昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处2024年度部门决算
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昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）宣传贯彻执行国家、省、市的法律法规和规章以及省、市、区政府的决定、命令，依法履行区政府赋予的行政事务服务工作。
（二）服务辖区经济发展，采集企业信息、促进项目发展、服务驻区企业、优化投资环境。
（三）强化城市网格化管理工作，组织开展辖区城市管理、市容环境卫生管理、美化绿化等工作。
（四）依法履行职责范围内的安全生产、消防安全、食品安全、生态环境保护、滇池管理、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区森林防火、防汛、防震、防灾减灾和应急救援等工作。
（五）组织协调执法工作。逐步推行一支队伍管执法工作。组织协调行政执法工作，监督其他派出（派驻）到街道各类执法队伍的执法工作。
（六）参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。
（七）负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织。
（八）推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。
（九）推动社区群众性文化、教育体育、科技科普以及卫生健康等服务事业的发展，组织开展好相关活动，推动社区公益事业发展。
（十）组织开展公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。
（十一）做好辖区社会治安综合治理和维护稳定相关工作，组织协调矛盾纠纷多元化工作、矛盾纠纷排查调处、社区戒毒、社区康复等。
（十二）承办区政府交办的其他事项。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构和下属18个社区居委会(其中:三个涉农社区居委会、十五个城市社区居委会)，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会治安维稳治理办公室、社会建设办公室。
所属单位7个，分别是：
（1）城市管理综合服务中心（加挂城市网格化管理处置中心牌子）；
（2）社会保障综合服务中心；
（3）文化综合服务中心；
（4）为民服务中心（加挂党群活动服务中心牌子）；
（5）综合执法队；
（6）经济综合服务中心；
（7）应急处置中心。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：
1.昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处。
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。原因是所属单位中城市管理综合服务中心（加挂城市网格化管理处置中心牌子）、社会保障综合服务中心、文化综合服务中心、为民服务中心（加挂党群活动服务中心牌子）、综合执法队、经济综合服务中心、应急处置中心不单独核算。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员71人。包括财政拨款开支经费的：公务员30人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员32人，机关和事业工人9人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员137人。包括财政拨款开支经费的人员137人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员46人（离休0人，退休46人）。年末学生0人。年末遗属0人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）
车辆编制4辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）全力以赴夯基础，组织建设扎实推进
一是理论武装持续深化。积极运用“智慧党建”手段认真开展学习贯彻党的二十届三中全会精神及党纪学习教育，实现对基层党员干部教育全覆盖；街道11名班子成、18个社区党委书记、129名支部书记已讲授纪律党课。二是红色品牌推深做实。黑林铺街道龙院社区党委、国际花园社区党委成功创建“春城先锋示范党支部”；街道1个书记领办项目有力开展，同时指导18个社区党组织书记实施书记领办“民生小实事”项目。三是队伍建设培优管硬。2024年共发展18名党员，成立6个两新党支部；推选出“实干家”16名，“太平官”1名；处置群众身边不正之风和腐败问题相关问题线索、信访举报14件。
（二）全力以赴促发展，经济运行稳中向好
一是靶向发力激活动能。街道1—9月固定资产投资累计数29937万元，完成全年任务占比为14.97%；完成批发业商品销售额33.54亿元、零售业商品销售额7.47亿元、餐饮业营业额2321万元，住宿业营业额5295万元，均呈正增长。在建投资项目29个，完成项目包装22个，项目开工20个，项目入库9个，企业入库3家，计划第一批年度入库7家。“当好排头兵·五华在争先”大竞赛活动中2024年一季度综合排名第一，二季度综合排名第二。二是项目招引聚能提质。积极推进五华区昭宗片区城中村改造、黑林铺西村城中村改造、团山片区班庄村城中村改造、云南农业大学五华校区改造、五华区滇缅大道2515号改造等项目社会投资人招选工作。引进省外产业到位资金2.47亿元，签约项目2个，固投类招商引资项目落地9个。
