昆明市五华区人民政府大观街道办事处2024年度部门决算
监督索引号53010200456101000
昆明市五华区人民政府大观街道办事处2024年度
部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
昆明市五华区人民政府大观街道办事处是昆明市五华区政府的派出机关，在昆明市五华区政府授予的职权范围内依法行使管理职能，对所辖的区域性、社会性、群众性工作全面负责。开展经济、民生保障、社区建设和社会服务、城市管理、安全生产、综合治理、党群党建、人大及行政后勤保障工作。基本职能是：
1.宣传贯彻执行国家、省、市的法律法规和规章以及省、市、区政府的决定、命令，依法履行区政府赋予的行政事务服务工作。
2.服务辖区经济发展，采集企业信息、促进项目发展、服务驻区企业、优化投资环境。
3.强化城市网格化管理工作，组织开展辖区城市管理、市容环境卫生管理、美化绿化等工作。
4.依法履行职责范围内的安全生产、消防安全、食品安全、生态环境保护、滇池管理、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区森林防火、防汛、防震、防灾减灾和应急救援等工作。
5.组织协调执法工作。逐步推行一支队伍管执法工作。组织协调行政执法工作，监督其他派出（派驻）到街道各类执法队伍的执法工作。
6.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。
7.负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织。
8.推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。
9.推动社区群众性文化、教育体育、科技科普以及卫生健康等服务事业的发展，组织开展好相关活动，推动社区公益事业发展。
10.组织开展公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。
11.做好辖区社会治安综合治理和维护稳定相关工作，组织协调矛盾纠纷多元化工作、矛盾纠纷排查调处、社区戒毒、社区康复等。
12.承办区政府交办的其他事项。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、城市建设服务中心、综合行政执法队、党群服务中心。
所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入昆明市五华区人民政府大观街道办事处2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：昆明市五华区人民政府大观街道办事处。
纳入昆明市五华区人民政府大观街道办事处2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员55人。包括财政拨款开支经费的：公务员27人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员25人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员77人。包括财政拨款开支经费的人员77人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员78人（离休1人，退休77人）。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
三、重点工作概述
2024年昆明市五华区人民政府大观街道主要工作任务是：完成招商引资、一般财政预算收入、重点项目推进、GDP支撑性指标等目标任务；开展再就业、全民医保、养老保险、失业保险、城市最低生活保障工作；指导、支持社区建设和社区服务工作；实施文化、体育、民政、计生、残联等社会事业性管理工作；开展市容市貌环境卫生整治、园林绿化、拆临拆违、数字城管办案工作；做好安全生产、维稳、社会治安综合治理、矛盾纠纷调解、信访等工作；抓好党建、组织、宣传、纪检、群团等工作；日常行政事务管理，保障机关正常运行等各项工作。1.优化营商环境，激发经济活力。深度挖掘辖区潜在资源，盘活现有空置楼宇，着力建成金融业总部、绿色食品总部、建筑业总部、餐饮企业总部；策划促销、融资、文化、娱乐等多种类型的政企联动活动；集中辖区政府部门、公共企事业单位力量，以内循环带动外循环的模式，带动周边区域经济发展，促进商圈共同繁荣。2.做好项目储备工作。结合辖区内的土地要素、党政机关、企业建设、采购计划等，谋划一批成熟度高的储备项目，能尽快推动项目落地开工，形成新的投资增量。推动棕树营、昆八中、云南饭店、东风柏丰项目重启建设，解决城市品质脏乱和拆迁户安置问题。配合省城乡投、区国投公司，加快推进春城小学周边，棕树营A2地块、篆塘河3、4号地块前期拆迁准备工作，力争年内启动春城小学原地重建工作。3.加速民生工程建设，加快道路提升改造、老旧小区改造和清污分流工程实施，持续提升市容环境，高效推进临违建筑拆除工作，结合新“7个专项行动”抓实健康县城建设；推动公共户单位、无物业管理居民小区扎实做好垃圾分类等工作，不断优化城市功能，提升城市品位，确保群众的获得感及幸福指数得到极大提升。4.深入落实社会救助、帮扶政策，推进贵研小区养老照料中心建设工作，继续推进智慧养老工作探索，持续推进全民医保参保计划，宣传动员辖区居民、企业参保医保，扩大医保参保服务面；坚持就业保障工作，做好新增就业、创业培训等工作，促进就业工作提升。5.挖掘各社区党建特色亮点，持续树立示范典型。依托街道大工委、社区大党委、党建联盟联席会议等平台，召开“大工委、大党委”联席会和党建联盟成员单位协商议事会，在“资源、项目、需求”三张清单的基础上增加“认领清单”，按照“谁有资源、谁牵头、谁负责”的原则，与街道一并谋划制定项目，落实工作责任，形成工作合力。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市五华区人民政府大观街道办事处2024年度收入合计46264572.36元。其中：财政拨款收入37861587.48元，占总收入的81.84%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入8402984.88元，占总收入的18.16%。
与上年相比，收入合计增加1559877.53元，增长3.49%。其中：财政拨款收入增加1479068.36元，增长4.07%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加80809.17元，增长0.97%。主要原因是人员变动，相应的公用经费及人员经费增加，街道项目经费增加。
二、支出决算情况说明
昆明市五华区人民政府大观街道办事处2024年度支出合计46091514.04元。其中：基本支出25281104.23元，占总支出的54.85％；项目支出20810409.81元，占总支出的45.15％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少2129815.03元，下降4.42%。其中：基本支出减少1087333.22元，下降4.12%；项目支出减少1042481.81元，下降4.77%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是我单位例行节约，财政资金紧张，严格执行上级预算安排，压减不必要的经费开支。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障昆明市五华区人民政府大观街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出25281104.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出23540981.03元，占基本支出的93.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1740123.20元，占基本支出的6.88％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障昆明市五华区人民政府大观街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20810409.81元。其中：基本建设类项目支出7398157.06元。
1.人大事务经费支出131155.00元，主要用于保障人大代表服务站工作，人大代表履职、活动等支出；
2.政府办公厅（室）及相关机构事务支出118017.00元，主要用于机关日常工作运转经费支出；
3.统计信息事务支出904649.06元，主要用于统计站开展统计工作支出；
