监督索引号53010200136005901000

昆明市人民政府机关第三幼儿园2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职责

昆明市人民政府机关第三幼儿园在教育局的领导和关心下，在科研中心和社区的支持下，认真贯彻执行国家、省、市有关教育体育工作方针政策和法律法规；制定教育集团学前教育事业发展规划并组织实施，综合管理教育集团学前教育事业工作，加强学前教育体制机制研究，推进学前教育事业建设。以人为本，不断完善幼儿园管理，落实“立德树人”的目标，把课程建设作为重点，积极营造“自主、体验、互动”的学习环境，落实喜欢阅读、勤于思考、乐于探索、健康聪慧、友爱自信、习惯良好、全面富有个性地发展的培养目标。以教师队伍打造、制度建设夯实发展基础，实施幼儿园的可持续发展计划。我园深入研究3~6岁幼儿动作发展规律和指导策略，建构以幼儿体育品格塑造为核心，身体素质发展和规范动作掌握为两翼的“一核两翼”乐享运动课程，通过晨间早锻炼、班级户外体育活动、户外区域自选体能活动和户外探险区活动提高幼儿的身体素质和运动机能，培育幼儿良好的体育品德，增强幼儿的身体免疫力和抵抗力，提高对环境的适应能力。加强教育体育事业宣传和信息化工作；协助做好学校涉外工作管理；推进语言文字规范化工作，负责推广普通话。统筹集团安全稳定工作；协调、指导和参与本系统治安环境治理、突发事件处置和校园师生安全管理工作。完成上级部门交办的其他任务。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：党政办公室、园长办公室、综合办公室、幼儿教研室、财务室、后勤保障办公室、月牙塘园区、启峰园区、毅璟园区。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为五华区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员63人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员58人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员129人。包括财政拨款开支经费的人员129人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末学生1429人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆1辆，超编1辆。（原我单位为昆明市机关事务管理局管理，此车辆为当时购置管理使用，后单位移交五华教育局时一同移交给本单位管理和使用。）

三、 重点工作概述

2024年度重点工作任务概述。2023年6月，昆明市人民政府机关第三幼儿园教育集团正式成立，集团内包括有公办园月牙塘园区、启峰园区、璟毅园区，普惠性民办园慧谷园区和云著园区。五所园区从地理位置上看，从昆明市北市区一直延伸到西北片区，实现了区域联动发展。目前集团公办园共有41个教学班，在园幼儿总数1432人，教职工总数169人。为确保各园区办园质量、统一保教工作步调，保证各园区安全、同步、优质发展，我园积极探索 “七统一、三步行、一输出”的集团化办园举措：

1. 同步实施“七统一” 确保集团优质高效运转

成立教育集团后，总园与各园区总体实施同一套管理体系，各园区在总园的管理下运用信息化管理平台，实施经费统一管理、人员统一调配、研训统一安排、设施设备统一配置、保教质量统一评估、绩效统一考核的管理体制，保证保教工作同步安全高效运转。此外，集团内还统一了人员工资标准，打通了人员流动通道，确保集团内部人员的相对稳定。

2. 传承总园办园文化 分园创新发展“三步行”

在集团化办园思想的指导下，各园区一是传承政府三幼“幼儿健康第一”的园所文化，打造健康教育特色；二是复制政府三幼成熟的办园经验和模式，加快各园区快速、高质量发展；三是积极鼓励各园区结合自身实际，发挥各自优势创新发展，力求达到五个园所各美其美、竞相开放的良好格局。

3. 重视优质师资培养 形成师资输出路径

集团化办园后，为确保各园区办园质量，各园区的师资人员均由总园输出。在师资培养方面，总园区从办园文化的植入与认同、管理制度的熟悉和遵守、日常工作的实施与评估等方面对新入职人员进行全方位的培训，并以师徒结对的方式，并由骨干教师从基础管理、班级管理、后勤膳食管理等方面一对一进行“传、帮、带”，确保认同政府三幼办园理念、优质合格的人才向各园区输出。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市人民政府机关第三幼儿园没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市人民政府机关第三幼儿园没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市人民政府机关第三幼儿园没有财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