（三）全力以赴提品质，城市面貌加速蝶变
一是城乡建设更加完善。全力推进昭宗片区城中村改造项目（昭宗小村、昭宗大村、依禄村、河底村）、黑林铺西村城中村改造项目、云南农业大学五华校区改造项目和昆明联谊橡胶厂征迁，成功打造假日城市、春城慧谷邻里之约、海屯路民族元素规模化特色集市3个夜经济商圈，进一步激发辖区城市消费需求、促进产业结构调整。二是城市管理更加精细。2024年街道16个老旧小区纳入改造，共涉及约126栋，4108户，计划2025年6月全部竣工。截至目前拆违拆临13.04万平方米，完成城乡自建房安全整治销号86户，针对道路交通安全隐患开展联合执法40余次，维护修缮道路设施378处。全力推进爱国卫生运动，整治卫生死角60次300余处。共开展街道重点哨件9次，社区吹哨报到102次，受理市（区）级网格案件35737件，办理市长热线案件2135件。三是绿色发展更加鲜明。2024年开展水环境污染源排查与整治623次，完成28条沟渠清淤工作，街道社区两级河长开展河（湖）巡查工作1200余次；完成耕地占补平衡专项整治整改销号11宗，耕地流出整改1宗；开展森林防火宣传活动14场，培训950人次；新增招商雍和府和金川府小区两处绿地，完成率100%。
（四）全力以赴惠民生，公共事业蓬勃发展
一是民生保障用心用情。2024年共发放高龄补贴32000人次，救助特困人员51人，受理临时救助申请40例，发放低保金240余万元，办理残疾人证88本，接待群众咨询15000余次，办理“最多跑一次”事项1855件、“高效办成一件事”服务事项11764件，实现服务零差错、零投诉；节假日走访慰问优抚对象等1183人，发放优抚金670余万元；街道社区提供有效就业岗位1470个，城镇新增就业人数8577人，新增单位失业保险参保人员2594人，农村劳动力转移就业1107人，均超额完成任务。二是文化生活多姿多彩。街道在传统节日开展大型文化演出活动5次、各类宣传活动240次、培训活动10次，共35600余人次参加；组织辖区群众参与区、市级世界读书日活动系列比赛，荣获特等奖2名、二等奖1名，街道文化站在2024年成功评为一级站点。三是服务能力精准提升。为有效破解基层治理“小马拉大车”难题，提高服务精细化水平，今年全面完成18个社区规范挂牌，规范社区出具证明事项清单，对5个社区进行拆分，新成立5个社区，调整4个社区。建立昆明市五华区慈善会黑林铺街道社区专项基金，共筹集捐款22万余元，先后实施守望健康、守望童梦、守望银龄等公益项目5个。
（五）全力以赴保稳定，社会治理井然有序
一是平安建设全面深化。积极推动“2+3（1）+N”机制实体化运行，将六类风险隐患纳入“七个闭环”管理，共召开研判会议15次，目前建档235件案件，已化解矛盾纠纷155件，回访率100%。持续做好矛盾风险大排查大化解工作，成功化解重点领域4件、重点人员问题20人。排查无人管理小区、城中村、沿街商铺等重点区域，共安装社会化视频监控7982个。常态化推进扫黑除恶，办理信访案件92件，群众安全感和满意度再提升。结合普法强基补短板专项行动，大力开展反诈宣传、“利剑护蕾”行动、禁毒宣传等，开展法治宣传活动600次，影响群众10万余人次。二是安全生产全面覆盖。紧盯关键重点，深入推进各领域消防安全及食品安全工作，签订安全责任书38份，检查企业及商户1650家次，整改消防隐患问题600余条；检查食品经营单位80家次，整改隐患问题48条。拆改1200余扇防盗窗，清理打通生命通道105条，完成行政处罚8起；开展安全生产培训4次、应急演练活动3次。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处2024年度收入合计653,191,659.37元。其中：财政拨款收入48,993,550.47元，占总收入的7.50%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入604,198,108.90元，占总收入的92.50%。
与上年相比，收入合计增加463,340,976.83元，增长244.06%。其中：财政拨款收入减少16,156,902.50元，下降24.80%,主要原因是我单位严格贯彻“过紧日子”要求，压缩一般性开支；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加47,9497,879.33元，增长384.52%，主要原因是本年度收到财政拨入项目征迁资金17,726,326.58元、昭宗城中村改造项目资金385,080,381.18元。
二、支出决算情况说明
昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处2024年度支出合计516,963,621.54元。其中：基本支出38,366,159.89元，占总支出的7.42％；项目支出478,597,461.65元，占总支出的92.58％；无上缴上级；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加316,671,039.11元，增长158.10%。其中：基本支出减少1,568,074.10元，下降3.93%，主要原因是我单位严格贯彻“过紧日子”要求，压缩一般性开支；项目支出增加318,239,113.21元，增长198.45%；主要原因是本年度增加昭宗城中村改造项目支出385,080,381.18元。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出38,366,159.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出36,186,496.19元，占基本支出的94.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,179,663.70元，占基本支出的5.68％。人员经费人均支出为142,466.52元/年；公用经费人均支出为8,581.35元/年。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出478,597,461.65元。其中：基本建设类项目支出4,250,000.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.五财预总〔2024〕1号代表工作经费78,540.00元，主要用于加强各专门委员会建设，提高专业化工作水平。全面贯彻实施人大街道工委工作条例，促进人大街道工委工作制度化和规范化开展；
2.五财预总〔2024〕1号食堂经费（专户）247,232.00元，主要用于食堂支出；
3.五财预总〔2024〕1号流管队伍专项经费813,955.61元，主要用于三个方面：一是用于流动人口和出租房屋服务管理工作的开展，二是用于综合管理平台应用过程中采集装备保障，三是用于流管工作人员工资、绩效支出；
4.五财预总〔2024〕1号行政、两保、为民综合工作经费800,235.00元，主要用于三个方面：一是完成2024年度劳动就业和再就业、最低生活保障、养老保险和医疗保险工作，二是做好2024年度日常办公设施设备维护、购置及日常水电开支，确保服务工作正常开展，三是围绕为民服务的主题，以便民服务为宗旨，加强便民服务工作；
5.五财预总〔2024〕1号经济、统计、安全生产、社建综合工作经费28,860.00元，主要用于七个方面：一是保证各项经济指标顺利完成，二是开展辖区内安全生产相关工作和重特大安全事故应急救援工作，三是加强社区工作人员、村小组人员业务培训、开展节日对辖区困难人群，特殊人员临时救助、走访慰问军队无军籍退休职工，开展校园安全检查，计划生育宣传工作等，四是做好昭宗社区、西村改造、龙院上峰等重点项目推进工作，五是定期走访企业，协调解决困难，充分挖掘企业增量数据，六是挖掘优势资源实现招商引资新突破，七是进一步挖掘黑林铺现有的自然资源优势，宣传好、把握好区级相关扶持、奖励政策，千方百计解决问题冲突，营造良好营商环境，确保优质企业进得来、留得住；
6.五财预总〔2024〕1号购买社区统计调查服务经费567,156.16元，主要用于确保各项调查、普查工作顺利开展、各行合规企业应统尽统；
7.五财预总〔2024〕1号第五次全国经济普查工作经费342,092.20元，主要用于确保第五次全国经济普查工作顺利开展，全面了解和掌握五华辖区第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况，建立健全基本单位名录库及其数据库系统，为研究制定国民经济和社会发展规划，提高决策和管理水平奠定基础；
8.五财预总〔2024〕1号2024年临商税补助经费240,767.00元，主要用于确保顺利完成区政府下达的招商引资和临商税及财政一般预算收入目标任务，切实增强引资实效，促进辖区经济社会平稳发展；
9.五财预总〔2024〕1号西城社区智慧矫正专项经费7,555.00元，主要用于保障西城社区智慧矫正工作顺利开展；
10.五财预总〔2024〕1号老干经费33,547.60元，主要用于保障老干工作顺利开展；
11.五财预总〔2024〕1号政法工作经费150,000.00元，主要用于大力推行项目工作法、一线工作法、典型引路法，持续抓好政法委各项工作落实落细落地；
12.五财预总〔2024〕1号党政综合工作经费36,855.49元，主要用于加强、推进和抓好组织、宣传、统战（民族宗教）、工会、共青团、政协、机关支部、党风廉政建设、关工委、老干等工作的开展、落实、提升，确保“基础工作进一步规范，常规工作进一步落实，特色工作创新发展，整体工作提升推进，各项制度落到实处；
13.五财预总〔2024〕1号维护社会稳定工作经费1,299.00元，主要用于维护社会稳定；
14.五财预总〔2024〕1号综治综合工作经费29,707.00元，主要用于保障平安创建工作和市域社会治理工作顺利开展、扫黑除恶常态化、反邪反恐、信访安保维稳工作、特殊人群管理工作顺利开展、依法治区、普法、反邪反恐反诈宣传工作顺利开展、社会治安、群防群治、多元矛盾纠纷调解以及命案防控工作顺利开展；
15.五财预总〔2024〕1号2024年基层公共文化项目预算经费584,269.38元，主要用于三个方面：一是五华区两馆重大公共文化服务项目、街道基本公共文化服务项目，二是持续推进各项节日活动开展，三是持续推进公共文化服务工作，以丰富人民群众业余文化生活；
16.五财预〔2024〕27号2024年中央免费开放配套资金9,103.67元，主要用于为全民提供的基本服务项目全部免费，公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费，按规定组织开展公共文化活动，提升全民艺术普及和全民阅读服务水平，通过微信公众号、小视频与专题活动、培训、讲座、流动文化服务开展线上线下群众文化活动，为群众提供优质、高效的公共文化服务体验；
