监督索引号53010200136003101000

昆明市五华区红云小学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职责

昆明市五华区红云小学属于五华区政府的派出机构，受区政府的领导，代区政府履行其授权的职能，其主要职能是：

1. 贯彻执行党和国家有关教育体育工作方针政策和法律法规。贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度；坚持依法治教、依法治学；全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

2. 配合上级部门制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展和学校布局调整规划。制定切实可行的学校工作规章制度，并抓好组织实施和落实工作。按上级教育招生政策组织开展工作。

3. 组织开展本校的教育教学和科学研究活动；负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

4. 分析评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益，按照课程计划，开齐课程，开足课时。根据本校校情发展办学特色。

5. 负责本校思想政治、意识形态和精神文明建设工作；负责本校德育、体育、美育、劳动教育、卫生、艺术、法制、国防和心理健康教育工作。

6. 负责本校环境治理和安全管理工作，建立安全管理制度。

7. 负责本校教职工人事管理、人才队伍建设，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

8. 管理本校教育经费、国有资产，按照上级部门要求开展财务和基建管理等工作。

9. 完成上级部门交办的其他任务。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：综合办、教务处、德育处、教师发展与教研处、总务处、安全保卫处、信息中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市五华区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员133人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员133人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员65人。包括财政拨款开支经费的人员65人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。年末学生3786人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

我校在坚持“规范化与特色化并举，研究与专业化同步，素质教育与综合效益并重”的发展策略和办学方向的同时，在“优化环境，优化师德，优化管理，优化效率，以人为本，和谐发展”为办学思想和办学宗旨的推动下，在“给每个学生最美好的童年，给每个学生最坚实的起步”办学理念的指引下，确立了“十四五”期间的总体发展目标。

严格执行五华区教育局的各项规定，进一步完善和更新学校各项常规管理制度，构建一套利于教师和学生可持续发展的常规管理制度。在制度管理上继续推行分层管理制度，不断提高工作效率和管理效益。明确学校各科室的工作职责，做到谁主管，谁负责，并认真落实“一岗双责”制。

加强过程管理，提高德育工作实效。认真落实学校德育工作制度，使德育工作逐步达到科学化、制度化、规范化。坚持德育为首位，树立全员育人意识，形成德育在学校工作中的舆论导向和保障作用。充分利用校园广播站、国旗下演讲、队报板报宣传栏、家校联系微信平台等及时反馈相关信息，进行积极地引导和整改。

积极实施“有效课堂教学”策略。引导和组织教师更新教育观念，探索教学新路，改变教学方法，提高教学效率。确立教师是“平等中的首席”，学生是课堂教学的主体的正确地位，走近学生，变师生单向教学互动为有效双向或多向教学互动，切实发挥教师的主导和引领作用，灵活处理好双边关系，让课堂教学在有趣的师生对话、学生对话中提高师生互动的有效性；根据教学实践选用教具或多媒体，设计富有启发性的问题，提高教学手段和问题设计的有效性，达到“我的课堂我主宰，我的方法我掌握”，“我参与，我快乐”的理想教学效果。做到“六有六必”：有练教师必做、有练必选、有发必收、有收必批、有批必评、有错必纠。作业批改做到全批全改、及时批改、精批细改，批改后做好统计归纳再进行细致讲评。

确立学校安全教育时间，加强对学生的安全教育和宣传，努力在全校形成人人讲安全，时时讲安全，事事讲安全的良好氛围。班级确立安全班长，管理和监督班级学生的安全行为，预防安全事故的发生。积极开展安全知识讲座，提高学生自救自护能力。强化安全值班制度，严格执行外来人员登记制度，确保师生生命及学校财产安全，加大隐患排查力度，人人提高警惕，发现安全隐患及时处理和解决，确保校园一方平安。

加强师德学习，塑造良好形象，培养名师和教学能手。建立长效机制，为教师的成长搭建平台，通过培养，力争四年内培养10-15名区级以上学科带头人、骨干教师、名师名班主任或者教坛新秀，不断提高教师素质，提高学校教育教学质量。

抓学校两条生命线（教学质量和安全工作），树立教师良好形象，促进学生健康成长和全面发展，号召全体师生做文明个人，创文明学校，各项工作让家长满意，让社会认可。学会做人，学会学习，学会生活

在凸显学校传统特色工作优势的同时，学校积极打造“责任教育”，增强教师和学生的责任感和使命感，努力在“责任教育”的引领下，教师的工作积极性不断增强，学生的行为习惯不断规范，学校的教育教学质量不断提高。真正促进学生健康成长和全面发展，打造特色明显的精品学校。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市五华区红云小学没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市五华区红云小学没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市五华区红云小学无“三公”经费安排及支出；本单位为事业单位，无机关运行经费安排及支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市五华区红云小学2024年度收入合计32,311,513.45元。其中：财政拨款收入32,311,513.45元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计减少70,045.46元，下降0.22%。其中：财政拨款收入减少70,045.46元，下降0.22%。无上级补助收入，上下年度均无此项收入；无事业收入，上下年度均无此项收入；无经营收入，上下年度均无此项收入；无附属单位上缴收入，上下年度均无此项收入；无其他收入，上下年度均无此项收入。减幅变动主要原因：结合工作实际，认真贯彻执行习惯过紧日子有关要求的通知。树立节俭务实、节用裕民的价值取向，切实将勤俭办一切事业作为长期坚持方针，在务求节俭中追求效能，在保证效能中实现节约。

