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昆明市五华区军队离休退休干部服务中心

2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.组织好军休干部接收安置工作，统一组织实施区域内的军休服务管理工作。

2.按照规定发放军休干部离退休费和补助补贴，办理医疗保障等有关事务，处理军休干部去世后的相关事宜。

3.掌握军休干部思想状况，组织开展思想政治教育。

4.组织军休干部学习贯彻党和国家的路线、方针、政策，参加党和政府组织的有关庆典、集会等活动。

5.组织开展适合军休干部特点的文化体育活动，丰富军休干部精神文化生活。

6.发挥军休干部的政治优势和专业特长，支持和帮助他们参加力所能及的社会公益活动。

7.组织协调社会力量为军休干部服务。

8.为军休干部提供有关政策咨询，管理军休人员和地方代管人员的档案。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、政工科、保障科、财务科、社工科、莲华服务站、金顶山服务站、虹山服务站、黑林铺服务站。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市五华区退役军人事务局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员34人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员30人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1394人（离休27人，退休1367人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员53人（离休0人，退休53人）。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆4辆，超编4辆。原因为实有车

辆为离退休干部服务用车。

三、重点工作概述

（一）强化政治思想引领，筑牢意识形态阵地。

1.严格落实党建责任制。

2.强化思想理论武装。

3.加强党风廉政建设。

4.开展党纪学习教育。

5.严格落实组织制度。

6加强队伍建设。
7.开展创先评优。

8.颁发“光荣在党50年”纪念章。

（二）提升服务水平，构建和谐生活。

1.全面落实各项生活待遇。

2.开展荣誉疗养及体检工作。

3.弘扬军休正能量。

4.做好日常管理工作。

5.文体活动硕果累累。

（三）落实安全责任，织牢织密安全防护网。全面落实上级工作要求，抓实安全工作。

（四）提升基础设施，满足军休文化需求。

一是引进物业公司，对中心各服务站院落、活动中心安保、保洁、基础设施设备维护、房屋安全检查等后勤服务业务进行物业化管理。二是加快五华区军休干部活动中心项目建设。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本单位2024年度无国有资本经营收入，也无相应的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本单位无2024年度部门整体支出绩效自评情况，故《2024年度部门整体支出绩效自评情况》和《2024年度部门整体支出绩效自评表》为空表；

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市五华区军队离休退休干部服务中心2024年度收入合计273,127,503.33元。其中：财政拨款收入273,127,503.33元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少50,703,408.08元，下降15.66%。其中：财政拨款收入减少33,394,428.08元，下降10.89%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少17,308,980.00元，下降100.00%。主要原因是2024年军休干部定期增资经费记入往来款核算，2023年记入其他收入核算，导致收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市五华区军队离休退休干部服务中心2024年度支出合计274,059,232.91元。其中：基本支出7,254,333.72元，占总支出的2.65％；项目支出266,804,899.19元，占总支出的97.35％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少48,744,685.70元，下降15.10%。其中：基本支出增加96,345.73元，增长1.35%；项目支出减少48,841,031.43元，下降15.47%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2024年军休干部定期增资经费记入往来款核算，2023年记入其他收入核算，导致支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区军队离休退休干部服务中心机构正常运转的日常支出7,254,333.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,254,333.72元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区军队离休退休干部服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出266,804,899.19元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

退役军人事业2024年节日慰问（市级）项目经费577,600.00元，主要用于发放军休干部节日慰问费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区军队离休退休干部服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出273,127,503.33元,占本年支出合计的99.66%。与上年相比减少33,394,428.08元，下降10.89%,完成年初预算的2,883.37%。主要原因是2024年军休干部定期增资经费记入往来款核算，2023年记入其他收入核算，导致支出减少。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出271,979,362.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.58%,完成年初预算的3,260.64%。主要用于军队干部离退休费；造成预决算差异的主要原因是军休干部人员变动。

9.卫生健康（类）支出630,158.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%,完成年初预算的104.14%。主要用于工作人员医疗支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出517,982.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%,完成年初预算的98.46%。主要用于职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为64,319.60元；支出决算较上年增加41,654.80元，增长183.79%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为64,319.60元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加41,654.80元，增长183.79%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为64,319.60元，支出决算较上年增加41,654.80元，增长183.79%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为64,319.60元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是上级资金年中追加，年初无预算，导致预决算差异较大。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加41,654.80元，增长183.79%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆老化，维修成本增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市五华区军队离休退休干部服务中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市五华区军队离休退休干部服务中心资产总额1,601,825.12元，其中，流动资产960,243.59元，固定资产621,581.53元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程20,000.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 -6,579,902.62 元，其中固定资产增加621,581.53元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，昆明市五华区军队离休退休干部服务中心政府采购支出总额1,289,652.50元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,289,652.50元。授予中小企业合同金额1,289,652.50元，其中：授予小微企业合同金额1,289,652.50元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010203202100201111

2024年度五华区军队离休退休干部服务中心部门决算公开表样（决算报表部分）20251104110000342