监督索引号53010200136001201000

昆明市五华区龙翔小学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职责

1. 全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2. 按照免试入学原则接收辖区内适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受义务教育。

3. 制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4. 认真执行国家课程方案和课程标准，开足开齐开好国家规定课程，确保教育教学质量。

5. 做好教师的培训、考核，依法奖励或处分有关教师。

6. 严格执行财务管理制度，科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

7. 负责维护学校、师生的合法权益，拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉，保障师生安全。

8. 依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：党支部、工会、教导处、德育处、总务处、科研室、办公室、财务室、少先队大队部。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市五华区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员69人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员69人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员7人。包括财政拨款开支经费的人员7人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人（离休0人，退休39人）。年末学生1359人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

1. 抓细节、重责任，按财务要求做好财务工作。

在不断学习财务知识和财经纪律的同时我们按照要求不断规范学校的财务管理工作。认真履行《五华区龙翔小学“三重一大”决策制度实施细则》，完善学校“三重一大”议事规则。按照“三重一大”要求做好学校重大资金、重大项目、重大人事任命和大额资金使用的讨论和表决，按时完成学校内控编报年报工作。进一步完善《五华区龙翔小学费用请示处理单》，进一步规范学校“三重一大”中要求的资金审批和使用。不断梳理、完善和规范报账的流程和材料。财务工作在学习中、实践中不断地规范。

2. 抓常规、重检查，认真做好学校安全工作。

校园安全是学校教育教学的基础和前提保障。校园安全工作也提高到了前所未有的高度。认真做好每学期开学准备和日常上放学安全工作。认真协调好上放学的时间、场地和顺序安排，确保学校上放学时段错峰、有序和安全。与此同时认真做好“1530”安全教育，认真开展了安全隐患大排查活动，全校教师人人参与，真抓实干，通过排查，对发现的问题进行及时的处理。认真完成学生行为习惯周的训练工作，通过行为习惯周的训练，学生的安全意识，自我保护能力得到了很大地提升。

3. 坚持五育融合，将五育目标融入学校教育教学管理全过程

以新时代劳动教育为载体，完善全面育人新体系一是在劳动教育课程建设上，走从学科内部整合到跨学科融合，再到五育融合的实施路径。在劳动课程实施中，引入项目式学习、跨学科学习等以融合为主要特征的学习形式。以生物多样性教育为依托，探索科学教育新生态。提升教师科学素养。以科学教师队伍为主体，将全体教师的科学素养提升纳入教师培训的内容。营造科学强校氛围。

4. 扎实有效开展校园文化节。

继续开展好五育融合的校园节。我们有语文、数学、科学、美术、劳动等学科融合的“奇思妙想帽子节”“花花节”“数学嘉年华”；有培养学生文化自信和品格养成的“古今文化汉服节”“品格戏剧节”，有德育、美育、体育互补共育的“我与祖国共成长——合唱节”“奔跑吧小龙人——体育节”

5. 坚持素养导向，将国家课程校本化融入教育教学管理全过程。

聚焦核心素养课程化，推动学校课程整体变革。着力于建构合理的课程结构，建立课程和目标的逻辑联系，持续对核心素养进行解读，把我们对核心素养的理解通过课程进行表达。开展项目化学习，促进学以致用。

6. 坚持协同育人，将家校社协同融入教育教学管理全过程。

落实好核心素养培养要求，关注孩子个性成长，家校协同创新教育方式。在特长培养方面，家委会参与筛选出资质优、专业强、品质高的课后服务机构，加大课后服务指导与监管力度，优化课后服务质量，让学生能够在课后享受高质量的兴趣培养。在家校沟通方面，立足于对每一个孩子负责，实施个性化教育的思路，实施期末“一对一家长会”，尊重每一个家庭的教育需求，为每个孩子的个性成长保驾护航。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费财政拨款收入，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2024年度无一般公共预算“三公”经费财政拨款收入，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市五华区龙翔小学2024年度收入合计16310692.7元。其中：财政拨款收入16210692.7元，占总收入的99.39%；无上级补助收入；事业收入100000元（含教育收费0元），占总收入的0.61%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少1377149.59元，下降7.79%。其中：财政拨款收入减少1477149.59元，下降8.35%；无上级补助收入；事业收入增加100000元，增长100%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：2024年人员经费和教育支出都较上年减少。

二、 支出决算情况说明

昆明市五华区龙翔小学2024年度支出合计17197343.15元。其中：基本支出15436178.96元，占总支出的89.76％；项目支出1761168.19元，占总支出的10.24％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助。

与上年相比，支出合计减少1637196元，下降8.69%。其中：基本支出减少970545.75元，下降5.92%；项目支出减少666650.25元，下降27.46%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：基本支出和项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区龙翔小学单位机构正常运转的日常支出15436178.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14906691.98元，占基本支出的96.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费529486.98元，占基本支出的3.43％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区龙翔小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1761168.19元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1. 行政运行支出803628.28元，主要用于改善学校办学条件803628.28元。

2. 小学教育支出833547.94元，主要用于学生资助4687.5元、城乡义务教育公用经费280651.45元、学术研讨会99796.7元、学科带头人1000元、银龄讲师专项资金200000元、监考费19800元、作业攻关课题研究经费148000元、课后服务79612.29元。

3. 其他普通教育支出44932.87元，主要用于心理健康20993.6元、校舍改造23939.27万元。

4. 其他教育附加安排的支出52659.1元，主要用于校园文化建设10331.4元、教师培训费6334元、名师工作室33893.7元、劳务派遣管理费2100元。

5. 其他人力资源和社会保障管理事务支出23100元，主要用于公务员和事业单位考录监考费23100元。

6. 用于体育事业的彩票公益支出3300元，主要用于体育发展3300元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区龙翔小学2024年度一般公共预算财政拨款支出16290622.17元，占本年支出合计的94.73%。与上年相比减少1813919.25元，下降10.02%，完成年初预算的98.39%。主要原因是人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

2. 外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

3. 国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

4. 公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

5. 教育（类）支出11993369.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.62%。完成年初预算的98.79%。主要用于人员工资、办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出，造成预决算差异的主要原因是人员减少。

6. 科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

8. 社会保障和就业（类）支出2217411.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.61%。完成年初预算的103.67%。主要用于事业单位基本养老保险支出、职业年金、死亡抚恤金及离退休人员生活补助，造成预决算差异的主要原因是死亡抚恤金增加。

9. 卫生健康（类）支出909740.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%。完成年初预算的83.57%。主要用于事业单位为职工缴纳的医疗保险费，造成预决算差异的主要原因是人员减少。

10. 节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

11. 城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

12. 农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

13. 交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

15. 商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

16. 金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

17. 援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

19. 住房保障（类）支出1170100元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.18%。完成年初预算的98.41%。主要用于事业单位为职工缴纳的住房公积金，造成预决算差异的主要原因是人员减少。

20. 粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

23. 其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

24. 债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

25. 债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是昆明市五华区龙翔小学无“三公”经费安排及支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是昆明市五华区龙翔小学无“三公”经费安排及支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市五华区龙翔小学2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市五华区龙翔小学资产总额3716265.01元，其中，流动资产179776.27元，固定资产3536488.74元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1180740.66元，其中固定资产减少296107.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

2024年度，单位政府采购支出总额70000元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出70000元。授予中小企业合同金额70000元，其中：授予小微企业合同金额70000元。三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010200136001201111

昆明市五华区龙翔小学2024年度部门决算公开表样（决算报表部分）20251027053707402