二、 支出决算情况说明

昆明市五华区红云小学2024年度支出合计32,437,279.53元。其中：基本支出30,796,400.43元，占总支出的94.94％；项目支出1,640,879.10元，占总支出的5.06％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少1,188,052.30元，下降3.53%。其中：基本支出减少119,773.02元，下降0.39%%；项目支出减少1,068,279.28元，下降39.43%；无上缴上级支出，上下年度均无此项支出；无经营支出，上下年度均无此项支出；无对附属单位补助支出，上下年度均无此项支出。减幅变动主要原因：在于我校严格贯彻落实过紧日子的通知要求。秉持节俭务实、节用裕民的价值理念，全力优化收支结构，力求在务实节俭与高效运作间寻得平衡。以契合整体财政收紧的大环境。虽然收入减少，但在支出安排上，我们着重保障人员公用经费的合理支出。确保人员薪资、福利按时足额发放，维持教学办公运转等公用费用也得到妥善安排，全力保证学校各项工作的正常开展，做到“节而不僵，简而有序”。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区红云小学机构正常运转的日常支出30,796,400.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出29,965,495.61元，占基本支出的97.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费830,904.82元，占基本支出的2.70％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区红云小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,640,879.10元。其中：基本建设类项目支出0元。

1. 教育教学工作经费支出268,365.27元，主要用于落实我校立德树人根本任务，深入开展校风、教风、学风建设，并取得显著成效，着力提升教育质量。

2. 师训教研与考核工作经费支出128,307元，主要用于深化教育体育改革，深入实施“三名”工程。提升教师队伍整体活力，补充教师人数，区级名师、名长人数较上年增长。

3. 城乡义务教育学校公用经费补助资金支出1,206,731.83元，主要用于有效保障学校年初正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，服务对象对部门工作满意度达标。项目执行情况良好。

4. 资助项目主要是学生资助项目支出37,475元，如2024年义务教育困难生活补助项目支出主要用于义务教育阶段贫困寄宿生生活补助等学生资助项目开支。项目执行情况良好。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区红云小学2024年度一般公共预算财政拨款支出32,437,279.53元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少1,168,052.30元，下降3.48%，完成年初预算的96.05%。减幅变动主要原因：在于我校严格贯彻落实过紧日子的通知要求。秉持节俭务实、节用裕民的价值理念，全力优化收支结构，力求在务实节俭与高效运作间寻得平衡。以契合整体财政收紧的大环境。虽然收入减少，但在支出安排上，我们着重保障人员公用经费的合理支出。确保人员薪资、福利按时足额发放，维持教学办公运转等公用费用也得到妥善安排，全力保证学校各项工作的正常开展，做到“节而不僵，简而有序”。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

2. 外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5. 教育（类）支出25,985,457.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.11%，完成年初预算的95.74%。主要用于基本支出和项目支出；造成预决算差异的主要原因是财政环境收紧导致收入未达预期，学校严格落实“过紧日子”要求，主动优化支出结构，压减非刚性开支，聚焦保障人员公用等核心经费，形成预决算间合理差异。

6. 科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出2,462,796.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.59%，完成年初预算的101.28%。主要用于社会保险费、退休人员福利费和活动费；造成预决算差异的主要原因是我们严格按照国家规定的标准执行，确保职工的社会保障权益不受影响。在保障人员稳定的同时，也通过优化社保管理流程，降低管理成本。

9. 卫生健康（类）支出1,796,657.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%，完成年初预算的89.92%。主要用于人员医疗保险费；造成预决算差异的主要原因是为职工提供必要的医疗保障是单位的重要责任，我们严格按照国家规定的标准执行。今年在这方面的支出保持稳定，重点用于职工医保缴费等。提高了资金使用效率。

10. 节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12. 农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13. 交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16. 金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出2,192,367.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.76%，完成年初预算的99.65%。主要用于人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是住房公积金的缴存严格按照规定比例执行，确保职工的住房福利。在收入下降的情况下，我们通过合理规划资金，优先保障住房公积金的按时足额缴纳，维护职工的切身利益。

20. 粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23. 其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市五华区红云小学2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，上年无此项支出。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市五华区红云小学资产总额4,278,176.10元，其中，流动资产2,461,551.87元，固定资产1,816,624.23元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加486,726.55元，其中固定资产减少522,224.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

2024年度，单位政府采购支出总额3,150.00元，其中：政府采购货物支出3,150.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010200136003101111

昆明市五华区红云小学2024年度部门决算公开20251028022914965