监督索引号53010200136006801000

昆明市五华区龙庆幼儿园2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职责

1. 贯彻执行党和国家有关教育体育工作方针政策和法律法规。

2. 制定切实可行的工作规章制度，并抓好组织实施和落实工作。按上级教育招生政策组织开展工作。

3. 组织开展幼儿园的教育教学和科学研究活动，负责教育教学业务的具体管理。按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律开展幼儿教育工作，促进幼儿身心和谐发展。

4. 分析评价幼儿园的教育教学工作，提高办学质量和办学效益，根据幼儿的年龄特点和发展需要，开展教育教学及游戏活动，发展幼儿园办学特色。

5. 关注幼儿学习品质的培养，引导幼儿形成良好的生活卫生习惯和行为习惯。按标准提供配套的园舍和设施，满足幼儿游戏和发展的需要。科学做好营养膳食工作。

6. 负责本校安全管理工作，建立安全管理制度。

7. 负责教职工人事管理、人才队伍建设，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

8. 管理本校教育经费、国有资产，按照上级部门要求开展财务和基建管理等工作。

9. 完成上级部门交办的其他任务。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：科研组、保教组、后勤组。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市五华区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市五华区龙庆幼儿园2024年末编制内实有人员3人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员7人。包括财政拨款开支经费的人员7人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生60人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

（一）教学建设

幼儿园建构专业化、本土化、自主化的教学资源。2024年老师们编写了《昆明娃 爱家乡》一书。2024年6月印刷出版，专题活动实现了幼儿园和亲子实践的密切结合。幼儿每两周一个传统节日活动，一个风景名胜活动，把本地历史、文化名人、传说习俗、美食、游戏融入课程，在幼儿的生活中，在幼儿的行动中，教师持续观察每个幼儿，不断思考为幼儿学习提供哪些材料和支持，建构教师发现课程的意识和能力。

班本活动是老师进行的实际项目，建构主义认为幼儿有能力在学习过程中扮演更为积极主动的角色。教学过程应以幼儿为中心，认可他们本身已经具备的知识的重要性，激发他们的主观联想能力，帮助他们在旧知识的基础上学习新知识；学习过程包含情境、协作、会话、意义构建四项要素。引导幼儿学会找到相互联系的事物，将它组织起来，整合起来，探索起来，建构起来，经过自主性项目的班本活动，幼儿也自信满满，提高了学习的系列性、积极性，体会了学习的无限乐趣。

（二）扎实后勤 专业保障

我园严格执行卫生保健工作制度。高度重视体弱儿的个案管理，制定了多套营养食谱，满足了幼儿生长发育的营养需要。针对不达标或超标幼儿每月定期测量身高体重一次，做到第一时间追踪幼儿生长情况。充分调动厨房“烹饪关”及教师“喂养关”的积极性。班级开展丰富的体育活动，提高运动强度和密度，幼儿体质得到明显改善，班级出勤率达95%以上。

本学年组织全园教职工进行了4次安全培训，进行了消防安全、防恐、防爆、防中毒、防震、防传染病、防拐骗等安全演练，食品安全专题培训，对师生和家长开展形式多样的安全教育活动，提高安全意识，养成安全习惯，提高了家长的安全意识，形成家园齐重视，家园齐参与的管理模式。

幼儿园以父母之心办教育，拓宽家园联系的渠道，多形式开展家长学校，线上线下相结合组织4次家庭教育指导和多次亲子实践“金星伴月”“汉式毕业典礼”“冬季亲子运动会”，“家长幼儿亲子自助餐”“迎新年亲子活动”开展2次“家长法治课堂”。家长委员会入园共开伙管会、教学会。从幼儿园入园开始，注重幼儿幼小衔接，连续三年跟进家长幼小衔接培训，针对幼儿情况开展以学习能力、学习方法、学习品质、劳动能力的培养，充分发挥各种教育资源的作用。多途径多渠道开展家园社共育。

（三）成绩收获

一年来，在上级领导、社会各界和家长的关心支持下，在全园教职工的辛勤付出和共同努力下，幼儿园收获了丰硕成果。五华区第三十四届学生艺术节舞蹈比赛三等奖、美术比赛奖；五华区基础教育发展研究院五华区幼儿园教师班本案例优秀活动三等奖，在优秀论文、案例、绘画比赛中获一二三等奖；师生共计获奖40余人次。