4.税收事务支出1107359.00元，主要用于临商税兑现支出；
5.组织事务支出6255.00元，主要用于党建工作支出；
6.宣传事务支出11830.00元，主要用于创文宣传、新时代文明实践所经费支出；
7.其他共产党事务支出163264.10元，主要用于党群中心等党口项目支出；
8.公共安全支出212111.79元，主要用于重点人员维稳等社会治安综合治理支出；
9.教育支出30000.00元，主要用于教育管理方面的支出；
10.科学技术支出19245.00元，主要用于科普活动方面的支出；
11.文化旅游体育与传媒支出276814.69元，主要用于群众文化活动、文化站人员及机构运行支出；
12.民政管理事务支出76845.36元，主要用于养老机构、基层民政治理项目等民政管理事务工作支出；
13.抚恤支出1663391.22元，主要用于离退休人员死亡抚恤金支出及遗属生活补助支出；
14.退役安置支出959579.46元，主要用于自主择业退役军人活动及慰问经费支出；
15.社会福利支出3200.00元，主要用于困境儿童救助等社会福利救助工作支出；
16.临时救助支出2463.18元，主要用于流浪乞讨人员救助支出；
17.特困人员救助供养支出39787.00元，主要用于辖区特困人员救助供养支出；
18.退役军人管理事务支出119134.00元，主要用于无军籍人员慰问等社区退役军人管理事务工作支出；
19.卫生健康管理事务支出60000.00元，主要用于严重精神障碍“以奖代补”等支出；
20.公共卫生支出6732.00元，主要用于健教宣传活动工作支出；
21.计划生育事务支出65360.00元，主要用于社区计划生育事务工作支出；
22.老龄卫生健康事务支出57207.00元，主要用于老年人用餐补助等支出；
23.城乡社区管理事务支出827708.73元，主要用于城管非税收入返还支出及城市管理、辖区环境整治工作支出；
24.城乡社区公共设施支出28435.00元，主要用于创建文明单位检查、社区新时代文化宣传服务等支出；
25.城乡社区环境卫生支出63000.00元，主要用于社会公厕免费开放资金支出；
26.住房保障支出13716210.22元，主要用于老旧小区改造支出；
27.国有资本经营预算支出126056.00元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出；
28.其他支出14600.00元，主要用于体育事业的支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市五华区人民政府大观街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出37320742.91元,占本年支出合计的80.97%。与上年相比增加919023.79元，增长2.52%,完成年初预算的106.75%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出12270463.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.88%,完成年初预算的89.46%。主要用于行政事务管理及保障行政机构运行的支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出200913.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%,完成年初预算的97.37%。主要用于社会治安综合治理支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出213638.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%,完成年初预算的57.83%。主要用于群众文化活动支出。
8.社会保障和就业（类）支出10774876.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.87%,完成年初预算的89.44%。主要用于民生保障及基层政权事务管理支出。
9.卫生健康（类）支出1209808.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.24%,完成年初预算的90.80%。主要用于医疗保险及计划生育事务管理支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出4269035.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.44%,完成年初预算的67.86%。主要用于城市管理及城管执法支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出8382007.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.46%,完成年初预算的838.47%。主要用于住房公积金支出及老旧小区改造支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16119.00元，决算为7370.60元，完成年初预算的45.73%；支出决算较上年增加7370.60元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为16119.00元，决算为7370.60元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的45.73%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加7370.60元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16119.00元，支出决算为7370.60元，完成年初预算的45.73%，支出决算较上年增加7370.60元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为16119.00元，决算为7370.60元，完成年初预算的45.73%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是资金紧张，厉行节约，缩减支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加7370.60元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年度财政资金紧张，上报后资金未下达，未能完成支付，导致本年度增长。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。
2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于保障森林防火巡查及城市管理等公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市五华区人民政府大观街道办事处2024年机关运行经费支出1740123.20元，比上年增加60704.15元，增长3.61%,主要原因是上年度资金紧张，办公经费等上报后资金未下达，上年度未能及时完成支付，本年度才完成支付，导致本年度支出增长。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、劳务费等行政运行支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，昆明市五华区人民政府大观街道办事处资产总额15854316.06元，其中，流动资产12441104.78元，固定资产3381974.58元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产31236.70元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少372337.46元，其中固定资产减少343098.53元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额7370.60元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出7370.60元。授予中小企业合同金额7370.60元，其中：授予小微企业合同金额7370.60元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53010200456101111
昆明市五华区人民政府大观街道办事处
