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昆明市五华区总工会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.根据党的路线、方针、政策，党在各个时期的中心任务和党的工运方针，以及区委和市总工会的中心工作，确定全区工会工作的方针和任务，指导全区工会工作。

2.依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，组织和指导基层各级工会坚定不移地走中国特色社会主义工会发展道路，推动党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针的贯彻落实。

3.指导基层工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

4.负责全区工会的组织建设和规范化管理，巩固工人阶级地位。协助区委和区级有关部门党委（党组、党工委）管理工会干部；协同有关部门研究制订全区工会干部的管理制度和教育培训规划，并组织实施。

5.做好职工群众维权工作，切实维护职工群众合法权益。会同有关部门对贯彻《中华人民共和国劳动法》的情况进行监督检查；参与企业劳动争议处理，指导各级工会劳动法律监督委员会的建设，协调劳动关系，调解劳动争议，为职工及基层工会提供法律咨询服务和法律帮助；受理职工的来信来访；配合有关部门处理在职工群众中发生的突发性事件。

6.广泛开展劳动和技能竞赛，促进职工成长成才；深入开展技能培训，提升一线职工技术技能素质；深化职工技术创新工程，激发创新创造活力。

7.做好职工群众思想引领，教育职工践行社会主义核心价值观，不断提高思想道德素质、科学文化素质和技术技能素质，推进产业工人队伍建设改革，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，不断发展工人阶级先进性。

8.协助党政有关部门加强职工思想政治工作，促进社会主义精神文明建设，传播中国先进文化、宣传党的方针政策、维护职工队伍和企业的稳定；指导基层工会协助党政有关部门不断提高职工的思想道德和科学文化素质。

9.弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，做好劳动模范和先进生产（工作）者的推荐和管理工作。

10.做好困难职工群体的工作，为职工群众办实事、好事。做好促进再就业，困难劳模和职工队伍的稳定工作，确保大局的稳定和社会稳定。

11.搞好工会组织建设，最大限度地把广大职工组织到工会中来，建立和发展工会积极分子队伍。做好新会员的接收、教育、管理工作。指导全区工会组织开展建设“职工之家”活动，组织和指导全区专兼职工会干部教育工作；对《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》和工会各项制度的执行情况进行监督和检查；指导全区工会自身改革的工作。

12.维护好女职工的合法权益和特殊利益。

13.依法收缴工会经费；依照法律法规，严格执行全国、省总工会制订的全区工会财务管理制度和履行工会财务职责权限；严格执行省总工会关于工会经费分成规定的文件精神；管理区总工会本级留成工会经费；负责指导和监督基层工会财务工作；负责区总工会行政经费的审核及监督、编制预决算；管好、用好工会经费，负责管理工会财产。

14.贯彻落实上级关于新时期产业工人队伍建设改革的有关决议、决定和推进产业工人队伍建设改革小组和市产改办的工作部署，发挥区总工会牵头作用;贯彻落实区产业工人队伍建设领导小组和专题会议确定的工作事项；加大宣传推广力度，深化产业工人队伍建设改革进展情况。

15.完成上级交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、组织宣传工作科、职工维权保障科。下属事业单位是昆明市五华区工人俱乐部。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。是：昆明市五华区总工会。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员5人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休1，退休7人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，五华区总工会在区委和市总工会的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，紧扣区委十二届七次全会和市总十六届四次全会“156”重点工作安排，围绕中心大局，锚定五华工会在全市工会系统走前列的目标，聚焦主责主业，清单化推进，圆满完成工会各项年度工作任务。年内推荐选树辖区内4人荣获昆明市劳动模范称号，1人荣获昆明市先进工作者称号；区总工会三项创新工作获评云南省工会重点工作创新案例、四项创新工作获评昆明市工会重点工作创新案例。

（一）着力推动凝心铸魂走前列，在思想政治引领中凝聚职工力量

1.扛牢思想政治引领政治责任。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，广泛组织职工群众开展党的二十大和二十届三中全会精神的学习宣传贯彻活动，团结引导广大职工坚决拥护改革、积极支持改革，听党话、跟党走。区总工会党组和班子严格落实意识形态（含网络意识形态）工作责任制和网络安全工作责任制，将意识形态（含网络意识形态）工作和网络安全工作纳入党建工作责任制和领导班子、领导干部目标管理，“严”字为先，守好舆论主阵地。认真开展党组理论学习中心组学习8次、党纪学习教育工作走深走实。

