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昆明市第八中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职责

1. 实施高中学历教育，初中、小学义务教育，促进基础教育发展。

2. 完成上级交办的其他工作。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：党政办公室、教务处、德育处、总务处、教研室、课程发展中心、教师发展中心、学生学习与发展指导中心、数字校园信息化管理平台开发建设项目部、信息中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为五华区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员577人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员570人，机关和事业工人7人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员284人。包括财政拨款开支经费的人员284人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员300人（离休3人，退休297人）。年末学生11408人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

昆明市第八中学2022年9月昆明市第八中学教育集团正式挂牌成立。学校先后被评为“教育部学校体卫工作先进单位” “云南省文明学校”“云南省现代教育技术实验学校”“云南省教育科研实验学校”“云南省心理健康教育示范学校”“云南省绿色学校 ”“云南省文明校园”“云南省教育系统先进集体”“昆明市文明单位”“五华区文明单位”。

2024年八中高考成绩再次刷新，一本率97.78%，已跻身全省第一方阵，特别是优尖生群体的突破。高三特一班张睿桐同学被清华大学智能制造与装备大类录取，杨其融同学被北京大学信息科学技术学院录取，李俊运同学被清华大学强基计划物理类录取。同时，2024年是文科级部成立的第三年，高考首秀，文一班谭天琪同学高考总分693分，位列云南省前3名，被北京大学法学专业录取。今年高考文科共屏蔽51人，理科共屏蔽53人，文理共屏蔽104人。一本批次，整个云南省，北大仅录取20人，清华仅录取26人。

长城高中自2020年有了第一届毕业生以来，高考成绩也是一年一个台阶（长城高中一本率：2020年51.39%、2021年61.64%、2022年78%、2023年80.88%、2024年超越90%）。从管理模式、教学过程到高考检验，兑现了“上长城就是上八中”的承诺。

八中系中考成绩同样令人骄傲，全面突破！本部已多年蝉联五华区公办学校中考第一名，今年一级完中达线率又比去年提升11个百分点领跑全市公办初中，且跻身于优质“公参民”转制学校行列。红鑫、新城校区也依旧保持在全区前列。本部、红鑫、新城初三年级共有295名同学考入八中高中，345名同学考入长城高中，即640名同学考入八中系高中，实现了“圆梦八中”的人生“小目标”。（去年红鑫、本部、新城、达城初三年级共有291名同学考入八中高中，398名同学考入长城高中，即689名同学考入八中系高中）谱写了八中教育教学质量整体推进、乘势而上、全面提升的新篇章！今年高中招生最终以统招择优668分，见分征集671分圆满收官，初中的生源校扩展到114个！在今年中考首次实行见分征集政策的形势下，“办家门口最好的学校”，我们交出了一份令人欣喜的答卷！

在办学规模日益扩大，优质教育资源辐射共享的同时，全校师生凝心聚力，继承“艰苦奋斗、团结进取、严谨治学”的办学传统，秉承“坚毅求实、创新奉献”的校训，弘扬“务实、包容、开放、创新”的八中精神，为把学校办成“云南省一流，在全国有一定影响力，具有国际视野”的名校而继续努力。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2024年度无一般公共预算“三公”经费，故《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市第八中学2024年度收入合计153,181,886.77元。其中：财政拨款收入153,118,778.77元，占总收入的99.96%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入63,108.00元（含教育收费0元），占总收入的0.04%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加6,596,219.84元，增长4.50%。其中：财政拨款收入增加8,459,327.84元，增长5.85%；无上级补助收入，事业收入减少1,863,108.00元，下降96.72%。无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入，主要原因是2024年学生人数、教职工人数增加，所需经费也随之增加，则财政拨款收入增加，2024年度教体局未拨入专项资金，所以事业收入减少。

二、 支出决算情况说明

昆明市第八中学2024年度支出合计157,418,944.59元。其中：基本支出147,912,651.62元，占总支出的93.96％；项目支出9,506,292.97元，占总支出的6.04％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1,050,592.81元，增长0.67%。其中：基本支出增加10,880,042.12元，增长7.94%；项目支出减少9,829,449.31元，下降50.84%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年人员编制增加，导致人员经费和日常公用经费的使用增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市第八中学机构正常运转的日常支出147,912,651.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出141,506,675.30元，占基本支出的95.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,405,976.32元，占基本支出的4.33％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市第八中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,506,292.97元。其中：基本建设类项目支出0元。

其中重点项目：

（1）城乡公用经费资金3,841,338.87元，截止12月31日完成支付1,179,152.33元，主要用于支付物业管理费318,800元，办公费1,180元，水费73,742.4元，培训费3,072元，剩余2,662,186.54元未支付，支付申请已提交，但未审批支付。

（2）2022年中华民族共同体意识教育补助资金64,480.00元，截止12月31日完成支付65.52元，主要用于办公费支出65.52元，剩余64,414.48元，支付申请已提交，但未审批支付。

（3）离退休干部公用经费党建及助老工作经费3,300.00元，截止12月31日未支付，支付申请已提交，但未审批支付。

（4）2024年教师培训经费380,250.00元，截止12月31日完成支付5,220.00元，主要用于培训费支出5,220元，剩余375,030元，支付申请已提交，但未审批支付。

（5）昆财教〔2024〕128号2024年度全国学校体育美育改革试验区建设专项资金150,000.00元，截止12月31日完成支付34,931.50元，主要用于支付办公费33,918.5元，差旅费1,013元，剩余115,068.50元，支付申请已提交，但未审批支付。

（6）银龄讲师专项经费517,000.00元，截止12月31日完成支付517,000.00元，主要用于支付银龄讲师工作补贴劳务费517,000元，资金全部使用完毕。

