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昆明市五华区人力资源和社会保障局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于人力资源和社会保障的方针、政策和法律法规，拟订人力资源管理和社会保障政策。

（二）推进全区促进就业工作。完善公共就业和创业服务体系，开展面向城乡劳动者的职业技能培训，组织实施就业援助制度，牵头制定高校毕业生就业政策；实施农村富余劳动力开发、农行指导协调和监督检查。

（三）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。管理所属社会保险经办机构，执行全区养老、失业、工伤、劳动力跨地区有序流动的政策措施。促进人力资源合理流动、有效配置，对全区人力资源和社会保障政策法规的执行情况进等社会保险及其补充保险政策和标准；执行全市统一的养老、工伤、失业保险关系转续办法，组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；指导街道及社区、村委会就业和社会保障、劳动保障监察工作，负责辖区内退休人员的社会化管理工作。

（四）执行劳动人事争议调解仲裁和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，执行劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处辖区内侵害劳动者合法权益的违法案件；会同有关部门执行农民工工作综合性政策，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（五）负责专业技术人员队伍建设和技能人才、农村实用人才队伍建设工作。执行专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，组织区域内的人才引进和招聘工作；组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度；完善职业资格制度，健全职业技术多元化评价政策，核发并管理相应的专业技术资格证书、执业资格证书。

（六）负责全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（七）拟订企事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制；审批事业单位人员的工资调整，拟订调整福利待遇方案并组织实施，执行企事业单位工作人员福利和离退休政策；负责辖区范围内企事业单位、灵活就业人员的退休审核和发放退休证工作、养老保险参统单位企业年金方案备案工作、企业工资总额备案工作以及人力资源和社会保障方面的行政审批和管理服务工作。

（八）深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，落实国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：党政综合办公室（加挂审计科牌子）、法规和基金监管科、劳动关系和行政审批科、人事人才科、工资福利科、劳动纠纷调处科、劳动保障监察科（加挂信访科牌子）；昆明市五华区劳动人事争议仲裁院，昆明市五华区人力资源和社会保障局信息服务中心设在昆明市五华区人力资源和社会保障局。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。是昆明市五华区人力资源和社会保障局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员50人。包括财政拨款开支经费的：公务员23人，参照公务员法管理人员9人，事业管理人员和专业技术人员16人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员24人。包括财政拨款开支经费的人员24人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员45人（离休0人，退休45人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）稳住就业大局，实现就业服务能力新突破。强化就业创业政策贯彻落实，统筹推进重点群体就业，帮助企业纾困解难。一是持续完善公共就业服务体系。深入推进“15分钟就业服务圈”，加强零工市场建设，举办“家门口就业”等主题招聘会、直播带岗等活动，开展统筹性培训；二是稳定重点群体就业。促进劳动力转移就业方面，认真落实省、市加强农民工服务保障工作的意见，做好农村劳动力转移就业工作、就业创业政策的审核兑付工作、高校毕业生就业见习工作及困难群体就业帮扶工作。三是加大创业支持力度。提供创业资金支持，发放政府贴息创业担保贷款，走进昆明城市学院、医药健康职业学院等6所高校开展就业创业政策及劳动维权知识专场宣讲“进校园”活动。

（二）健全社保体系，绘就增进民生福祉新画卷。加强基础性、普惠性、兜底性民生建设，确保全区参保覆盖率持续稳定在96%以上。一是深入开展精准扩面工作。以“社保活动进万家”为契机，开展“赴一城花约 享一生美好”蓝花楹等主题宣传活动，提高政策宣传精准度和触达率。二是确保各项社保待遇按时足额发放。保障全区离退休人员和工伤人员、失业人员基本生活；深化被征地人员基本养老保障改革，进一步做好身份认定，衔接并入城乡居民基本养老保险及实现待遇合并发放工作。三是贯彻落实惠企利民政策。延续实施1％的阶段性降低失业保险费率政策，为参保企业减轻负担。

（三）深化人才强区，推动人事人才管理新发展。深入实施人才强区战略，精准把握“4+1”产业领域人才需求动态，优化区域人才引育政策体系。一是强化人才培育留用。创持续开展“个十百千万”大学生青年人才就业创业示范项目，搭建“翠湖青才”微信公众号项目线上运营平台；二是加强人才队伍建设。严格执行事业单位岗位聘用制度，做好事业单位人才引进和调配交流。三是聚焦工资福利，迈向保障职工权益新台阶。紧扣政策落实、审批服务、动态管理三个关键环节，着力构建标准化、规范化、精细化的工资福利管理体系，全面提升服务质效。