2.大力弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神。深入开展“中国梦·劳动美”主题宣讲活动，在“五一”国际劳动节等重要时间节点，依托工人先锋宣讲团以及五华职工大讲堂，组织劳模、工匠以及一线优秀职工进企业、进班组、进工地、进社区、进学校4场，覆盖2000余人次。

3.持续提升宣传效应。区总工会紧跟时代步伐，从做好选题策划、做优精品栏目、做强主题报道三个方面入手，拓宽工会内容宣传宽度，提升工会影响力，《“三力”齐发，用心用情传播时代新声》获评云南省工会重点工作创新案例。善用“网言网语”，做优线上精品栏目。在五华工会微信平台开设了“党的二十届三中全会”学习专栏，“五华·职业·绘·匠心”的主题专栏，“工言工语”“他山之石”“经审‘小漫谈’”等丰富的小专栏，召开专题新闻发布会2场，拍摄宣传短视频8部，在中央省市区级媒体共刊发报道文章131篇，微信公众号发布信息891余条。拍摄微视频《无名的人》，被新华社、中工网、云岭职工等中央和省、市主流媒体报道共42篇次，累计传播量510万余次。联合区委社会工作部，开展“红润五华·新新向融——我眼中的五华”新就业形态劳动者主题活动，广泛动员新就业形态劳动者参与主题摄影、短视频、主题征文以及亲子绘画征集活动，取得了良好的宣传效应。

（二）着力推动团结奋进走前列，在服务发展大局中彰显担当作为

1.以典型示范引领，不断拓展产改工作覆盖面。创新打造产改“一手册，两清单”工作法，在全区深入推进产改企业扩面，对全区723家规上企业进行初筛，对其中15家产改工作条件较好的企业进行摸底。制定下发了《五华区产业工人队伍建设改革工作先进企业选树工作方案（试行）》，以示范引领，积极鼓励企业推进产改工作，扩展产改企业覆盖面，更好地保障辖区产改企业工作落深落实。坚持固“点”与扩“面”共同推进，扩大试点规模，新增一批以楼宇、产业园区、非公企业等为重点的改革单位，持续强化企业产改主体责任，打造五华产改企业特色亮点。以提升产改工作效能为核心，持续优化服务职工水平。积极指导10家市级产改试点企业进一步深化产改工作，其中五华科创大厦获得市级先进标杆企业称号。示范引领云南九机科技有限公司、友脉控股集团有限公司、昆明鑫兴泽环境资源产业有限公司根据自身产业优势打造产改工作特色亮点，形成了可复制、可传播的产改典型经验，充分发挥以点带面的辐射带动效应，构筑“点、线、面”的产改扩面工作格局。

2.不断提升劳动和技能竞赛品牌影响力。围绕建设“六个春城”、“8+N”重点产业链和五华区“4+1”产业发展布局，举办了9个工种的“72行大练兵·360行出状元”区级职工职业技能竞赛，1450余名职工报名参赛，覆盖企事业单位280余家；举办了“当好主人翁·建功新时代”——五华区助力“4+1”产业发展主题劳动竞赛，覆盖职工3600余名、企事业单位70余家。聚焦新质生产力发展，首次举办“向新而行”——五华地区2024年职工“72行大练兵·360行出状元”新质生产力职业技能竞赛暨区块链应用操作员职业技能竞赛活动；助力教育事业高质量发展，举办了全区“当好主人翁·建功新时代”五华区2024年教育数智应用创新主题劳动竞赛暨“教育创新、智启新程”主题课堂教学实践技能竞赛。承办了“2024年昆明市家政服务员技能竞赛”活动，五华职工共计斩获二等奖1个、三等奖3个、优胜奖15个，20名职工获得职业技能等级破格晋升资格。擦亮“五华职工夜校”培训品牌，开展电子商务师、养老护理员、家政服务员、中式面点师等4个工种的职业技能培训，214名职工获得相应国家职业技能等级证书。

