监督索引号53010200136007001000

昆明市五华区华山中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职责

全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，完善义务教育阶段治理体系，深入实施素质教育，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育；制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实；按照教育主管部门发布的指导性教学计划。教学大纲，组织实施教育教学活动等。以促进教育公平，推动义务教育阶段学校依法办学、科学管理。

二、 单位基本情况

我单位共设置10个内设机构，包括：党支部、校长室、副校长室、办公室、教务处、教科室、德育处、安全总务处、信息中心、保健室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市五华区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员35人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员35人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员46人。包括财政拨款开支经费的人员46人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生985人。年末遗属0人。车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

昆明市五华区华山中学始建于2019年，占地面积7856.18平方米，是一所现代化教学设施齐全的学校。学校拥有先进的理、化、生实验室、微机室、录播教室、多媒体专用教室及数字化校园网络系统。自成立以来，学校在区委、区政府和教育主管部门的正确领导和亲切关怀下，勤恳自治、追求卓越、取得了可喜的成绩。我们始终坚持“以人为本，以质立校”的办学理念，以努力创办“区内样板，市内一流、省内知名”的科研型创新型特色示范校为目标，以管理多元化、德育温情化、科研开放化、教学手段现代化、活动多彩化为主线，学校整体工作取得了良好的发展。

我校以“为发展社会主义教育事业，培养德智体美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人”为办学宗旨，坚持“以人为本，以质立校”的办学理念，认真落实学校发展规划，有计划、规范地开展学校管理工作。

作为五华区基础教育发展研究院教研试点学校之一，通过全学科各位教研员深入课堂、指导学科教学以及研究培训等方式，实现教师队伍综合素质不断提高，教育教学质量不断突破的新目标。老师们有机会得到各学科专家的亲自指导，并且通过参加区级示范课打磨课程设计及课堂教学技巧，不断提升个人教学能力，积累了优质课型的经验。

学校坚持走一条“教学、科研一体化”的道路，向科研要质量，以科研求生存、求发展。尝试课题研究，教学科研有机融合，透过课堂教学实践思考一些典型性、普遍性、现实性的问题，加以探索和研究。各教研组用心制订好各组的教研活动计划，做到有准备、有主题、有质量，坚持理论与实践相结合，鼓励老师撰写论文，申报课题。教师在省市区举办的教育教研活动中多人获奖，在全体师生的共同努力下，学校办学成绩显著。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市五华区华山中学2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金安排支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市五华区华山中学2024年度无国有资本预算财政拨款收入，也没有国有资本经营安排支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市五华区华山中学无“三公”经费及行政参公单位机关运行经费收入，也没有使用“三公”经费及行政参公单位机关运行经费支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市五华区华山中学2024年度收入合计13,605,916.17元。其中：财政拨款收入13,605,916.17元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计增加4,769,430.64元，增长53.97%。其中：财政拨款收入增加4,769,430.64元，增长53.97%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是2024年度学生和编内教师人数增加，日常支出也有所增加。

二、 支出决算情况说明

昆明市五华区华山中学2024年度支出合计13,605,916.17元。其中：基本支出12,863,987.78元，占总支出的94.55%；项目支出741,928.39元，占总支出的5.45%；上缴上级支出0元，占总支出的0%；经营支出0元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0元，占总支出的0%。

与上年相比，支出合计增加4,769,430.64元，增长53.97%。其中：基本支出增加4,360,308.85元，增长51.28%；项目支出增加409,121.76元，增长122.93%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2024年度学生和编内教师人数，日常支出也有所增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区华山中学机构正常运转的日常支出12,863,987.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,531,697.96元，占基本支出的97.42%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费332,289.82元，占基本支出的2.58%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区华山中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出741,928.39元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 五财预总〔2024〕1号2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助区级资金，支出6,450.00元，主要用于发放义务教育家庭经济困难学生生活补助，已足额发放至相关学生账户上。

2. 五财行〔2024〕20号2023年义务教育课后服务资金，支出50,670.69元，主要用于支付学校课后服务教师劳务费。

3. 五财行〔2024〕53号2016-2021年学科带头人和骨干教师教科研津贴区级资金，支出1,000.00元， 主要用于支付学科带头人和骨干教师教科研津贴奖励金。

4. 五财预总〔2024〕1号、2024年物业管理经费区级资金，支出169,226.50元，主要用于支付物业管理费。

5. 五财预总〔2024〕8号2023年城乡义务教育学校公用经费中央资金， 支出11,070.13元，主要用于支付学校水电费。

6. 五财预总〔2024〕8号2024年城乡义务教育公用经费市级，支出3,708.80元，主要用于支付学校水费。

7. 五财行〔2024〕91号2024年第二批城乡义务教育公用经费中央和省级补助资金，支出33,802.40元，主要用于支付学校校方综合险。

8. 五财行〔2024〕8号2023年城乡义务教育学校公用经费省级资金，支出330.00元，主要用于支付学校电费。

9. 五财行〔2024〕11号2024年城乡义务教育补助经费第一批中央直达资金，支出463,098.98元，主要用于支付学校日常办公费、维护（修）费、培训费等。

10. 五财行〔2024〕129号2024年城乡义务教育公用经费市级资金，支出111.37元，主要用于办公费。

11. 五财预总〔2024〕8号2023年城乡义务教育公用经费第二批市级资金，支出2,459.52元，主要用于办公费。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区华山中学2024年度一般公共预算财政拨款支出13,605,916.17元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加4，769，430.64元，增长53.97%，完成年初预算的86.58%。主要原因是2024年教师和学生人数增加，日常支出也有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

2. 外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5. 教育（类）支出12,944,007.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.14%，完成年初预算的82.37%，主要用于人员经费、工会经费、福利费、办公费等支出。造成预决算差异的主要原因是：编制2024年年初预算时学生人数854人、编内教师14人，年初预算依据此数据来配置编制。至2024年9月学生人数增加了45人，编内教师增加了21人，故相关教育类支出大幅度增加。

6. 科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出263,876.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的，1.94%，完成年初预算的1.68%。主要用于事业单位基本养老保险、失业保险单位缴费部分的支出。造成预决算差异的主要原因是：编制2024年年初预算时编内教师14人，年初预算依据此数据来配置编制。至2024年2月、8月、9月11月、12月编内教师共增加了21人，故社会保障和就业类支出大幅度增加。

9. 卫生健康（类）支出212,818.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%，完成年初预算的1.35%。主要用于事业单位医疗保险、工伤保险单位缴费部分等支出。造成预决算差异的主要原因是：编制2024年年初预算时编内教师14人，年初预算依据此数据来配置编制。至2024年2月、8月、9月11月、12月编内教师共增加了21人，故卫生健康类支出大幅度增加。

10. 节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12. 农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13. 交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16. 金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19. 住房保障支出（类）支出185,213.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%，完成年初预算的1.18%。主要用于住房公积金单位缴费部分支出。造成预决算差异的主要原因是：编制2024年年初预算时编内教师14人，年初预算依据此数据来配置编制。至2024年2月、8月、9月11月、12月编内教师共增加了21人，故住房保障支出类支出大幅度增加。

20. 粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21. 灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22. 其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23. 转移性支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26. 债务发行费用（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市五华区华山中学2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%。昆明市五华区华山中学为公益一类事业单位，2024年度无机关运行经费。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市五华区华山中学资产总额2,279,809.28元，其中，流动资产428,343.72元，固定资产1,851,465.56元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14,110,146.19元，其中固定资产增加4,240.00元。处置房屋建筑物，0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

2024年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

本单无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010200136007001111

3.2024年度部门决算公开表样（决算报表部分)20251028052857111