监督索引号53010200136006701000

昆明高新技术产业开发区第一小学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职责

全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，完善义务教育阶段治理体系，深入实施素质教育，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育；制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实；按照教育主管部门发布的指导性教学计划。教学大纲，组织实施教育教学活动等。以促进教育公平，推动义务教育阶段学校依法办学、科学管理。

二、 基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：党委、校长室、副校长室、科研室、办公室、教务处、德育处、信息中心、校安办、中学政教处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为五华区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员305人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员305人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员262人。包括财政拨款开支经费的人员262人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员58人（离休0人，退休58人）。年末学生10139人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

昆明高新技术产业开发区第一小学是2000年由昆明国家高新技术产业开发区投资兴建的一所现代化实验小学。在省市区教育部门的大力支持下，在全体师生的共同努力下，学校办学规模不断扩大，教育教学质量稳步提升。截至2024年底，高新一小科医路校区共有45个教学班，2286名学生，132名教师；海源校区共78个教学班，3937名学生，213名教师；经典校区共67个教学班，3266名学生，174名教师；高新第一实验学校共14个教学班，661名学生，50名教师。合计204个教学班，10150名学生，573名在岗教师。2019年，昆明高新技术产业开发区第一小学划归五华区管理，五年多来，在五华区教体局的正确领导下，昆明高新技术产业开发区第一小学努力办百姓家门口满意的学校，办百姓身边的好学校，让社区内的孩子们都能享受到优质的教育资源。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算财政拨款收入，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2024年度无一般公共预算“三公”经费预算财政拨款收入，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明高新技术产业开发区第一小学2024年度收入合计96,406,433.32元。其中：财政拨款收入91,288,455.78元，占总收入的94.69%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5,117,977.54元，占总收入的5.31%。

与上年相比，收入合计增加4,628,376.83元，增长5.04%。其中：财政拨款收入增加4,307,057.59元，增长4.95%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少800,000.00元，下降100.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加1,121,319.24元，增长28.06%。主要原因一是2024年办学规模扩大，新招聘部分编外人员扩充教师队伍，教学支出较上年增加，导致财政拨款收入增加；二是2024年度无名校融校经费收入，导致事业收入减少，三是2024年办学规模扩大，学生人数增加，课后服务费较上年增加，导致其他收入增加。

二、 支出决算情况说明

昆明高新技术产业开发区第一小学2024年度支出合计95,171,383.22元。其中：基本支出85,134,589.00元，占总支出的89.45％；项目支出10,036,794.22元，占总支出的10.55％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计增加3,039,794.18元，增长3.30%。其中：基本支出增加1,568,963.74元，增长1.88%；项目支出增加1,470,830.44元，增长17.17%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%；主要原因一是2024年办学规模扩大，新招聘部分编外人员扩充教师队伍，教学支出较上年增加；二是2024年无名校融校经费支出较上年减少，三是2024年办学规模扩大，学生人数增加，课后服务费较上年增加，导致其他支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明高新技术产业开发区第一小学机构正常运转的日常支出85,134,589.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出81,836,632.92元，占基本支出的96.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,297,956.08元，占基本支出的3.87％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明高新技术产业开发区第一小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出

10, 036,794.22元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：2024年义务教育阶段学校项目经费10,036,794.22元，主要用于昆明高新技术产业开发区第一小学2024年运转支出，包括教师培训、工作室运转、办公用品采购、日常维修、课后服务补助、困难学生生活补助、劳务派遣人员管理费、三名工程考核补助、考试考务费、退休人员统筹外工资、退休人员生活补助、退休人员公用经费、劳务费、扩班教学设备采购等支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明高新技术产业开发区第一小学2024年度一般公共预算财政拨款支出90,706,056.97元，占本年支出合计的95.31%。与上年相比增加2,278,109.51元，增长2.58%，完成年初预算的102.61%。主要原因一是2024年办学规模扩大，新招聘部分编外人员扩充教师队伍，教学支出较上年增加；二是2024年无名校融校经费支出较上年减少，三是2024年办学规模扩大，学生人数增加，课后服务费较上年增加，导致其他支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5. 教育（类）支出76,898,619.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.78%，完成年初预算的103.25%。主要用于支付工资福利支出68,007,227.81元，商品和服务支出8,009,536.22元，对个人和家庭的补助160,880.50元，资本性支出720,975.33元；造成预决算差异的主要原因是部分项目尚未完成，项目资金在下一年支付。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出4,764,697.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%，完成年初预算的99.89%。主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费支出4,571,879.36元，机关事业单位职业年金缴费支出164,817.67元，其他人力资源和社会保障管理事务支出28,000.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年度退休7人。

9. 卫生健康（类）支出4,175,003.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.60%，完成年初预算的99.65%。主要用于事业单位医疗4,061,569.33元，其他行政事业单位医疗支出113,433.75元；造成预决算差异的主要原因是2024年度退休7人。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出4,867,737.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%，完成年初预算的98.19%。主要用于支出在职人员住房公积金4,867,737.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年度退休7人。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致，因为我单位上下年度无“三公”经费预决算支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年相比无变化，因为我单位上下年度无“三公”经费决算支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明高新技术产业开发区第一小学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是昆明高新技术产业开发区第一小学为事业单位，无机关运行经费。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，昆明高新技术产业开发区第一小学资产总额33,032,735.10元，其中，流动资产5,952,650.33元，固定资产24,723,310.63元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,356,774.14元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 145,651.18 元，其中固定资产增加 662,904.30元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

2024年度，单位政府采购支出总额119,810.00元，其中：政府采购货物支出119,810.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额119,810.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1. 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2. 财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

3. 其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010200136006701111

昆明高新技术产业开发区第二中学2024年度部门决算公开表样（决算报表部分）20251028025942835