昆明市五华区教育体育局（本级）2024年度部门决算公开
监督索引号53010200136006901000
昆明市五华区教育体育局（本级）2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、 主要职责
二、 基本情况
三、 重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、 主要职责
1. 贯彻执行国家、省、市有关教育体育工作方针政策和法律法规；制定全区教育体育事业发展规划并组织实施，综合管理全区教育体育工作，加强教育体育体制机制改革，推进教育体育事业建设。
2. 研究教育体育改革与发展战略，对教育体育工作中的重大问题进行调研，并向区委、区政府报告情况，提出建议。
3. 管理和指导全区学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、特殊教育、成人教育、民族教育和民办教育工作；按上级教育招生考试政策组织开展工作。
4. 负责本系统思想政治、意识形态和精神文明建设工作；统筹管理和指导全市各级各类学校德育、体育、美育、劳动教育、卫生、艺术、法制、国防和心理健康教育等工作；统筹实施“营养改善计划”；指导全区校外教育工作和青少年科技体育活动。
5. 对区级人民政府有关部门落实教育法律法规、规章和国家教育方针、政策的督导；对学校和其他教育机构教育教学工作开展督导。
6. 统筹规划全区群众体育，负责推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动；开展国民体质监测。
7. 统筹全区竞技体育、全区青少年体育改革发展；管理全区体育竞赛、业余训练和竞技运动项目，组织参加和举办各级体育赛事；指导、推进青少年体育工作和运动队伍建设。
8. 参与拟订教育体育经费筹措和管理；管理区本级
教育体育经费；监督管理区属学校（单位）国有资产；统筹管理学生资助工作。
9. 按管理权限负责和指导学校、体育基础设施的布局、规划和基本建设；指导和协调全区教育体育系统的教科研工作；指导学校开展勤工俭学。
10. 指导和监督区教育体育系统内部审计工作，对机关和区属学校（单位）进行审计监督。
11. 规划、推进本系统干部人事制度改革和人才队伍建设，统筹干部、教职工、体育业内人才培训；落实、指导教师资格制度实施，推进学校办学、管理制度改革；负责本级教育体育局毕业生就业指导工作。
12. 加强教育体育事业宣传和信息化工作；指导管理全区教育体育系统对外交流与合作；协助做好学校涉外工作管理；主管全区语言文字规范化工作，负责和指导推广普通话。
13. 统筹本系统安全稳定工作；协调、指导和参与本系统治安环境治理、突发事件处置和校园师生安全管理工作。
14. 领导直属学校和单位；监督管理全区教育招生考试工作；管理和指导本系统社会组织。
15. 完成区委和区政府交办的其他任务。
二、 单位基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置15个内设机构，包括：办公室（加挂审计科的牌子）、组织科、德育科、初等教育科、中等教育科（加挂昆明市五华区语言文字工作委员会办公室的牌子）、民办教育科（加挂行政审批科的牌子）、教师发展与合作交流科、竞训与青少年体育科、群众与社会体育科 、昆明市五华区人民政府教育督导办公室、安全保卫科、人事科、财务科、基建装备科、昆明市五华区招生考试办公室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
昆明市五华区教育体育局（本级）作为二级预算单位纳入昆明市五华区教育局2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员33人。包括财政拨款开支经费的：公务员33人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员45人（离休0人，退休45人）。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、 重点工作概述
1. 强化党建引领力，筑牢信仰根基
（1）基层党建工作走深走实
召开2024年党建暨党风廉政建设工作会和五华区教育工委书记工作例会，安排部署全年党建、党风廉政建设工作，继续推进党组织领导的校长负责制。积极推进基层党组织示范创建活动，全区5所学校被选树为昆明市第二批“春城先锋·育人红烛”党建示范学校，5个基层党组织选树为“春城先锋示范党支部”，1所学校选树为“云岭先锋·育人红烛”党建示范学校。深化“万名党员进党校”培训学习，组织全区教育体育系统党组织书记参加昆明市基层党组织书记学习贯彻党的二十届三中全会精神专题培训班。2024年，对13所校园开展领导班子和干部政治思想政治巡察。承担“张桂梅思政大讲堂”昆明市分课堂第二讲录制工作，以昆明市女子中学为背景制作党员教育片《百年女中》。申报2024年城市基层党建“书记领办”项目《五华区中小学校诊断式党建推动基层党建高质量发展》，专题化推进党建重点工作，不断营造和优化五华教师师德高尚、风清气正的良好环境。
（2）意识形态责任制落细落实
切实落实意识形态工作的主体责任，认真贯彻落实党组意识形态工作责任制，强化新闻宣传和舆论引导，增强对各类思想文化阵地的监管力度，全区教育体育工作有序推进、舆论舆情平稳可控。将意识形态工作纳入中心组学习和党员干部理论学习计划。全年局党组共计开展理论学习43次。2024年，“昆明五华教育”微信公众号共发布105期325条推送，单篇最高阅读量达6.4万人次。全区教育体育系统累计在中央及省、市主要新闻媒体刊发报道504篇，多方位传递五华教育正能量。加强对重点信访人员和突出信访问题的化解工作，全年共收到各类信访投诉件4012件，已办结3999件，办理中13件。