（四）加强源头治理，开创劳动关系保障新格局。以推进法治人社建设、加强行政执法监督、提升人社行政执法质量为抓手，以保障劳动合法权益为目的，切实发挥履行好人社管领域、管行业的维稳职责。一是持续整治欠薪问题。抓好保障农民工工资支付"六制一金一表"制度落实，强化欠薪源头治理和过程监管，全面畅通欠薪维权渠道，紧盯工程建设领域和农民工、环卫工人、国企职工等重点群体，常态化开展排查整治，清单化解决欠薪问题。劳动保障监察接收办理各类案件合计8240件以上，案件已办结98%以上。维护了7350余名劳动者工资、社保、劳动合同签订、休息休假、证件、职业介绍等方面合法权益。二是做好劳动人事争议调处。完善“劳动争议仲裁+法律援助”机制，推动“五华区职工10分钟劳动维权服务圈”建设，引入工会社会力量，助力劳动纠纷多元调解提档增效。区仲裁院收案2152件，调裁金额1376.52万余元，结案率100%，调撤率73.32%。劳动维权服务窗口服务群众7897人次，提供法律咨询3689人次，诉前调解劳动争议纠纷案件572件，诉前调解成功率为99.82%。通过案前调解为劳动者追回工资、社保损失等611万元。三是强化部门协作联动。联合区法院在全省首创“裁执联动”机制，形成“调解仲裁+执行”一体化纠纷解决模式。自“裁执联动”机制实施以来，区人社局运用该机制化解劳动争议矛盾纠纷572件，当事人当场履行的案件达280件，当场履约率达48.95%，履行金额236万余元；向涉案企业发出《督促履行义务告知书》265份，积极履行175件，自动履行率由此前的41％提升至66.03％。

2024年3月，五华区“康乃馨会客厅”先进经验和做法，在人力资源和社会保障部全国社会保险局长座谈会上刊发交流。2024年5月，《中国社会保障》专版刊发《云南昆明五华区：“会客厅”里话社保，贴心服务真叫好》，五华区“康乃馨会客厅”这一做法被列入业界高质量发展范例专题报道。五华区社保中心在失业保险领域兑现红利“减”流程，服务稳岗“加”成效，“主动申请”变“免申即享”，实现“人找政策”到“政策找人”的政务服务工作新模式，被《人民日报》政治版头条点赞。依托“数字人社”建设，引入RPA“数字员工”技术，在养老、工伤参停保及失业保险技能提升补贴、失业保险金审核发放业务板块试运行，以科技赋能审核模式创新，助推社保经办服务提质增效。目前，此项工作正作为全省试点推广运行中。2024年8月，五华区在全市工程建设领域拖欠农民工工资问题清理整治工作推进会上进行交流发言，五华区作为全市首家全部解决了清单内政府、国企性投资建设项目欠薪线索问题的县区，切实发挥示范带动作用。并在全市高校毕业生等青年就业创业工作电视电话会议作经验交流分享。2024年10月，五华区人社局在全省人社系统召开的全省高校毕业生等青年就业工作推进视频会议上作为两家县区代表作交流发言。《云南人力资源和社会保障报》专题报道“五华区创先构建‘裁执联动’机制，为胜诉当事人的合法权益兑现‘提速’”，并肯定五华区仲裁院与五华区法院在全省创先构建联动机制是深化诉源治理、执源治理的有益探索。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市五华区人力资源和社会保障局2024年度收入合计27,291,678.90元。其中：财政拨款收入27,120,453.90元，占总收入的99.37%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入171,225.00元，占总收入的0.63%。

与上年相比，收入合计减少3,359,383.44元，下降10.96%。其中，财政拨款收入减少3,461,008.44元，下降11.32%，主要原因是2023年拨付20807就业补助1573.27万元，2024年共拨付1197.10万元，比上年减少376.17万元。该部分资金为上级财政补助拨款，故该资金减少同步体现在本年收入与支出中；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加101,625.00元，增长146.01%。主要原因是2023年底收到昆明市人力资源和社会保障局拨付企业薪酬调查项目资金69,600.00元，2024年底收到2024年基层专干及2025年国考笔试考务经费171,225.00元。

二、支出决算情况说明

昆明市五华区人力资源和社会保障局2024年度支出合计27,870,543.90元。其中：基本支出12,880,463.89元，占总支出的46.22％；项目支出14,990,080.01元，占总支出的53.78％。

与上年相比，支出合计减少3,348,993.44元，下降10.73%。其中：基本支出减少1,542,689.45元，下降10.70%。主要原因是根据五机编〔2023〕8号，区人社局信息服务中心部分职能划转至区公共就业和人才服务中心，8名劳务派遣人员额度同步划转，其他工资福利费用减少310677.43元；压缩公用经费141,127.28元；2023年支出死亡抚恤金697,084.00元，2024年未有该项支出；项目支出减少1,806,303.99元，下降10.75%。主要原因是2023年拨付20807就业补助1573.27万元，2024年共拨付1197.10万元，比上年减少376.17万元。

