监督索引号53010200136000701000

云南省昆明市女子中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职责

宣传贯彻执行党和国家的政策教育方针、法律和法规，贯彻执行上级的各项规章制度。

在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：党支部、教务处、教科室、总务处、德育处、综合办、安保科、信息中心、工会、团委。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省昆明市女子中学作为二级预算单位纳入五华区教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员96人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员96人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员116人（离休1人，退休115人）。年末学生1127人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

学校秉承“以人为本、以德治校、和谐发展、特色发展、全面发展”的办学理念，不断强化内部管理，着力提高学校办学质量，积极推进教师队伍建设，借助五华区教体局智慧课堂项目，推进精准教学和个性化学习，积极贯彻落实教育部“五项管理”“双减”等规定，教育教学工作取得新发展、新突破：2024年中考，昆明市第二十八中学再创佳绩，初三年级参考236人，一级完中上线率近30.00%，普高上线率80.00%；其中，特色班平均分651.15分，一级完中上线率95%。高2024届高考，参考174人，600分1人，一本率10.00%，本科率88%。

学校坚持“五育并举”，全面发展，2024年硕果累累。在昆明市中小学乒乓球冠军赛中获中学组男子团体第三名、女子团体第四名、男子单打第三名和第五名、女子单打第五名；在五华区第三十三届学生艺术节中荣获群舞二等奖，戏剧朗诵三等奖。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

云南省昆明市女子中学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。

云南省昆明市女子中学没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。

云南省昆明市女子中学没有财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算及支出安排，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据，为空表。

云南省昆明市女子中学没有一般公共预算财政拨款“三公”经费预算及支出安排，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据，为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

云南省昆明市女子中学2024年度收入合计27930422.58元。其中：财政拨款收入27930422.58元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入0元。

与上年相比，收入合计减少1862543.01元，下降6.25%。其中：财政拨款收入减少1925116.59元，下降6.25%。主要原因是： 一般公共预算财政拨款收入比2023年减少1862543.01元。

二、 支出决算情况说明

云南省昆明市女子中学2024年度支出合计28258749.71元。其中：基本支出25655476.62元，占总支出的90.79％；项目支出2603273.09元，占总支出的9.21％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1983393.35元，下降6.55%。其中：基本支出减少1447522.44元，下降5.34%；项目支出减少535870.91元，下降17.07%。主要原因是：

1. 基本支出比2023年减少1447522.44元；

2. 项目支出比2023年减少535870.91元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南省昆明市女子中学机构正常运转的日常支出25655476.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出24026305.23元，占基本支出的93.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1629171.39元，占基本支出的6.35％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南省昆明市女子中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2603273.09元。其中：基本建设类项目支出0元。

教育支出项目经费475000元，主要用于区春蕾学生助学金发放及学费补助。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省昆明市女子中学2024年度一般公共预算财政拨款支出27937472.58元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1572917.54元，下降5.33%，完成年初预算的100.00%。主要原因是教育支出减少1299613.81元、人员经费减少273303.73元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出1140.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.004%，年初无此项预算。主要用于离退休干部公用经费；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

2. 外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

5. 教育（类）支出19004557.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.03%，完成年初预算的99.64%。主要用于教育教学相关费用的支出；造成预决算差异的主要原因是有部分经费未审批。

6. 科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出5255034.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.81%，完成年初预算的104.63%。主要用于教师社会保障支出，造成预决算差异的主要原因是社会保障基数调整。

9. 卫生健康（类）支出1891108.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.77%，完成年初预算的97.18%。主要用于教师医疗保障支出，造成预决算差异的主要原因是医疗保障基数调整。

10. 节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12. 农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13. 交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16. 金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出1785632元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.386%，完成年初预算的97.75%。主要用于教师住房公积金支出，造成预决算差异的主要原因是教师退休。

20. 粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23. 其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位无“三公”经费安排及支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数无变动的主要原因是：我单位无“三公”经费安排及支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

云南省昆明市女子中学2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，上年无此项支出。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、劳务费等行政运行支出。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，云南省昆明市女子中学资产总额8134690.42元，其中，流动资产1440455.25元，固定资产6694235.17元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1563860.62元，其中固定资产减少543641.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额551397.33元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出551397.33元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010200136000701111

11.3修改-昆女中2024年度部门决算公开表样（决算报表部分）20251024105207485(1)