（3）师德师风建设从严从实
利用新学期开学组织各学校启动新一轮全员师德专题教育，举行师德师风集体宣誓，针对新教师开展专题师德师风教育。制定《五华区中小学幼儿园教师职业道德评价办法（试行）》，多方面对教师职业道德进行综合评价，有序开展教师职业道德评价工作。开展五华区教育体育系统2024年“师德师风建设月”活动，加强对教师的普法宣传教育，不断推进廉洁文化进校园、进课堂，坚持师德师风建设不松懈，形成常态长效的工作机制。
2. 提升基建执行力，夯实发展基石
（1）教育基础设施建设稳扎稳打
完成昆二十八中学、市七幼西坝园区、五华三幼、美的云璟小区配建幼儿园4所学校项目建设，新增学位5700个。昆十四中改扩建项目、 昆明学院人民西路A2地块配建幼儿园、昆明学院人民西路A2地块配建小学3所学校建设项目正在有序进行中。小屯村城中村改造配建学校、普吉路以东片区配建小学2所学校建设项目已完成可行性研究报告编制，预计2025年启动建设。
（2）教育资源配置优化见行见效
秋季学期对辖区内24所中小学进行扩班，共计扩班83个，其中小学扩班65个，中学扩班18个。组织并指导学校完成秋季扩班教室改造、教学设施设备采购工作，新增可升降课桌椅4150套，智慧黑板83块，确保了秋季扩班正常教学秩序。委托专业规划机构，对五华区人口密度变化进行科学预测，编制昆明市五华区教育资源布局布点专项规划，现已完成方案初版编制，正在进行深化。
（3）信息化建设成果可圈可点
2020年4月开始实施五华区人工智能因材施教示范区项目，目前已完成区属所有中学内容智慧课堂系统、个性化学习、微课录制系统、新高考系统全覆盖。组织全区15所公办中学累计培训379次，组织教研员培训13次；信息化素养提升服务987场次，其中开展区级教研活动28次，区级培训14次，针对性学科教研活动910场次，区级智慧教育课赛活动8次，校级课赛27次。2024年秋季学期继续投入440万元采购扩班智慧课堂采购服务，为学生提供优质教育资源。
3. 彰显立德影响力，培育时代新人
（1）德育实践工作入脑入心
落实立德树人根本任务，在建党节、国庆节等关键时间节点，在全区80余所中小学广泛开展“扣好人生第一粒扣子”“童心向党”等丰富多彩的德育实践活动400余场。承办“聂耳和国歌的故事”主题活动市级主场活动，大力弘扬爱国主义精神，厚植爱国主义情怀。开办2024年五华区思政课教师和班主任基本功交流展示活动，并选送优秀教师参加市级展示活动。开展2024年全区中小学班主任培训工作，全区中小学2600余班主任参与。结合普法强基补短板专项工作深入开展青少年法治宣传教育工作，今年以来每校均开展不少于8次学生法治教育活动，每个班级每月组织开展1次“法治教育主题班会”，做到在校学生普法教育全覆盖。联合公检法司等相关单位对辖区各中小学、幼儿园共266个教学点的法治副校长进行更新完善，做到100%全配备，并组织法治副校长进校开展法治教育“开学第一课”宣传活动，有效增强青少年学生的法治观念。
（2）五育并举工作有声有色
成功举办五华区第三十三届学生艺术节，全区各校园265个节目参与展演，选送27个节目、180幅美术作品参加市级艺术节，27个节目、72幅美术作品获市级优秀奖项。做好校园科普工作，举办2024年五华区中小学师生信息素养大赛。联合区科协在龙翔小学开展2024年全国科普日活动。指导区属中小学开展“劳模工匠进校园”活动，区属12所学校认定为昆明市中小学劳动教育示范校。瓦恭小学《簸箕上跳跃的音符》荣获2024年云南省中小学生校外研学实践教育精品课。组织中小学劳动教师参加“筑基教师公益培训”，加强劳动教师队伍建设。西翥研学劳动教育实践基地、昆明振峰劳动研学教育实践基地、沙朗文创园劳动教育实践基地认定为昆明市第二批中小学生研学实践教育基地。开展2024年五华区第二批中小学生研学实践基地申报工作，已联合相关单位对申报的4家单位进行现场踏勘认定工作。
（3）心理健康工作用心用情
依托五华区中小学心理健康教育指导中心和心理健康工作室，2024年对小学四年级以上学生共74228人完成心理健康测评工作。组织开展五华区“关爱中小学生心理健康月”系列活动，启动“中小学校守门员项目”对学校危机干预工作进行巩固，组织学校参加昆明市第九届“5.20中小学心理健康日”主场活动。面向毕业班学生开展团辅45节，面向家长及学生进行心理讲座共150余节。联合区卫健局下发《五华区学校心理健康家庭医生服务方案》，构建“家—校—医—社”协同机制。接待3个友邻县区心理健康交流活动。组织开展“校家社专题培训”，并分阶段对教师开展团辅。
4. 汇集守护凝聚力，共筑和谐校园
（1）校园安全防护网织紧织密
召开6次校园安全工作会议，开展拉网式、专项检查7次，对推进隐患整改不力或存在突出问题的学校进行8次约谈，压实校园主体责任。累计投入1400余万元用于加强校园“三防”建设。对排查出的安全隐患实行专人负责、“清单化”管理、隐患整改“对单销号”的月通报制度，已在全区教体系统全面实现安全隐患排查整治闭环管理，2024年，累计督促整改安全隐患问题674项。积极推进省市区级“平安校园”创建工作，目前已100%完成区属中小学、幼儿园区级“平安校园”认定工作。对西翥学区1391名学生开展“1+1+8+1”五华区学生防溺水实操课程项目，开创新形势下五华区学生防溺水工作全新模式。
（2）食品安全防线守严守牢