昆明市龙庆幼儿园教职工将继续在理论与实践的交互生成中，扎根幼儿园沃土；在常态办园与研究融通中，携手共进。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市五华区龙庆幼儿园2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表》为空表。

昆明市五华区龙庆幼儿园2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市五华区龙庆幼儿园2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

昆明市五华区龙庆幼儿园2024年度无一般公共预算“三公”经费收入，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市五华区龙庆幼儿园2024年度收入合计983797.67元。其中：财政拨款收入978797.67元，占总收入的99.49%；无上级补助收入；事业收入5000.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.51%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加197079.31元，增长25.05%。其中：财政拨款收入增加215527.31元，增长28.24%，主要原因是新增在职教师2人，工资薪金及社保增加，导致人员经费增加；无上级补助收入；事业收入减少13000.00元，下降72.22%，主要原因是我园2023年收到五华区教育体育局拨西翥街道公办校点净水设备采购资金，项目已于当年结束，故事业收入减少；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少5448.00元，下降100.00%，主要原因是我园三支一扶人员已转正，2024年无三支一扶人员，故其他收入减少。

二、 支出决算情况说明

昆明市五华区龙庆幼儿园2024年度支出合计1007276.50元。其中：基本支出894563.99元，占总支出的88.81％；项目支出112712.51元，占总支出的11.19％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加29807.23元，增长3.05%。其中：基本支出增加177853.63元，增长24.82%，主要原因是新增在职教师2人，工资薪金及社保增加，导致人员经费增加；项目支出减少148046.40元，下降56.78%，主要原因是2023年西翥街道公办校点净水设备采购资金、办园经费、第二批支持学前教育发展中央专项资金等项目已全部结束，2024年项目减少；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区龙庆幼儿园机构正常运转的日常支出894563.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出851780.92元，占基本支出的95.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费42783.07元，占基本支出的4.78％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区龙庆幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出112712.51元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1. 公用经费71844.51元，主要用于幼儿园日常教育教学、校舍零星维修、设施设备投入等工作经费支出；

2. 学前教育经济困难补助资金2250.00元，主要用于在籍在校家庭经济困难儿童，按照实际人数发放金额，帮助困难家庭减轻负担，让学生更加专注于学业等支出；

3. 厨房食品安全提升经费3518.00元，主要用于做好幼儿园食堂的安全卫生管理工作，重视食品卫生，完善措施，为食堂提供有力保障等支出；

4. 后勤保障经费35100.00元，主要用于为学校提供良好的办公环境，做好学校的校园安全检查工作，应对突发情况，为学校师生提供安全的校园环境等保障支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区龙庆幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出1003758.50元，占本年支出合计的99.65%。与上年相比增加85165.50元，增长9.27%，完成年初预算的102.55%。主要原因是新增在职教师2人，工资薪金及社保增加，支出增加；支出动用以前年度结转结余，支出大于年初预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5. 教育（类）支出901717.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.83%，完成年初预算的102.85%，支出动用以前年度结转结余，导致支出增加。主要用于支付在职教师工资、合同制人员经费、购买办公用品等，反映福利费、劳务费、办公费等支出；造成预决算差异的主要原因是支出动用以前年度结转结余，支出大于年初预算。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出47913.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%，完成年初预算的100.00%。主要用于缴纳在职人员养老保险，反映缴纳养老保险等支出；没有造成预决算差异。

9. 卫生健康（类）支出30319.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%，完成年初预算的100.00%。主要用于缴纳在职人员医疗保险，反映缴纳医疗保险等支出；没有造成预决算差异。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出23808.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%，完成年初预算的100.00%。主要用于缴纳在职人员住房公积金，反映缴纳住房公积金等支出；没有造成预决算差异。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，2024年度“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因：我单位无“三公”经费支出，较上年相比无变化。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度“三公”经费支出决算不变的主要原因是：我单位无“三公”经费支出，较上年相比无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为

0. 00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因：我单位无“三公”经费支出，较上年相比无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是：我单位无“三公”经费支出，较上年相比无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人员

次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市五华区龙庆幼儿园2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市五华区龙庆幼儿园资产总额282132.21元，其中，流动资产5903.85元，固定资产276228.36元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少125742.55元，其中固定资产减少65809.20元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

昆明市五华区龙庆幼儿园无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010200136006801111

昆明市五华区龙庆幼儿园2024年度部门决算公开表20251028103639086