昆明市人民政府机关第三幼儿园没有一般公共预算“三公”经费，故《一般公共预算“三公”经费情况表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市人民政府机关第三幼儿园2024年度收入合计19793559.74元。其中：财政拨款收入19683559.74元，占总收入的94.44%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入110000.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.56%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加2374461.05元，增长13.63%。其中：财政拨款收入增加2884850.45元，增长17.17%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少510389.4元，下降82.27% ；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2024年9月璟毅园区新开办，新增合同制教职工23人，其他人员支出增加，2024年市七运会结束相关训练比赛经费拨款减少，事业收入减少。

二、 支出决算情况说明

昆明市人民政府机关第三幼儿园2024年度支出合计20039257.57元。其中：基本支出19096598.17元，占总支出的95.30％；项目支出942659.4元，占总支出的7.40％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加2330845.41元，增长13.16%。其中：基本支出增加2864539.88元，增长17.65%；项目支出减少533694.47元，下降36.15%，主要原因是2024年市七运会结束相关训练比赛经费拨款减少；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2024年9月璟毅园区新开办，新增合同制教职工23人，其他人员支出增加，2024年市七运会结束相关训练比赛经费拨款减少，项目经费减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市人民政府机关第三幼儿园机构正常运转的日常支出19096598.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18755233.05元，占基本支出的98.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费341365.12元，占基本支出的1.79％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市人民政府机关第三幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出942659.40元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1. 2024年支持学前教育发展园长任职资格培训项目经费185286.17元，主要用于园长培训班师资费、住宿费、伙食费、培训场地及设备费等支出。

2. 支持学前教育发展对口帮扶项目经费8506.00元，主要用于对口帮扶偏远地区幼儿园发展支出。

3. 昆明市七运会五华区代表团训练比赛项目经费177280.00元，主要用于运动会外聘教练人员劳务费、运动员资金等支出。

4. 璟毅园区新办启动资金项目经费49438.45元，主要用于新开办园区维持校园日常正常运转支出。

5. 2024年保安专项经费项目经费237000.00元，主要用于2024年三个公办分园安保服务人员9人，完成校园安全保卫任务，实施三班制24小时安保值守巡查，无校园安全事故，保障了师生生命和财产安全，保安人员工资支出。

6. 学科带头人和骨干教师教科研津贴资金项目经费3800.00元，主要用于学科带头人和骨干教师教科研津贴支出。

7. 2024年教师培训经费项目经费3810.00元，主要用于教职工培训费支出。

8. 学前教育一般公用经费174145.57元，主要用于校园日常正常运转支出。

9. 2024年学前教育专项经费72368.21元，主要用于校园日常正常运转支出。

10. 2024年劳务派遣人员管理经费31025.00元，主要用于劳务派遣公司合同制人员管理经费支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市人民政府机关第三幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出19812539.12元，占本年支出合计的98.87%。与上年相比增加2501834.36元，增长14.45%，完成年初预算的100.00%。主要原因是2024年9月璟毅园区新开办，新增合同制教职工23人，其他人员支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5. 教育支出16883280.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的85%，完成年初预算的98.67%。主要用于保障事业编制人员工资及福利支出及学生生均公用经费等支出；造成预决算差异的主要原因是财政供需矛盾突出，公用经费支出减少。

6. 科学技术支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8. 社会保障和就业支出1122002.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%，完成年初预算的113.14%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映基本养老保险缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是在编人员增资，社保基数调整，比预算略有增加。

9. 卫生健康支出802543.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%，完成年初预算的100.55%。主要用于事业单位医疗，反映事业单位职工基本医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是在编人员增资，医疗基数调整，比预算略有增加。

10. 节能环保支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11. 城乡社区支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12. 农林水支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13. 交通运输支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15. 商业服务业等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16. 金融支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17. 援助其他地区支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19. 住房保障支出1004713.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%，完成年初预算的99.97%。主要用于事业单位住房保障支出，反映住房公积金经费等支出；造成预决算差异的主要原因是在编人员流动，公积金基数高低不同，比预算略有减少。

20. 粮油物资储备支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23. 其他支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24. 债务还本支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25. 债务付息支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排的支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是2024年预算定额标准与上年一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是我单位无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市人民政府机关第三幼儿园2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，与上年对比持平，无变化，主要原因是我单位不属于行政机关或参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市人民政府机关第三幼儿园资产总额4130852.39元，其中，流动资产3216444.90元，固定资产914407.49元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010200136005901111

3.2024年度部门决算公开表样（决算报表部分）(2)20251103031600656