昆明市五华区莲华中学2024年度部门决算公开
监督索引号53010200136007401000
昆明市五华区莲华中学2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、 主要职责
二、 基本情况
三、 重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、 主要职责
昆明市五华区莲华中学的成立，是不断推进五华区教育体育事业高质量发展的重要举措。学校将全面贯彻党和国家的教育方针政策，以“办人民满意教育”为宗旨，以“为每一位学生提供最好的教育，为每一位教师搭建最好的发展平台”为引领。推进学校教育教学工作。
二、 单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置6个内设机构，包括：教务处、总务处、德育处、教科室、信息中心、党政办。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为昆明市五华区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员22人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员22人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员24人。包括财政拨款开支经费的人员24人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生209人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、 重点工作概述
围绕立德树人根本任务，加强我校党的建设工作，全面贯彻党的教育方针，把党建工作融入教育教学改革发展各项工作，不断完善工作内容、丰富活动载体、创新工作方法，提高教师队伍整体水平，充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，全面提升我校教育教学质量。贯彻执行有关法律法规和教育方针、政策，全面推进素质教育，全面提高办学水平。根据相关法律法规及文件的要求，进行全校教师的日常培训，进行课题研究，组织教师参加课堂知识竞赛，科技研发，科技竞赛，培育五华区优秀教师。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《附表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《附表9国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《附表10财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《附表11一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
本单位为五华区教育体育局下属二级单位无2024年度部门整体支出绩效自评表内容，《附表13 2024年度部门整体支出绩效自评情况》为空表，《附表14 2024年度部门整体支出绩效自评表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
昆明市五华区莲华中学2024年度收入合计7,338,208.54元。其中：财政拨款收入7,288,208.54元，占总收入的99.32%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入50,000.00元（含教育收费0元），占总收入的0.68%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。
与上年相比，收入合计增加5,312,244.11元，增长262.21%。其中：财政拨款收入增加5,262,244.11元，增长259.74%；无上级补助收入；事业收入增加50,000.00元，增长100%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：昆明市五华区莲华中学于2023年6月成立，上年仅有5个班运行了1个学期。2024年新招收5个班，一共10个班运行了2个学期。因此所需财政拨款收入增加。
二、 支出决算情况说明
昆明市五华区莲华中学2024年度支出合计7,335,793.54元。其中：基本支出4,864,732.02元，占总支出的66.32％；项目支出2,471,061.52元，占总支出的33.68％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加5,309,829.11元，增长262.09%。其中：基本支出增加3,599,171.55元，增长284.39%；项目支出增加1,710,657.56元，增长224.97%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：昆明市五华区莲华中学于2023年6月成立，上年仅有5个班运行了1个学期。2024年新招收5个班，一共10个班运行了2个学期。相关公用经费、人员经费、学校开办经费均大幅增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障昆明市五华区莲华中学机构正常运转的日常支出4,864,732.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,668,391.78元，占基本支出的95.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费196,340.24元，占基本支出的4.04％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障昆明市五华区莲华中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,471,061.52元。其中：基本建设类项目支出1,951,208.33元。
1. 2024年保安经费95,900.16元，主要用于：支付保安人员工资经费。
2. 2024年劳务派遣人员管理经费2,950.00元，主要用于：支付劳务派遣公司人员管理费。
3. 2024年聘任制教师招聘经费50,000.00元，主要用于：支付24年聘任制教师招聘费用。
4. 家庭经济困难学生生活补助375.00元，主要用于：支付当年家庭经济困难学生的生活补助。
5. 教育教学专项资金141,618.42元，主要用于：支付保洁绿化费用。
6. 昆财教〔2021〕256号2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助②资金943,700.00元，主要用于：支付信息化建设采购。
7. 昆财教〔2021〕256号2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助③资金56,300.00元，主要用于：支付办公室家具采购。
8. 昆财教〔2021〕256号2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金200,000.00元，主要用于：支付信息化建设采购。
9. 昆财教〔2022〕136号2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金100,000.00元，主要用于：采购莲华中学英语口语考试教室设备。
10. 昆财教〔2023〕184号2023年义务教育课后服务资金11,766.86元，主要用于：2023年义务教育阶段课后服务资金。
11. 昆财教〔2024〕9号2024年城乡义务教育补助经费第一批中央直达资金151,622.08元，主要用于：保障学校教育教学活动正常开展的办公经费等。