3.大力开展创新创效活动。聚焦重点行业、重点产业、重点企业，以产品创新、管理创新、服务创新等为主要内容，建设区级“五小”优秀成果库和“职工创新工作室”“师徒传帮带”等人才资源库。目前，库内已有“五小”优秀成果35项，职工创新工作室59个、师徒传帮带131对。推荐优秀企事业单位、职工申报省五一劳动奖章（奖状）、省工人先锋号，其中，京东五星电器（云南）集团有限公司已完成市级公示，由市总工会向省总工会推荐申报云南省五一劳动奖状。

（三）着力推动维权聚力走前列，在做实职工服务中赢得职工信赖

1.着力维护劳动领域政治安全。严格落实“五个坚决”要求。发动社会力量扩大网格信息员队伍，常态化开展职工队伍风险隐患排查工作。密切关注生产经营困难企业、互联网平台企业、改革调整领域等，做好劳动领域动态监测、预警预报、风险化解等工作，切实把矛盾纠纷化解在萌芽状态。

2.着力维护职工民主管理权利。着力构建以职工代表大会为基本形式、厂务公开和职工董事监事制度为抓手、其他形式合力推进的“1+2+N”企业民主管理体系。深入落实《云南省职工代表大会条例》《企业民主管理规定》，一手抓建制扩面，一手抓规范运作，全区职代会建制率、厂务公开建制率常年动态保持在90%以上。

3.着力维护职工劳动经济权益。不断深化工资集体协商工作，新签续签专项合同402份，覆盖企业6176家，覆盖率达91%，覆盖职工65381人。发出“两书”3份，回复率达100%。扎实开展公益法律服务行动、“安全生产大家谈”等活动22场次，覆盖职工2000余人。依托五华区总工会职工法律服务暨劳动争议调解中心，职工服务热线“12351”，与区人社局、区法院、区检察院、区司法局等单位及部门联动，实现调解平台共享、调解队伍共享以及调解信息共享，形成“工会牵头、各方联动、信息共享、协调配合、重在调解、促进和谐”的工作格局，调解职工案件160件，挽回职工拖欠薪资10万余元。在依法维护职企劳动关系稳定和谐方面取得新成效，区总工会“五个一”工作思路提升法律服务质量获评云南省工会重点工作创新案例。

（四）着力推动服务暖心走前列，在满足职工高品质生活需求中开创新局面

1.持续强化服务品牌，不断创新服务方式。创新开展“五心会暖”系列服务品牌。即：“暖心、连心、知心、贴心、惠心”服务品牌。以“小切口”做好“微实事”，切实把对职工群众的关心关爱落到实处。为3名患大病困难职工家庭发放救助金2.2万元，切实帮助身患大病的困难职工解决实际困难；为符合资助条件的14户困难职工子女争取到勤工俭学补助金4.2万元；按照“一户一策、确有必要、确有需要”的原则，投入经费19.86万元，帮扶8名动态在档困难职工着力改善家庭安居生活条件工作。全年走访慰问苦脏累险、新就业形态劳动者等领域职工2210人次，统筹送温暖资金101.93万元。全区576家单位、71247人参加了医疗互助，收取互助金855.016万元，补助13239名职工医疗互助金1115.8587万元。开展就业援助服务，会同区区公共就业和人才服务中心等相关部门，开展线下主题招聘活动2场，提供岗位3000余个。

2.持续开展丰富多样的职工服务活动。坚持以职工需求为导向，开展创业援助服务，为15人办理创业担保和“贷免扶补”贷款，核发金额270万元。举办“会暖春芽·工乐享”——五华工会暑期爱心托管班2期，服务职工家庭200余个，切实解决职工后顾之忧。做优“会聚良缘·吾会有约”职工交友联谊品牌，开展活动2场次，覆盖职工200余人。突出工会“惠文体”“惠生活”主题，持续深化五华“工”字系列职工文化特色品牌培育，创新开展五华区工人俱乐部“点亮工程”，举办拳击、太极拳、八段锦等文体培训活动，服务职工138人。发挥职工“心灵驿站”服务平台功能和作用，开展职工身心健康“双服务”，服务职工近1000人。联合区卫健局和专业医疗机构深入园区、校园、商圈，为职工开展免费义诊、健康咨询的“惠健康”服务活动17场。组织1169名新就业形态劳动者进行免费体检，150名女职工开展“两癌”筛查，100名职工开展疗休养活动。不断拓展丰富“惠生活”服务内容，通过科学调研与筛选口碑信誉、服务质量良好的合作商家，开展“惠生活”服务类活动13场次。关爱女职工，开展“木桃花开·醉美春光”——五华区工会女职工赏花摄影知识讲座、非遗体验暨第三季微光故事分享会等活动，累计300余名女职工参加。

