组织了多样化的培训活动，包括教育教学理论、课程标准、教学技能等方面的内容，使教师们能够接触到前沿的教育理念和方法，拓宽了教师的视野，提升了教师的教育教学水平。此外，学校还积极组织教师参加各级各类论文、案例、课例竞赛，激发教师的科研热情和创新能力，促进了优秀教学成果在全校范围内的交流与共享。

（三）德育先行，塑造美好心灵

德育工作是学校教育的重要组成部分。昭宗小学在过去的一学年里，以培养学生良好的道德品质和行为习惯为目标，通过开展丰富多彩的德育活动，加强学生的思想道德建设，促进学生全面发展。学校定期组织班主任培训，提高班主任的班级管理能力和德育工作水平，同时开展师德师风教育活动，增强教师的责任感和使命感。通过爱国主义教育、文明礼仪教育、感恩教育和生命教育等主题教育活动，学校成功地提升了学生的思想道德素质，文明行为习惯逐渐养成，增强了学生的爱国情感、感恩意识和安全意识。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2024年度无一般公共预算“三公”经费，故《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市五华区昭宗小学2024年度收入合计12164700.63元。其中：财政拨款收入11903076.89元，占总收入的97.85%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入261623.74元，占总收入的2.15%。

与上年相比，收入合计减少1283527.18元，下降9.54%。其中：财政拨款收入减少361848.28元，下降2.95%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少921678.9元，下降77.89%。主要原因是：一是本年减少义教薄改与能力提升中央补助资金491300元，导致财政拨款收入减少；二是本年度单位较上年减少暑期维修项目尾款150000元；教育发展院拨国家高层次人才特殊支持计划王珺工作经费355100元，导致其他收入减少。

二、 支出决算情况说明

昆明市五华区昭宗小学2024年度支出合计12165259.36元。其中：基本支出11010450.05元，占总支出的90.51％；项目支出1154809.31元，占总支出的9.49％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1218887.16元，下降9.11%。其中：基本支出增加94563.72元，增长0.87%；项目支出减少1313450.88元，下降53.21%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出，主要原因是：一是我单位本年度扩招学生，公用经费较上年增加，导致基本支出增加；二是本年度减少义教薄改与能力提升中央补助资金491300元，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区昭宗小学机构正常运转的日常支出11010450.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10518297.38元，占基本支出的95.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费492152.67元，占基本支出的4.47％。人均公用经费支出10698.97元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区昭宗小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1154809.31元。其中：基本建设类项目支出0元。

五财行〔2023〕7号采购2023年义教城乡公用经费中央资金项目经费327673.4元，主要用于生均公用支出，按照学生人数，中央直拨城乡义务教育经费资金按650元/人*80%的标准预算资金，确保所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校年初正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区昭宗小学2024年度一般公共预算财政拨款支出11903635.62元，占本年支出合计的97.85%。与上年相比减少519651.34元，下降4.18%，完成年初预算的102.43%。主要原因是本年度减少义教薄改与能力提升中央补助资金491300元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

2. 外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5. 教育（类）支出8659727.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.75%，完成年初预算的100%。主要用于教育支出，反映职工工资、教学办公费等支出；预决算无差异。

6. 科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出1679483.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.11%，完成年初预算的100%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出；预决算无差异。

9. 卫生健康（类）支出759041.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%，完成年初预算的100%。主要用于行政事业单位医疗保险支出；预决算无差异。

10. 节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12. 农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13. 交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16. 金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出805383.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.76%，完成年初预算的100%。主要用于缴纳学校在职在编教师住房公积金支出；预决算无差异。

20. 粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23. 其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化的原因是我校无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市五华区昭宗小学2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%，主要原因是：本单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费安排。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市五华区昭宗小学资产总额1660088.00元，其中，流动资产52134.26元，固定资产1607952.74元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少494180.23元，其中固定资产减少182152.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额278000元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出278000元。授予中小企业合同金额278000元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

无。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1. 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2. “三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

3. 财政拨款收入：反映单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4. 事业收入：反映事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

5. 一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

监督索引号53010200136003001111

3.昆明市五华区昭宗小学2024年决算公开表20251024034601650