监督索引号53010200136001301000

昆明市五华区文林小学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职责

1. 我校是全日制小学。全面贯彻党的教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，负责昆明市五华区教育局划分学区范围内小学教育阶段教育教学工作。

2. 对教育行政部门负责，对外行使法人职权，对内全面负责学校的教育、教学和行政管理等工作。

3. 全面贯彻执行党和国家的教育方针，坚持社会主义办学方向，认真执行有关的法律法规、政策，按教育规律办学，努力提高教育质量，培养德、智、体等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

4. 领导学校的教育、教学工作。坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，坚持学校工作以教学为主，按照国家规定制定学校的发展规划和学年、学期计划并认真组织实施。

5. 建立和完善教学管理系统，搞好教学常规管理，维护正常的教学秩序，积极指导教师进行教学改革和教研活动，树立良好的风气。

6. 领导学校的教育教学改革和课程管理实施工作。

7. 积极开发校本课程，抓好教育教研工作和特色学校建设。

8. 重视教师队伍建设，重视学生综合素养提升教育，为学生搭建成长舞台，促进学生主动健康发展。为教师成长搭建平台，促进教师专业提升。

9. 管理学校的人事工作。认真执行党的知识分子政策和干部政策，团结、依靠教职工，建立和健全教职工岗位责任制和有关的规章制度，做好教职工聘任、考核、奖惩、晋升工作。

10. 关心教职工生活，在教育教学工作中发挥教职工的积极性和创造性。抓好行政管理工作。加强教职工的思想政治工作和业务培训工作，努力提高教职工的思想、道德、文化、业务水平，建设一支高素质的教职工队伍。领导学校的体育卫生工作。

11. 认真贯彻和执行上级关于学校体育卫生工作的规定，改进体育教学，开展阳光体育活动，保证学生在校运动1小时。加强卫生保健，做好疾病防治工作，保证学生的睡眠和休息时间，增强学生的体质，全面关心学生的健康。

12. 管好用好学校经费，做好经费预算和核算，审批学校的财务开支，发挥教育投资的效益，努力改善办学条件。领导学校办公室的总务后勤工作，贯彻勤俭办学的方针，搞好校园建设，管理好校舍、设备等校产。定期向学校党组织通报工作情况，主动听取党组织对学校重大问题的意见，自觉接受党组织的监督。

13. 抓好学校“三风”建设：积极创建和谐平安文明的校园环境。组织制定学校学生发展部教育改革方案，指导德育处、安全办、少先队辅导员开展相关工作。负责学校体育特色学校创建工作和后勤社会人员及校工的管理。建立健全“家教联合会”“家长义工组织”“家长服务窗口”管理体系，加强与社区及家长的联系。

14. 全面贯彻党的教育方针，落实国家课程标准安排，组织领导好学校教育教学工作，全面完成教学任务，努力提高教学质量。领导教学处根据学校工作计划，制定教学计划，确定教改项目，按照上级教育部门要求，结合学校实际，科学设置课程。

15. 贯彻实施有关德育的规章制度，制定德育工作计划，组织开展德育研究工作，主持召开经验交流会，班主任工作座谈会，汇编德育成果，并向上级刊物、年会等推荐优秀论文或经验总结。

16. 负责校园网、教科研中心网站、报刊杂志文字审核工作。成立学校宣传报道组，负责撰写学校宣传报道稿及负责学校报刊策划、组织、撰写、审稿工作。

17. 依照法律和工会章程，全面主持学校工会工作，组织工会会员认真学习、贯彻党的路线、方针、政策，并主动向党组织汇报工会情况。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：综合办、教务处、德育处、教研处、安全保卫处、信息中心、实训处。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市五华区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员64人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员64人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员29人。包括财政拨款开支经费的人员29人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员62人（离休1人，退休61人）。年末学生1865人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

立足百年办学底蕴，紧紧围绕省、市、区高质量发展要求，以党建引领为核心，以“立德树人”为根本任务，系统构建“五育并举”育人体系，走出了一条特色鲜明、成效显著的内涵式发展道路。

学校坚决贯彻党组织领导的校长负责制，充分发挥党总支把方向、管大局、作决策、保落实的领导核心作用。持续巩固“翠湖党建示范圈”建设成果，切实把政治优势、组织优势转化为育人优势和发展优势。完善教师引进、培养、流动和评价机制，为新教师、青年教师、骨干教师、卓越教师和领军教师制定个性化发展路径。2名教师获评省级学科带头人、1人获评省级骨干教师、2人获评市级骨干教师，拥有区级及以上荣誉称号的教师占比高达43.9%，形成了一支结构合理、业务精湛、充满活力的高素质专业化创新型教师队伍。

学校始终坚持“五育并举”，开齐开足国家课程，积极挖掘校本资源，构建了以“潘琰学堂”为品牌的红色德育课程、以“滇剧”为主体的传统文化校本课程体系。教学质量稳步提升，学生在各级学业水平监测中表现优异。“潘琰学堂”宣讲项目荣获云南省新时代文明实践志愿服务项目金奖，充分体现了学校在实践育人方面的显著成效。

继往开来，文林小学将继续聚焦“提质培优”，进一步深化教育教学改革，完善德智体美劳全面培养的教育体系，为培养担当民族复兴大任的时代新人，办好人民满意的高品质教育作出新的更大贡献。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市五华区文林小学2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市五华区文林小学2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市五华区文林小学没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也没有使用“三公”经费、行政参公单位机关运行经费安排的支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2024年度无一般公共预算“三公”经费收入，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