（7）2024年教育考试标准化考场建设经费1,840,000.00元，截止12月31日未支付，支付申请已提交，但未审批支付。

（8）龙泉学区课题经费200,000.00元，截止12月31日完成支付200,000.00元，主要用于培训费支出200,000元，资金全部使用完毕。

（9）五财预总〔2024〕1号2023年省管校用和组团式帮扶教师6名补助资金340,219.00元，截止12月31日已提交支付284,600.00元，主要用于发放支教人员的补助284,600.00元，剩余55,619元，支付申请已提交，但未审批支付。

（10）昆财教〔2023〕203号云南省优秀教师奖励经费10,000.00元，截止12月31日已提交支付10,000.00元，主要用于发放荣获云南省优秀教师段芸老师奖励金10,000.00元，资金全部使用完毕。

（11）义务教育课后服务资金1,426,611.49元，截止12月31日已提交支付1,184,743.80元，主要用于支付义务教育学段参加课后辅导教师的劳务费1,184,743.80元，剩余241,867.69元，支付申请已提交，但未审批支付。

（12）昆财教〔2021〕256号2021年义务教育薄改与能力提升省级补助专项资金400,000.00元，截止12月31日已提交支付400,000.00元，主要用于维修（护）费支出400,000元，资金全部使用完毕。

（13）城乡公用经费资金3,841,338.87元，截止12月31日已提交支付1,179,152.33元，主要用于支付维修（护）费，培训费、办公费，水电费等合计1,179,152.33元，剩余2,662,186.54元，支付申请已提交，但未审批支付。

（14）名师工作室、名校长基地名师工作室补助资金550,119.91元，截止12月31日已提交支付175,910.49元，主要用于支付培训费、差旅费等合计175,910.49元，剩余374,209.42元，支付申请已提交，但未审批支付。

（15）省级人才发展专项资金641,706.76元，截止12月31日已提交支付110,928.46元，主要用于支付培训费、差旅费等合计110,928.46元，剩余530,778.30元，支付申请已提交，但未审批支付。

（16）安保、物业管理经费3,294,495.00元，截止12月31日已提交支付1,827,295.00元，主要用于支付安保、物业人员经费合计1,827,295.00元，剩余1,467,200.00元，支付申请已提交，但未审批支付。

（17）单位资金、名校融校费经费4,643,308.82元，截止12月31日已提交支付3,057,127.87元，主要用于支付办公费、差旅费等合计3,057,127.87元，剩余1,586,180.95元未支出。

（18）2022年中小学心理健康教育专项补助资金100,000.00元，截止12月31日未支付，支付申请已提交，但未审批支付。

（19）劳务派遣人员管理经费85,330.00元，截止12月31日已提交支付67,930.00元，主要用于支付劳务派遣人员管理的委托业务费合计67,930.00元，剩余17,400.00元未支出。

（20）体育比赛经费、传统项目学校补助经费267,288.00元，截止12月31日已提交支付198,588.00元，主要用于支付体育比赛项目的差旅费、办公费合计198,588.00元，剩余68,700.00元未支出。

（21）考试、考务费经费41,400.00元，截止12月31日已提交支付41,400.00元，主要用于支付考务人员劳务费合计41,400.00元，资金全部使用完毕。

（22）昆明市2016年至2021年骨干教师、学科带头人工作经费15,400.00元，截止12月31日已提交支付14,400.00元，主要用于支付骨干教师、学科带头人奖励金合计14,400.00元，剩余1,000元，由于老师已离职所以未发放。

（23）义教、普高学生生活补助资金197,000元，截止12月31日已提交支付197,000元，主要用于发放困难学生的生活补助合计197,000元，资金全部使用完毕。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市第八中学2024年度一般公共预算财政拨款支出153,410,528.72元，占本年支出合计的97.45%。与上年相比增加6,157,245.58元，增长4.18%，完成年初预算的90.96%。主要原因是2024年学生人数增加，人员编制增加，导致人员经费和日常公用经费的使用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

2. 外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5. 教育（类）支出117,639,628.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.68%，完成年初预算的87.19%，主要用于小学教育、初中教育、高中教育支出、其他教育费附加安排的支出。造成预决算差异的主要原因是公用经费资金使用减少。

6. 科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出18,332,372.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.95%，完成年初预算的103.90%，主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出、事业单位离退休生活补助支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤支出。造成预决算差异的主要原因是新增人员社会保障缴费支出与基数调整支出，以及死亡抚恤资金的支出。

9. 卫生健康（类）支出8,441,951.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.50%，完成年初预算的101.85%，主要用于事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出。造成预决算差异的主要原因是新增人员事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出。

10. 节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12. 农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13. 交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，。

15. 商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16. 金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出8,996,577.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%，完成年初预算的115.38%，主要用于住房公积金支出，造成预决算差异的主要原因是新增人员住房公积金支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23. 其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0的主要原因是本年和上年均无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我校2024年没有因公出国（境）费用。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常工作需要使用所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

我单位2024年度没有政府性基金或国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）需要说明的事项

我单位2024年不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市第八中学2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%，主要原因为昆明市第八中学非参公管理事业单位，故无机关运行经费支出。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市第八中学资产总额252,037,410.23元，其中，流动资产19,384,282.93元，固定资产232,592,113.63元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产61,013.67元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15,234,673.91元，其中固定资产减少6,561,211.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额5,472,489.84元，其中：政府采购货物支出110,309.84元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出5,362,180.00元。授予中小企业合同金额5,472,489.84元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

我单位2023年无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010200136000201111

3.2024年度部门决算公开表样（决算报表部分）20251031062402916