无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,880,463.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,148,759.90元，占基本支出的94.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费731,703.99元，占基本支出的5.68％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,990,080.01元。其中：

区级财政拨款项目经费资金共计10,846,455.01元，主要用于：在劳动监察执法办案补助经费项目方面抓实日常案件办理，在辖区牵头开展农民工工资问题“安薪行动”、清理整顿人力资源市场秩序专项行动等专项行动，组织开展申报创建“无欠薪”企业、项目部创建活动；完善“劳动争议仲裁+法律援助”机制，推动“五华区职工10分钟劳动维权服务圈”建设，加强劳动争议纠纷诉源治理；支付微信公众号运维费用，维护区人社局公众号正常运营；租用光纤一条，保障区人社局正常办公；拨付就业见习补助资金，保障就业见习大学生生活补助按时发放；聘请专业律师应对法律诉讼，提高区人社局在法律诉讼中的胜诉率，降低法律风险，保障区人社局各项工作的顺利开展；开展务员和事业单位公开招聘笔试，保障考试顺利进行。

上级专项转移支付资金项目经费4,143,535.00元，用于拨付基层专干、就业见习大学生及“三支一扶”人员生活补助。

其他资金项目经费90元，主要用于作为存量资金上缴。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区人力资源和社会保障局2024年度一般公共预算财政拨款支出27,870,453.90元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比减少3,287,008.44元，下降10.55%，完成年初预算的164.86%。主要原因是社会保障和就业（类）支出25,703,737.34元，完成年初预算的169.48%，就业见习补助资金及“三支一扶”人员生活补助资金的上级补助部分以上级下达资金为准，无法进行年初预算。2023年拨付20807就业补助1573.27万元，2024年共拨付1197.10万元，比上年减少376.17万元。该部分资金为上级财政补助拨款，故该资金减少同步体现在本年收入与支出中。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%，年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是新增五华区人才项目和高层次人才创新创业基地工作经费项目，此类项目无法进行预算测算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出372,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.34%，年初无此项预算；造成预决算差异的主要原因是收到上级下达需转拨至滇越技工学校的学生资助补助资金372,800.00元，该资金无法进行年初预算，以上级拨付为准。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出25,703,737.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.23%，完成年初预算的169.48%。主要用于开支保障部门正常运行的人员经费和日常公用经费、离退休人员经费、“三支一扶”人员经费、高校毕业生就业见习人员经费及开展事业单位招聘，五华区区属人员人事档案管理服务，仲裁院、劳动保障监察科依法行政维护和谐劳动关系等项目工作的支出；造成预决算差异的主要原因是就业见习补助资金及“三支一扶”人员生活补助资金的上级补助部分以上级下达资金为准，无法进行年初预算。

9.卫生健康（类）支出907,810.56元，完成年初预算的99.59%，占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%。主要用于缴纳在职人员医疗保险；造成预决算差异的主要原因是正常波动。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出836,196.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.00%，完成年初预算的101.05%。主要用于缴纳在职人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是正常波动。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16,119.00元，决算为1,484.27元，完成年初预算的9.21%；支出决算较上年减少4,854.40元，下降76.58%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为16,119.00元，决算为1,484.27元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的9.21%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少4,854.40元，下降76.58%；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16,119.00元，支出决算为1,484.27元，完成年初预算的9.21%；支出决算较上年减少4,854.40元，下降76.58%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为16,119.00元，决算为1,484.27元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的9.21%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是因压缩“三公”经费支出，劳动保障监察的机要通信车辆运行维护费较上年度减少4,854.40元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少4,854.40元，下降76.58%；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因压缩“三公”经费支出，劳动保障监察的机要通信车辆运行维护费较上年度减少4,854.40元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障劳资矛盾靠前预防、靠前处置、就近、快捷地解决，达到定纷止争所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市五华区人力资源和社会保障局2024年机关运行经费支出731,703.99元，比上年减少141,127.28元，下降16.17%，主要原因是压缩支出。单位机关运行经费主要用于办公费68,174.50元、水费12,729.10元、电费32,285.67元、邮电费33,899.45元、差旅费15,598.00元、维修（护）费7,400.00元、工会经费38,220.00元、福利费115,968.00元、公务用车运行维护费1,484.27元、其他交通费用296,700.00元、其他商品和服务支出600.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市五华区人力资源和社会保障局资产总额482,032.70元，其中，流动资产184,228.42元，固定资产171,920.85元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产125,883.43元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少673,044.06元，其中固定资产增加60,819.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额14,160.00元，其中：政府采购货物支出14,160.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额14,160.00元，其中：授予小微企业合同金额14,160.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010203200601111

2024年度部门决算公开表样（决算报表部分）20251023041204155