17.五财预总〔2024〕1号养保、低保工作经费13,493.10元，主要用于保障辖区社保中心正常开展工作；
18.五财预总〔2024〕1号城乡两险社区代征人员补贴（五华区农信社）61,200.00元，主要用于发放城乡两险社区代征人员生活补助；
19.五财预总〔2024〕1号行政、两保、为民综合工作经费8,012.00元，主要用于完成2024年度劳动就业和再就业、最低生活保障、养老保险和医疗保险工作以及日常办公设施设备维护、购置及日常水电开支，确保服务工作正常开展；
20.五财预总〔2024〕2号2023年县区民政事务员市级补助经费7,200.00元，主要用于加强基层社会救助经办服务能力，为困难群众提供更加便捷、高效的服务；
21.五财预总〔2024〕1号公益岗工资及保险677,787.71元，主要用于发放公益岗职工工资并缴纳保险；
22.五财预总〔2024〕1号农村信息员工资及保险14,400.00元，主要用于发放农民信息员工资并缴纳保险；
23.五财预总〔2024〕1号创业担保贷款奖补经费9,450.00元，主要用于发放2022年创业贷款通讯补助费用；
24.五财预总〔2024〕2号企业军转干部解困补助经费309,902.95元，主要用于企业军转干部安置工作及发放企业军转干部解困补助；
25.五财预〔2024〕38号2023年11至12月和2024年80岁以上老年人生活补助经费480.00元，主要用于发放辖区内2位80岁以上老年人生活补助；
26.五财预总〔2024〕1号工会经费13,751.00元，主要用于慰问生病住院的工会会员；
27.五财预总〔2024〕1号计生员补贴4,440.00元，主要用于发放计生员生活补助；
28.五财预总〔2024〕1号计生特困家庭慰问费68,200.00元，主要用于发放元旦春节及5.29会员日计生特困家庭慰问费；
29.五财预总〔2024〕1号计生独生子女保健经费29,510.00元，主要用于支付2023年计划生育家庭独生子女保健费；
30.五财预总〔2024〕1号老龄卫生健康事务支出275,920.00元，主要用于发放2024年农村老年人60-79岁生活补贴及发放2024年敬老月慰问特困老年人支出；
31.五财预总〔2024〕1号城管非税收入专项经费62,340.70元，主要用于保障城管执法工作正常开展，严格执行处罚标准，履行处罚程序，保障执法队伍稳定，树立城市综合执法中队客观公正的执法形象；
32.五财预总〔2024〕1号住建专干、应急工作经费1,500.00元，主要用于支付2024年消防技能人才比武大赛奖励经费；
33.五财预总〔2024〕1号昆楚复线征地拆迁工作经费975,220.00元，主要用于昆楚复线征地拆迁项目拆迁补偿及其他工作经费支出；
34.五财预总〔2024〕1号自建房安全专项整治省级补助9,800.00元，主要用于保障自建房安全专项整治工作正常开展；
35.五财预总〔2024〕1号财政拨入项目征迁资金17,726,326.58元，主要用于昆楚复线征地拆迁项目拆迁补偿及其他工作经费支出；
36.五财预总〔2024〕1号基层治理专干生活补助108,000.00元，主要用于发放基层治理专干生活补助；
37.五财预总〔2024〕1号城中村工作经费36,610.00元，主要用于城中村改造相关工作经费支出；
38.五财预总〔2024〕1号西村改造项目1,474,959.48元，主要用于西村改造项目拆迁补偿及其他工作经费支出；
39.五财预总〔2024〕1号33号地块拆迁项目5,377,609.24元，主要用于33号地块拆迁项目拆迁补偿及其他工作经费支出；
40.五财预总〔2024〕1号昭宗城中村改造项目385,080,381.18元，主要用于昭宗城中村改造项目拆迁补偿及其他工作经费支出；
41.五财预总〔2024〕1号滇缅大道快速路项目2,001,746.00元，主要用于滇缅大道快速路项目拆迁补偿及其他工作经费支出；
42.五财预总〔2024〕1号小团山片区城中村改造项目24,167.00元，主要用于小团山片区城中村改造项目拆迁补偿及其他工作经费支出；
43.五财预总〔2024〕1号西城时代西锦里项目8,246,178.86元，主要用于西城时代西锦里项目拆迁补偿及其他工作经费支出；
44.五财预总〔2024〕1号五华区滇缅大道2515号（云南农业大学五华校区）改造项目41,320,909.40元，主要用于五华区滇缅大道2515号（云南农业大学五华校区）改造项目拆迁补偿及其他工作经费支出；
45.五财综〔2024〕205号滇缅大道快速路项目宋官座、王丽萍补偿款资金115,867.00元，主要用于发放宋官座、王丽萍滇缅大道快速路项目拆迁补偿资金；
46.五财综〔2024〕42号普惠园社区基础服务设施标准化建设经费400,000.00元，主要用于普惠园社区基础服务设施建设；
47.五财预总〔2024〕1号公厕以奖代补道路保洁费675,333.34元，主要用于支付街道辖区社会公厕服务单位2023年11-12月管理服务费用及发放社区助理专干生活补助；
48.五财预总〔2024〕1号社会厕所免费开放经费575,600.00元，主要用于确保五华区社会厕所免费对外开放，加大社会厕所管理力度，提高社会厕所管理服务质量，建立长效管理机制；
49.五财预总〔2024〕1号城建城管综合工作经费26,652.34元，主要用于实现黑林铺辖区环境卫生干净整洁、无占道摆摊经营、无车辆乱停乱放、无杂物乱堆乱放、无游商散摊、无小吃烧烤无证经营现象、无利用机动车占道经营现象、无占道广告、无散发小广告、无乱粘贴小广告、无乱涂乱画现象及签约（补签、补发）“门前三包”，让黑林铺辖区的市容环境彻底得到改善；