3.大力推动职工阵地建设。为全面提升新时代职工服务阵地建、管、用规范化水平，着力创品牌、树标杆，推进红云、黑林铺街道云南省职工之家示范点建设，申报西翥街道获得省总资金补助新建云南省职工之家示范点。打造“五华区工人俱乐部——街道职工文体俱乐部——（社区）职工文体活动服务中心”三级职工文体活动服务阵地网络，满足职工多元化、多层次的精神文化需求。大力加强户外劳动者工会服务站点建设，在规范使用现有26个工会驿站的基础上，年内新建验收30个驿站，56个工会驿站类服务阵地投入运行。通过实施“三个融合”工作法，采取共建共享共用建设运行模式，《五华区创新“三个机制”联动头部平台企业共建工会驿站》获评云南省工会重点工作创新案例。

（五）着力推动改革强基走前列，在新时期工会工作中实现新突破

1.加强组织建设。扎实推进工会系统“新就业形态劳动者群体等重点领域建会入会”和加强基层工会建设三年专项行动相关工作要求，抓住头部平台企业重点突破、行业工会建设“有效覆盖”、“小三级”工会“兜底吸纳”三个重点，组织“三新”领域和两新组织等新就业形态劳动者群体、非公企业工会和“小三级”工会开展普遍建会入会，开展集中入会活动2次，新增基层工会组织104个，新入会新就业形态劳动者800余名，其中货车司机461名。

2.持续提升组织覆盖。“三新”领域工会动态组建率87.38%；25人以上机关、事业单位以及非公企业工会动态组建率86.89%；“四上”企业工会动态组建率94.03%，社会组织工会动态组建率位86.01%；省级以上工业园区企业工会动态组建率80.73%。

3.着力强化工会组织规范化建设。召开五华区总工会第十二届委员会第二次全体会议。按照“园区党的工作重点在哪里，工会组织就覆盖到哪里”工作思路，坚持因地制宜多方位推动园区工会组织建设，进一步整合资源，理顺园区工会组织关系，成立云南五华产业园区总工会，形成了五华区工会“1+10+1+N”（即五华区总工会，10个街道总工会，1个园区总工会，N个基层工会组织）的工会工作格局。联合区交运局排查五华区交通运输行业企业情况，整合资源，组建五华区交通运输行业工会联合会。指派工会社会化工作者到各基层工会联合会任兼职副主席。规范指导19家基层工会完成换届或届中调整工作，选优配强基层工会班子，不断提升基层工会工作规范化水平。按照《昆明市乡镇（街道）工会规范化建设的实施细则（试行）》，对我区10个街道总工会进行分类定级，其中符合“六好”标准的优秀街道工会2个。

（六）着力推动五华工会自身建设走前列，在深化“两场革命”中推动效能大提升

1.全面落实党组管党治党责任，保障党的全面领导。坚持把党的政治建设摆在首位，把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，认真落实党组会议“第一议题”制度，坚决拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。把工会的一切工作置于区委的领导下，坚持工会重要工作向区委请示报告制度，全年向区委专题汇报工会工作1次、产改工作1次。党组不断增强管党治党意识，落实管党治党责任，把抓好党建作为推动工会事业发展的强大动力，全面加强区总工会机关党建和工会系统党的建设。始终坚持民主集中制，共召开党组会22次、主席办公会13次，决策重大事项248项。压实支部党建责任，推动机关党建整体提升。严格落实“五个一联系”制度，领导班子成员深入基层调研40余次，为基层解决实际困难和问题5个。

