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昆明市五华区红旗小学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职责

1. 贯彻落实国家及市区有关教育的法律法规、政策、规章制度等，坚持正确的育人导向。

2. 完成国家规定的阶段教育、教学任务，促进基础教育发展。

3. 加强教育法律法规的学习宣传，完善依法治校措施，使我校逐步步入法制化轨道。

4. 培养学生的创新和实践能力，积极探索并按照教育规律办学，面向全体学生，全面推进素质教育，全面提高教育质量，造就全面发展的社会主义建设者和接班人。

5. 培养和团结教职员工，充分发挥教职工的积极性、主动性、创造性，不断提高他们的业务能力和思想道德水准。

6. 加强我校民主管理力度，实行民主监督，科学决策。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：教务处、安全保卫处、德育处、总务处、信息与课程资源中心、综合办、教师发展与教研中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市五华区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员232人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员230人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员84人。包括财政拨款开支经费的人员84人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员143人（离休0人，退休143人）。年末学生5915人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

教育，是最大的民生；办好人民满意的教育，是光荣的时代使命。过去的一年，为积极践行和贯彻落实习近平总书记党的十九大报告中提出的“努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育”的要求，五华区加快了推进城乡义务教育优质均衡发展的步伐。红旗小学教育集团成立以来，紧紧围绕区教育体育局工作重点，抢抓教育发展的新机遇，以办人民满意优质教育为目标，以依法治教为保障，以立德树人为根本任务，以提高教育质量为中心，不断优化办学环境，让每一位学生都能在健康成长中充分发展，让每一位教师都能在不断学习中施展才能，让每一位家长都能在对学校的信任中收获希望。坚定不移走内涵发展之路，追求至高境界，打造特色品牌，朝着现代化、高质量、有特色的办学目标不断迈进。    在今后红旗小学教育集团的发展进程中，在教育集团“集团兴我兴，集团荣我荣”的价值观的引领下，我们将坚定不移走内涵发展之路，走特色兴校之路，走人才强校之路，为推动五华义务教育均衡发展贡献“红旗力量”，形成红旗小学集团化办学品牌！

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市五华区红旗小学2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市五华区红旗小学2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市五华区红旗小学2024年度收入合计60305960.48元。其中：财政拨款收入58895071.48元，占总收入的97.66%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入1410889元，占总收入的2.34%。

与上年相比，收入合计减少1169137.12元，下降1.94%。其中：财政拨款收入减少799136.87元，下降1.34%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少68700元，下降100%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少311300.25元，下降17.60%。主要原因是：

1. 虽然2024年学生人数增加，但由于各种项目未能开展，使用公用经费较少；

2. 2024年退休教师增加，减少了在职人员工资福利支出额；

3. 其他收入减少主要是因为2024年开展课后服务的学生人数减少，且2024年下半年课后服务费于2025年初才收取。

二、 支出决算情况说明

昆明市五华区红旗小学2024年度支出合计60671573.60元。其中：基本支出57344080.71元，占总支出的94.52％；项目支出3327492.89元，占总支出的5.48％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少1482032.4元，下降2.38%。其中：基本支出增加327257.87元，增长0.57%；项目支出减少1809290.27元，下降35.22%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因是：

1. 虽然2024年学生人数增加，但由于各种项目未能开展，使用公用经费较少，导致项目支出减少；

2. 2024年退休教师增加，减少了职工薪酬，但职业年金纪实支出增加，退休生活补贴增加，导致基本支出少量增加；

3. 2024年补缴了半年的养老保险单位部分调整金额，导致基本支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区红旗小学正常运转的日常支出57344080.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出55105076.03元，占基本支出的96.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2239004.68元，占基本支出的3.90％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区红旗小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3327492.89元。其中：基本建设类项目支出0元。

1. 2024年义务教育学校公用经费上级资金项目经费605075.45元，主要用于维持学校正常运转所需的水费、电费、电话费；

2. 昆财教〔2023〕184号2023年义务教育课后服务资金333114.57元，主要用于开展2023年课后服务；

3. 2024年保安专项经费455240元，主要用于支付四校区保安人员服务费；

4. 五财行〔2024〕1号课后服务经费1137488.92元，主要用于开展学校四个校区2024年的课后服务；

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区红旗小学2024年度一般公共预算财政拨款支出59167204.99元，占本年支出合计的97.52%。与上年相比减少1194205.79元，下降1.98%，完成年初预算的99.01%。主要原因是：

1. 虽然2024年学生人数增加，但由于各种项目未能开展，使用公用经费较少，导致项目支出减少，导致预算有偏差；

2. 2024年退休教师增加，减少了职工薪酬。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

2. 外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5. 教育（类）支出43787760.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.01%。完成年初预算的97.98%，主要用于支付教师的工资、福利；缴纳职工失业保险、工伤保险；用于支付维持学校正常运转的办公费、维修费、物业费、办公设施购置费。造成预决算差异的主要原因是虽然2024年学生人数增加，但由于各种项目未能开展，使用公用经费较少，导致教育类支出减少。

6. 科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出7885768.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.33%。完成年初预算的104.97%，主要用于缴纳职工的养老保险、支付职业年金、支付退休教师生活补助、退休福利费。造成预决算差异的主要原因是2024年补缴了半年的养老保险单位部分调整金额，导致社会保障与就业支出增加。

9. 卫生健康（类）支出3660065.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%。完成年初预算的101.70%主要用于缴纳职工医疗保险。造成预决算差异的主要原因是调整医保的基数，导致医保支出增加。

10. 节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12. 农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13. 交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16. 金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出3833610元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%。完成年初预算的97.2%，主要用于缴纳职工住房公积金。造成预决算差异的主要原因是：2024年退休教师增加，工资基数减少，导致公积金减少。

20. 粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23. 其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位无“三公”经费安排及支出。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0元，上年无此项支出（公务用车运行维护费支出决算较上年减少0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年0减少0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年减少0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是我单位无“三公”经费安排及支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年减少0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位无“三公”经费安排及支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少0元，上年无此项支出；2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位上年和本年无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市五华区红旗小学2024年机关运行经费支出0元，比上年减少0元，下降0%,主要原因是我单位为非参公事业单位，无机关运行经费。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市五华区红旗小学资产总额4876809.01元，其中，流动资产651088.55元，固定资产4225720.4元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2057392.24元，其中固定资产减少815638.53元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额312667元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出312667元。授予中小企业合同金额312667元，其中：授予小微企业合同金额312667元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010200136001701111

3.2024年度部门决算公开表（红旗小学）20251029093542481(2)