完善制度建设，制定《五华区中小学校园食品安全和膳食经费管理工作指引》《昆明市五华区教育体育局校外供餐管理办法》《五华区校园食品安全“红黄绿”分级管理办法》，推动落实家长陪餐制度、家委监督制度、信息公开制度，进一步提升校园食品安全管理规范化、精细化、科学化水平。加强监督检查，开展校园食品安全大排查大整治专项行动，联合相关单位开展两轮全覆盖巡查、一轮回头看检查，同时将校园食品安全作为开学和放假前校园安全检查中的检查重点，发现问题均现场提出，督促整改。做好硬件和经费保障，指导全区学校自筹资金共682.78万元对学校食堂进行修缮，同时组织学校聘请专业病媒生物防治公司对学校食堂开展病媒生物防制工作，用于病媒生物防制资金共23.15万元。积极推进校园食品安全和膳食管理突出问题专项整治工作，制定《关于开展中小学校园食品安全和膳食经费管理突出问题专项整治实施方案》，组织全区各中小学、幼儿园校园长、食品安全总监、食品安全员748 人参加食品安全应知应会知识技能培训，并组织测试，督促学校压实学校食品安全主体责任和校（园）长第一责任人责任，全面提升学校食品安全管理水平，规范膳食经费管理。
（3）权益保障工作有力有效
进一步健全资助档案规范化管理工作，完成对各个学校2023年档案归档的检查。举办五华区第六届“助学·筑梦·铸人”主题宣传系列活动并将优秀作品申报市级竞赛，获市级最佳征文3篇、最佳宣传画7幅，获优秀组织单位称号。严格落实精准资助，完成农村义务教育营养改善计划、“励耕计划”、生源地信用助学贷款等14个资助项目的审核发放工作，2024学年共计资助25511人，金额2611.47245万元。对2所无证幼儿园整治，目前五华区无证幼儿园已实现动态清零。组织18名校外培训监督员在培训高峰时间点进行巡查，切实保障学生家长合法权益。通过“四不两直”的方式对重点区域内培训机构开展联合执法专项检查。
5. 激发教学引领力，再创华美篇章
（1）教学质量出新出彩
义务教育优质均衡县创建工作成效显著，已顺利完成市级和省级评估。园博幼儿园创建省一级二等幼儿园，已经通过评估认定。区教职工幼儿园创建省一级一等幼儿园已通过省级专家组评估。
（2）优质资源辐射领航领跑
积极申报第三批国家基础教育综合改革实验区，构建具有五华特色和省内领先的现代基础教育发展体系。成功申报国家特殊教育改革实验区，助推全纳教育融合发展。承担了全省基础教育扩优提质现场推进会的现场观摩工作，杨春城副厅长对于五华区集团化办学成果给予高度认可。承办昆明市第二十一届校（园）长论坛，为全市校（园）长们提供了专业化机会与学习交流。昆八中和昆十四中建立组团式选派骨干教师12人对口帮扶丽江市宁蒗彝族自治县第二中学、昭通市大关县翠华中学，明德民族中学派出2名骨干教师到磨憨支教。五华区城区学校2024年秋季学期10名教师到西翥片区支教。与港澳台姊妹学校开展结对交流活动3次，派出1名教师赴香港进行交流学习，通过互访互学等方式，共同推动教育事业的进步。
（3）教师队伍聚优聚强
2024年，招聘教师116人，为教师队伍注入新鲜血液。组织人工智能助推教师队伍建设试点地区专项培训项目、新入职教师培训、校园长专项培训等各类培训118次。组建2024年五华区教育体育系统第五届名师工作室（坊）34个。通过“名师工作室”“春城教学名师联盟”“导师带教”等形式，发挥名师的引领示范作用，促进教师队伍梯度成长。教师队伍社会口碑较好，2024年1人获全国教育系统先进工作者、1人获享受云南省政府特殊津贴人员头衔、2人获昆明市有突出贡献优秀专业技术人员头衔、1人获云南省乡村从教20年以上优秀教师、1人获昆明市乡村从教20年以上优秀教师。
6. 增强体育发展力，持续壮大事业基础
（1）青少年体育发展向上向好
指导辖区中小学校完成2024年学生体质健康监测标准测试数据。举办五华区“首善杯”系列竞赛，60所学校2000多名学生参加。在比赛中探索试行集团校承办制，开展足球班级联赛，12家学校3000余学生参加，充分调动学生参与的积极性。组织辖区28所全国校园足球特色学校完成省教育厅开展的全国校园足球特色学校复核评审，其中优秀2所。参加2024年云南省第二届青少年运动会，赢得64.5枚金牌、36枚银牌、40枚铜牌，团体总分1518.5，获得奖牌总数和团体总分双第一的优异成绩。2024年向省市输送运动员92人，达国家一级运动员等级27人，达国家二级运动员等级82人。
（2）全民健身普及提质提效
举办“最美乡愁”山地自行车骑行比赛、第一届“科化杯”足球邀请赛、“残健融合”运动会等10项赛事，累计3000余人参赛，营造丰富多样的群众体育活动氛围。完成240余名三级社会体育指导员培训。五华区率先在全市开展国民体质监测工作，已完成全部数据处理及录入。结合五华实际将昆明市第十四中学普吉校区、红云小学等5所学校作为试点学校在寒暑假期间面向社会免费开放，助力全民健身事业的发展。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
昆明市五华区教育体育局（本级）2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
昆明市五华区教育体育局（本级）2024年度收入合计93,052,767.73元。其中：财政拨款收入60,195,141.25元，占总收入的64.69%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入32,857,626.48元，占总收入的35.31%。