50.五财预总〔2024〕1号天保人员专项经费24,200.00元，主要用于发放天保护林员管护经费；
51.五财预总〔2024〕1号农业综合工作经费137,438.50元，主要用于做好农机安全监管工作、森林防火工作、防汛抗旱及水库管理工作以及做好滇池管理和“十年禁鱼”工作；
52.五财预总〔2024〕1号农改林补助经费26,400.00元，主要用于拨付海源社区自卫村小村2023年饮用水水源地扶持补助资金；
53.五财预总〔2024〕1号2023年老旧小区改造项目7,050,000.00元，主要用于本地区城镇老旧小区改造，并按照工作（工程）进度及时拨付资金，确保资金专款专用。进行老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件；
54.五财预总〔2024〕2号2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金1,653,860.16元，主要用于企退人员社会化管理工作，根据企退人员社会化管理工作计划及实施方案完成企退人员情况及需求调研、企退人员社会化活动举办、社区管理服务、信息关系移交等工作，保障退休人员生活质量、促进社区功能有效发挥、推动平安和谐社会建设；
55.五财预〔2024〕38号2024年健身路径维修经费1,440.00元，主要用于全民健身路径维护更新。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出47,511,050.31元,占本年支出合计的9.19%。与上年相比减少17,639,402.66元，下降27.07%,完成年初预算的86.60%。主要原因是我单位严格贯彻“过紧日子”要求，压缩一般性开支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出14,753,441.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.05%，完成年初预算的76.88%。主要用于人大事务支出91,970.00元、政府办公厅（室）及相关机构事务支出13,232,638.29元、统计信息事务支出909,248.36元、税收事务支出240,767.00元、组织事务支出19,997.00元、其他共产党事务支出258,821.10元；造成预决算差异的主要原因是2024年流管队伍专项经费及流管解聘补偿金经费264,755.61元未纳入年初预算安排。
2.外交（类）无支出，年初无此项预算。
3.国防（类）无支出，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出29,707.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%，完成年初预算的6.35%。主要用于司法支出29,707.00元；造成预决算差异的主要原因是我单位严格贯彻“过紧日子”要求，压缩一般性开支。
5.教育（类）无支出，年初无此项预算。
6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出581,839.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%，完成年初预算的106.32%。主要用于文化旅游体育与传媒支出581,839.05元；造成预决算差异的主要原因是2024年中央免费开放配套资金48,269.05元未纳入年初预算安排。
8.社会保障和就业（类）支出17,310,624.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.43%,完成年初预算的83.05%。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出8,012.00元、民政管理事务支出13,349,045.39元、行政事业单位养老支出2,729,061.45元、抚恤支出68,112.00元、退役安置支出145,539.86元、社会福利支出480.00元、残疾人事业支出1,010,373.50元；造成预决算差异的主要原因是我单位严格贯彻“过紧日子”要求，压缩一般性开支。
9.卫生健康（类）支出1,177,809.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%,完成年初预算的80.58%。主要用于行政事业单位医疗支出1,177,809.38元；造成预决算差异的主要原因是年度中有人员变动。
10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出5,437,999.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.45%,完成年初预算的76.47%。主要用于城乡社区管理事务支出4,445,899.43元、城乡社区公共设施支出400,000.00元、城乡社区环境卫生支出592,100.00元；造成预决算差异的主要原因是我单位严格贯彻“过紧日子”要求，压缩一般性开支。
12.农林水（类）支出2,944,348.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.20%,完成年初预算的74.28%。主要用于林业和草原支出2,760,748.50元、农村综合改革支出183,600.00 元；造成预决算差异的主要原因是我单位严格贯彻“过紧日子”要求，压缩一般性开支。