附表14-2024年度部门整体支出绩效自评表为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市五华区文林小学2024年度收入合计18085791.67元。其中：财政拨款收入18085791.67元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计减少486557.07元，下降2.62%。其中：财政拨款收入减少486557.07元，下降2.62%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少0元，下降0%。主要原因是：本年公用经费减少。

二、 支出决算情况说明

昆明市五华区文林小学单位2024年度支出合计18111073.76元。其中：基本支出17379553.06元，占总支出的95.96％；项目支出731520.7元，占总支出的4.04％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少733685.92元，下降3.89%。其中：基本支出增加277564.88元，增长1.62%；项目支出减少1011250.8元，下降58.03%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是本年厉行节约使用资金，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区文林小学机构正常运转的日常支出17379553.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16660045.8元，占基本支出的95.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费719507.26元，占基本支出的4.04％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区文林小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出731520.7元。其中：基本建设类项目支出0元。

1、 昆财教〔2024〕51号义务教育生活补助资金支出75元，切实做好城乡义务教育家庭经济困难学生资助工作。

2、 昆财教〔2024〕118号2024年第二批城乡义务教育生活补助资金省级资金支出93.75元，切实做好城乡义务教育家庭经济困难学生资助工作。

3、 五财预总〔2024〕1号家庭经济困难学生生活补助（小学）支出300元，切实做好城乡义务教育家庭经济困难学生资助工作。

4、 五财行〔2024〕11号昆财教〔2024〕9号2024年城乡义务教育补助经费第一批中央直达资金支出35000元，用于义务教育信息化发展，维持校园日常正常运转支出。

5、 五财行〔2024〕91号昆财教〔2024〕118号2024年第二批城乡公用经费省级资金支出2344.24元，用于义务教育信息化发展，维持校园日常正常运转支出。

6、 五财预总〔2024〕2号昆财教〔2023〕147号2023年普通高等学校招生全国统一考试考务费经费750元，促进教育信息化发展，监考工作经费。

7、 五财预总〔2024〕2号昆明市2016至2021年学科带头人工作经费1000元，促进教育信息化发展。

8、 五财预总〔2024〕2号昆财教〔2023〕101号2023年4月自考和上半年高校教师资格认定课程考试考务费经费600元，

9、 五财行〔2024〕11号昆财教〔2024〕9号2024年城乡义务教育补助经费第一批中央资金415787.38元，用于义务教育信息化发展，维持校园日常正常运转支出。

10、 五财行〔2024〕83号昆财教〔2024〕33号下拨2023年下半年自考和高校教师资格考试报名经费21000元，促进教育信息化发展，监考工作经费。

11、 五财行〔2024〕20号昆财教〔2023〕184号2023年义务教育课后服务资金97391.99元，使德、智、体、美全面发展，保障课后服务的人员经费。

12、 五财行〔2024〕11号（采购）昆财教〔2024〕9号2024年城乡义务教育补助经费第一批中央资金125490元，用于义务教育信息化发展，维持校园日常正常运转支出。

13、 昆财教〔2024〕9号2024年义务教育生活补助和营养改善计划第一批中央直达资金468.75元，切实做好城乡义务教育家庭经济困难学生资助工作。

14、 五财行〔2019〕40101号党务工作经费13250元，主要用于党组织活动培训，按照党建工作实际情况合理安排。

15、 五财行〔2022〕1号2022年五华区第四届名师工作室经费13000元，按年初培训计划有序组织，合理有效使用。

16、 五财行〔2022〕1号文林小学百年校庆专项经费（教育教学经费）1132元，用于义务教育信息化发展。

17、 五财行〔2022〕1号2022年教师节表彰活动经费2000元，用于德智体美劳全面发展。

18、 昆财教〔2020〕30号2020年城乡义务教育公用经费（中央）1837.59元，用于义务教育信息化发展，维持校园日常正常运转支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区文林小学单位2024年度一般公共预算财政拨款支出18111073.76元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少733685.92元，下降3.89%，完成年初预算的96.99%。主要原因是公用经费实际使用金额减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

2. 外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5. 教育（类）支出13022604.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.90%，完成年初预算的96.53%。主要用于教育的一般保运转支出，反映校园工会经费、办公费、残疾人保障金、失业保险、工伤保险、绩效工资、奖金、津贴补贴、基本工资、临聘及退休返聘教师劳务费、在职教师福利费等支出。造成预决算差异的主要原因是调整预算，据实支出，教师退休相关费用减少。

6. 科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出2859823.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.79%，完成年初预算的100%。主要用于保民生支出。造成预决算差异的主要原因是调整预算，据实支出，教师退休相关费用减少。

9. 卫生健康（类）支出1135826.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%，完成年初预算的95.45%。主要用于教育的保民生支出，反映在职教师医疗保险支出。造成预决算差异的主要原因是调整预算，据实支出，教师退休相关费用减少。

10. 节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12. 农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13. 交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16. 金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。。

19. 住房保障（类）支出1092819元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%，完成年初预算的91.07%。主要用于教育的保民生支出，反映在职教师住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是调整预算，据实支出，教师退休相关费用减少。

20. 粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23. 其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。。

25. 债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市五华区文林小学2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%。主要原因我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市五华区文林小学资产总额1713774.31元，其中，流动资产762593.78元，固定资产920257.03元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产30923.50元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少283434.91元，其中固定资产减少382683.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额224990元，其中：政府采购货物支出125490元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出99500元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010200136001301111

文林小学2024年度部门决算公开表样（决算报表部分）20251028115902876(2)