与上年相比，收入合计增加16,533,518.33元，增长21.61%。其中：财政拨款收入增加1,675,363.23元，增长3.04%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加11,444,877.95元，增长53.45%。主要原因是其他收入增加是名校融校资金收入增加，财政拨款收入增加因学生资助人数增加，相应资助资金增加。
二、 支出决算情况说明
昆明市五华区教育体育局（本级）2024年度支出合计87,044,362.71元。其中：基本支出10,904,371.98元，占总支出的12.53%；项目支出76,139,990.73元，占总支出的87.47%；上缴上级支出0元，占总支出的0%；经营支出0元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0元，占总支出的0%。
与上年相比，支出合计增加5,828,682.44元，增长7.18%。其中：基本支出减少177,694.40元，下降14.01%；项目支出增加7,605,624.84元，增长11.10%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是基本支出减少是因为退休人员增加，同比上年人数减少 ；项目支出增加因学生资助人数增加，相应资助资金增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障昆明市五华区教育体育局（本级）机构正常运转的日常支出10,904,371.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,367,823.09元，占基本支出的67.57%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,239,393.89元，占基本支出的20.54%。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障昆明市五华区教育体育局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出39,346,370.91元。其中：基本建设类项目支出7,500,000元。
1. 学前、义教生活补助、高中、中职资助、普惠性幼儿园、营养改善资金支出：10,370,146.20元，用于学前学生、义教学生、高中学生、中职学生资助资金使用。
2. 学校校园提升改造、第二十八中学选址新建PPP项目：3,296.457.40元，用于支付学校校园提升改造加固资金；第二十八中学选址新建PPP项目。
3. 教育教学、后勤保障、党建、师训、心理健康、捐资助学经费使用：13,641,887.31元，用于保障拨付学校运行经费使用。
4. 考试考务费、教育发展专项、中小学幼儿园教师国家级培训计划、昆明市平安校园支出4,137,880元，用于拨付学校相应项目费用及教育发展专项经费。
5. 人工智能因材施教示范区补助资金项目经费支出：7,900,000元，用于保障学校人工智能因材施教示范资金。
6. 义务教育薄弱环节改善与能力提升、教育强国基础设施建设工程专项、五华区右营村城中村改造项目新建中学项目经费支出：7,500,000元，用于保障五华区右营村城中村改造项目新建中学项目及学校义务教育薄弱环节改善与能力提升、教育强国基础设施建设工程。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市五华区教育体育局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出57,750,742.89元，占本年支出合计的62.06%。与上年相比减少399,199.91元，下降0.69%，完成年初预算的44.07%。主要原因是因财政资金未足额拨付到位，项目开展困难，项目经费支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1. 一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
2. 外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
3. 国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
4. 公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
5. 教育（类）支出53,587,944.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.79%。完成年初预算的91.98%，主要用于基本支出和项目支出；造成预决算差异的主要原因是教育本级及下属学校资金相应项目已开展，根据各资金使用方案、项目支付进度及财政财力情况进行实际核算。
6. 科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
8. 社会保障和就业（类）支出2,523,164.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%。完成年初预算的100%，主要用于社会保险费、退休人员福利费和活动费；造成预决算差异的主要原因是社会保险根据文件要求进行核对调整。
9. 卫生健康（类）支出715,882.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%。完成年初预算的89.67%，主要用于人员医疗保险费缴费，造成预决算差异的主要原因是按实际在职人员缴纳，年度内按退休标准退休的人员不再进行缴纳。
