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昆明市五华区基础教育发展研究院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职责

（一）主要职能

1. 开展基础教育教学研究，促进教师专业化发展；

2. 教师继续教育培训，学科专业培训；

3. 开展中学、小学、幼儿园教育教学研究；

4. 信息资料管理、信息技术开发；

5. 指导、管理、教育科研立项申报及课题研究，负责区域性教育发展监测评估与决策咨询研究；

6. 负责社会教育管理与指导工作等内容；

7. 完成区委、区政府和区教育体育局交办的其他任务。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：综合办公室、教师培训管理中心、教育教学指导管理研究中心、教育信息化管理中心、教育科研课题规划与青少年科技创新活动管理指导中心、中小学综合教育指导管理研究中心、教育教学质量监测评估与教育决策咨询研究中心。

所属单位0个。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市五华区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市五华区基础教育发展研究院2024年末编制内实有人员38人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员38人，机关和事业工人38人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（离休0人，退休37人）。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

（一）2024年度重点工作任务概述

1. 开展基础教育教学研究，促进教师专业化发展；

2. 教师继续教育培训，学科专业培训；

3. 开展中学、小学、幼儿园教育教学研究；

4. 信息资料管理、信息技术开发；

5. 指导、管理、教育科研立项申报及课题研究，负责区域性教育发展监测评估与决策咨询研究；

6. 负责社会教育管理与指导工作等内容；

7. 完成区委、区政府和区教育体育局交办的其他任务。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市五华区基础教育发展研究院2024年度收入合计12660979.53元。其中：财政拨款收入12206979.53元，占总收入的96.41%；无上级补助收入；事业收入454000.00元（含教育收费0元），占总收入的3.59%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少177266.00元，下降1.38%，主要原因是2024年单位在职在编人员比2023年少，所以收入减少。其中：财政拨款收入减少221266.00元，下降1.78%，主要原因是2024年单位在职在编人员比2023年少，所以财政拨款收入减少；无上级补助收入；事业收入增加44000.00元，增长10.73%，主要原因是单位待支出的事项增多，所以事业收入增加；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

二、 支出决算情况说明

昆明市五华区基础教育发展研究院2024年度支出合计14097660.77元。其中：基本支出11697941.43元，占总支出的82.98％；项目支出2399719.34元，占总支出的17.02％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1464749.2元，下降9.41%。主要原因是落实财政过“紧日子”要求，减少非必要支出。其中：基本支出减少38254.1元，下降0.33%，主要原因是2024年单位在职在编人员比2023年少；项目支出减少1426495.1元，下降37.28%，主要原因是2023年项目支出为之前年度结转项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区基础教育发展研究院机构正常运转的日常支出11697941.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11287387.51元，占基本支出的96.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费410553.92元，占基本支出的3.51％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区基础教育发展研究院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2399719.34元。其中：基本建设类项目支出0元。

1. 教师培训经费606565.00元，主要用于单位教师外出培训的差旅费及单位培训相关业务的支出。

2. 质量监测与教研活动21170.00元，主要用于五华区各学段教育命题、教研活动等产生的费用。

3. 资助中心经费274815.00元，主要用于发放学校贫困生的补助。

4. 2023年度省级人才发展专项资金120000.00元，主要用于发放2023年度省级人才发展补助。

5. 2024年物业管理服务费198000.00元，主要用于支付单位2024年物业管理费。

6. 昆明市2016至2021年学科带头人与骨干教师工作经费6600.00元，主要用于支付获得相关称号的老师的津贴发放。

7. 高等教育自学考试与事业单位考试工作经费6150.00元，主要用于单位参加考试工作的劳务费。

8. 后勤保障服务（专项经费）375121.21元，主要用于单位办公楼装修改造工程支出费用。

9. 2020年度省哲社科学规划教育学课题经费3659.47元，主要用于该课题相关的办公、研究等支出。

10. 2020年度省教育科学规划基础教育专项课题经费3360.00元，主要用于该课题相关的办公、研究等支出。

11. 办公经费441170.71元，主要用于单位正常运转产生的办公支出。

12. 名师工作室经费343107.95元，主要用于单位名师工作室项目培训、办公等支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区基础教育发展研究院2024年度一般公共预算财政拨款支出13421887.48元,占本年支出合计的95.21%。与上年相比减少1705132.45元，下降11.27%,完成年初预算的113.07%。主要原因是2024年支出了一部分之前年度结转的项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2. 外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5. 教育（类）支出9425097.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.22%，完成年初预算的117.75%，主要用于五华区教师培训、教学质量监测等，造成预决算差异的主要原因是2024年支出了一部分之前年度结转的项目支出。

6. 科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出2341300.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.44%，完成年初预算的109.92%，主要用于单位在职人员养老保险缴费、单位离退休人员生活补助发放，造成预决算差异的主要原因是社会保险基数上涨。

9. 卫生健康（类）支出863749.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%，完成年初预算的99.58%主要用于单位在职人员医疗保险缴费支出，造成预决算差异的主要原因是2024年单位人员变化导致的差异。

10. 节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12. 农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13. 交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16. 金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19. 住房保障（类）支出791740.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.9%，完成年初预算的91.2%，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出，造成预决算差异的主要原因是2024年单位人员变化导致的差异。

20. 粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23. 其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市五华区基础教育发展研究院2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是本单位为事业单位，无机构运行经费安排。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市五华区基础教育发展研究院资产总额19427953.18元，其中，流动资产17941394.41元，固定资产1406958.53元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产79600.24元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4037416.58元，其中固定资产增加297509.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值165000.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入2800.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

2024年度，单位政府采购支出总额198000.00元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出198000.00元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53010200136005201111

昆明市五华区基础教育发展研究院2024年度部门决算公开表样20251028085950260