12. 昆财教〔2024〕118号2024年第二批城乡义务教育公用经费中央和省级补助资金7,858.40元，主要用于：保障学校教育教学活动正常开展的办公经费等。
13. 昆财教〔2024〕171号2024年城乡义务教育公用经费市级配套资金1,462.27元，主要用于：保障学校教育教学活动正常开展的办公经费等。
14. 昆明市五华区莲华中学教学功能教室建设经费项目经费609,945.33元，主要用于：录播室、智慧图书馆、心理咨询室一共三间功能室的建设，以满足师生日常教育教学活动开展。
15. 昆明市五华区莲华中学心理咨询室采购经费97,563.00元，主要用于：支付心理咨询室配套设施设备费用。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市五华区莲华中学2024年度一般公共预算财政拨款支出7,285,793.54元，占本年支出合计的99.32%。与上年相比增加5,259,829.11元，增长259.62%，完成年初预算的148.87%。主要原因是：昆明市五华区莲华中学2024年9月新增5个班级，一共10个班级运行了2个学期，相关公用经费、人员经费、学校开办经费均大幅增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1. 一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3. 国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4. 公共安全（类）支出0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5. 教育（类）支出6,573,790.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.23%，完成年初预算的154%。主要用于教师工资发放、工会经费、福利费、办公费等支出；造成预决算差异的主要原因是：编制2024年年初预算时我校只有5个班级，年初预算依据5个班级的配置编制。至2024年9月我校新增5个班级，相关教育类支出大幅增加。
6. 科学技术（类）支出0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8. 社会保障和就业（类）支出247,512.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.4%，完成年初预算的102.4%。主要用于在职教师基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是：2024年新招收5个班，为满足教育教学需求，根据五人社通〔2024〕5号新招编制内教师3人，相关社会保障和就业类支出增加。
9. 卫生健康（类）支出208,333.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.86%，完成年初预算的150.91%。主要用于在职教师医疗保险、生育保险缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是：2024年新招收5个班，为满足教育教学需求，根据五人社通〔2024〕5号新招编制内教师3人，相关卫生健康类支出增加。
10. 节能环保（类）支出0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11. 城乡社区（类）支出0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12. 农林水（类）支出0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13. 交通运输（类）支出0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15. 商业服务业等（类）支出0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16. 金融（类）支出0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17. 援助其他地区（类）支出0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19. 住房保障支出（类）支出256,158.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%，完成年初预算的104.32%。主要用于在职教师住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是：2024年新招收5个班，为满足教育教学需求，根据五人社通〔2024〕5号新招编制内教师3人，相关住房保障支出类支出增加。
20. 粮油物资储备（类）支出0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22. 其他（类）支出0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23. 转移性支出（类）支出0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24. 债务还本（类）支出0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25. 债务付息（类）支出0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26. 债务发行费用（类）支出0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元。上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公 ”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
昆明市五华区莲华中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%。主要原因是我单位为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。
二、 国有资产占用情况
截至2024年末，昆明市五华区莲华中学资产总额1，868，602.32元，其中，流动资产140,419.09元，固定资产1,718,738.75元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产9,444.48元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加210,827.81元，其中固定资产增加721，330.86元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
，三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额56,300.00元，其中：政府采购货物支出56,300.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额56,300.00元，其中：授予小微企业合同金额56,300.00元。
四、 单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况说明。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53010200136007401111
3.2024年度部门决算公开表样（决算报表部分）20251028041900641