13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。
16.金融（类）无支出，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出5,275,281.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.10%,完成年初预算的412.94%。主要用于保障性安居工程支出4,000,000.00元、住房改革支出1,275,281.00元；造成预决算差异的主要原因是老旧小区改造支出4,000,000.00元未纳入年初预算安排。
20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。
23.其他（类）无支出，年初无此项预算。
24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。
25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为64,476.00元，决算为25,841.24元，完成年初预算的40.08%；支出决算较上年减少18,501.76元，下降41.72%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为64,476.00元，决算为25,841.24元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的40.08%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少18,501.76元，下降41.72%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出”。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为64,476.00元，支出决算为25,841.24元，完成年初预算的40.08%，支出决算较上年减少18,501.76元，下降41.72%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为64,476.00元，决算为25,841.24元，完成年初预算的40.08%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神要求，厉行节约、严格控制“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少18,501.76元，下降41.72%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出”。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神、要求厉行节约、严格控制“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于街道在社区管理、社区服务、社会治安、文明建设等相关的工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处2024年机关运行经费支出2,179,663.70元，比上年减少701,834.91元，下降24.36%,主要原因是我单位严格贯彻“过紧日子”要求，压缩一般性开支。部门机关运行经费主要用于办公费支出570,461.04元、水费支出9,540.85元、电费支出10,779.46元、邮电费支出38,096.71元、差旅费支出6,870.00元、租赁费支出53,000.00元、劳务费支出183,600.00元、工会经费支出40,776.00元、福利费支出312,300.00元、公务用车运行维护费支出25,841.24元、其他交通费用支出316,200.00元、其他商品和服务支出612,198.40元。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处资产总额211,958,509.44元，其中，流动资产211,135,202.49元，固定资产823,306.95元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加138,034,017.84元，其中固定资产减少306,607.23元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额856,100.00元，其中：政府采购货物支出30,600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出825,500.00元。授予中小企业合同金额856,100.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
部门整体支出绩效自评情况详见附表。
（二）部门整体支出绩效自评表
部门整体支出绩效自评表详见附表。
（三）项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
二、财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53010200455901111
昆明市五华区人民政府黑林铺街道办事处-2024年决算公开表2025102320251024094440635