2.严格落实全面从严治党责任制。按照“清廉云南”建设五华实践的要求，强化“清廉工会”建设，压实从严治党责任，深化细化“四责协同”机制，支持派驻纪检监察组工作。树牢过紧日子的思想，厉行节约、反对浪费，严管工会资产，强化重大资金、评先评优、重大工程、重点岗位的廉政风险防控。认真开展党纪学习教育，常态化开展纪律教育、警示教育和廉洁教育。严格落实中央八项规定精神，持续推动工会务实高效、风清气正。坚持把党风廉政建设和落实意识形态工作列入党组重要议事日程，分别召开专题工作会和2次党组会，压实党组主体责任和书记“第一责任人”责任及班子成员“一岗双责”。坚持用好监督执纪“四种形态”，开展第一种形态谈话18次。严格执行内部管理制度，深化16个廉政风险点防控，实现全年零违纪。

3.深入推进作风革命、效能革命。制定五华区总工会2024年工作要点和重点工作清单，全面推行重点任务清单月调度机制，每月跟进完成进度，对进度迟缓的工作及时协调推动。坚持用制度管权、管人、管事，修订完善党组和主席办公会议事规则、“三重一大”事项集体决策、阵地建管用等系列制度，推动五华工会工作进一步制度化、程序化、规范化。深入开展争当“实干家”整治“太平官”工作，将社会化工作者也纳入其中，加强所有干部职工的平时考核，建立长效机制，共推选上报“实干家”型干部10人次，无“太平官”型干部，强化结果运用，与评优奖励挂钩。强化工会干部业务能力培训，组织400多人开展工会业务培训、产改培训、财务知识培训等。

4.加强财务管理和经审监管。坚持收好、用好、管好工会经费，截止2024年12月底全年全区工会经费总收入942.57万元，其中省市补助收入280.11万元。全区工会经费总支出1337.52万元，经费支出结构不断优化，使用重点持续向基层工会、向服务职工群众倾斜，2024年补助下级支出336.50万元，占总支出的25.16%。强化经审监管，对全区69家基层工会和本级工会经费收支开展全覆盖审计，反馈问题29个，已整改完成26个，长期坚持3个。

5.认真参加全区“当好排头兵，五华在争先”大竞赛活动。认真落实区委大竞赛工作要求，区总工会固投任务已完成项目包装1个；招商引资工作已完成内资认定1090万元。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无一般公共预算财政拨款项目支出决算，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

本部门2024年度无2024年度项目支出绩效自评，《2024年度项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市五华区总工会2024年度收入合计2596520.14元。其中：财政拨款收入2596520.14元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计减少330729.2元，下降11.30%。其中：财政拨款收入减少330729.2元，下降11.30%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少0元，下降0%。主要原因是2024年人员减少。

二、支出决算情况说明

昆明市五华区总工会2024年度支出合计2596520.14元。其中：基本支出2596520.14元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少335729.2元，下降11.45%。其中：基本支出减少305729.2元，下降10.53%；项目支出减少30000元，下降100%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因是人员减少，项目经费减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区总工会单位机构正常运转的日常支出2596520.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2486361.14元，占基本支出的95.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费110159元，占基本支出的4.24％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区总工会单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。

本部门无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区总工会2024年度一般公共预算财政拨款支出2596520.14元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少335729.2元，下降11.45%,完成年初预算的89.57%。主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

 1.一般公共服务（类）支出1681885.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.77%。完成年初预算的89.07%。主要用于人员工资、津贴、绩效奖金等人员经费支出、机构正常运转的日常支出。造成预决算差异的主要原因是人员变动导致。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出550398.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.20%。完成年初预算的88.18%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。造成预决算差异的主要原因是人员变动导致。

9.卫生健康（类）支出184424.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.10%。完成年初预算的104.68%。主要用于行政事业医疗保险。造成预决算差异的主要原因是保险基数变动导致。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出179811元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.93%。完成年初预算的85.48%。主要用于住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是人员变动导致。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年减少0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年减少0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年减少0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年减少0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市五华区总工会2024年机关运行经费支出110159元，比上年减少27204元，下降19.80%,主要原因是我部门实行厉行节约。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、劳务费等行政运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市五华区总工会部门资产总额71527.65元，其中，流动资产71527.65元，固定资产0元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少44572.14元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

        三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010200171101111

2024年度部门决算公开表样昆明市五华区总工会20251023011638489