10. 节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
11. 城乡社区（类）支出320,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%。年初无此项预算，主要用于校园建设性资金支出；造成预决算差异的主要原因是根据当年文件要求，新增项目支出。
12. 农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
13. 交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
14. 资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
15. 商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
16. 金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
17. 援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
19. 住房保障（类）支出603,752元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%，完成年初预算的94.68%，主要用于人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是按实际在职人员缴纳，年度内按退休标准退休的人员不再进行缴纳。
20. 粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
21. 国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
22. 灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
23. 其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
24. 债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
25. 债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%.
因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出，公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数无变化年初预算数的主要原因是昆明市五华区教育体育局（本级）无2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是昆明市五华区教育体育局（本级）无2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
昆明市五华区教育体育局（本级）2024年机关运行经费支出2,239,393.89元，比上年增加1,547,918.89元，增长223.86%，主要原因是新增五华区免教科书支出。单位机关运行经费主要用于办公费199,169.61元、水费16,208元、邮电费25,167.28元、差旅费43,270元，维修（护）费2,273元、工会经费29,640元、福利费108,846元、其他交通费用341,300元、行政单位离退休113,520元，免教科书1,360,000元。
二、 国有资产占用情况
截至2024年末，昆明市五华区教育体育局（本级）单位资产总额88,634,354.29元，其中，流动资产71,015,420.67元，固定资产2,063,756.88元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程15,555,176.74元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,458,144.85元，其中固定资产减少243,514.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
2024年度，单位政府采购支出总额12,279,664.03元，其中：政府采购货物支出7,234,064.03元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出5,045,600元。授予中小企业合同金额1,905,013元，其中：授予小微企业合同金额0元。三、 政府采购支出情况
四、 单位绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、 其他重要事项情况说明
昆明市五华区教育体育局（本级）无其他重要事项情况说明。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
（二）其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53010200136006901111
3.2024年度部门决算公开表样（昆明市五华区教育体育局（本级））20251028101418420
