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昆明市五华区建设服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家、省、市、区有关工程建设、城市道路和桥梁维护管理的法律、法规和政策。

2.负责开展五华区住房和城乡建设局职能职责范围内的基础设施建设项目、重点建设项目、城市排水管网专项整治项目的施工过程的服务工作。

3.按基本建设程序开展项目前期研究、方案论证、相关手续办理和决算审计服务工作。

4.负责项目开工前的准备,开展专项审查、图纸会审等相关筹备工作，协调各参建单位的进场事宜。

5.做好项目施工阶段的质量、安全、成本和进度全过程控制,负责组织项目竣工验收及实体移交；开展工程技术档案资料的收集、整理，按相关要求进行归档。

6.编制管理范围内道路、桥梁基础设施维护年度计划，并按批准计划组织实施；开展管理范围内道路、桥梁等设施的日常维护、城市网格化管理及突发事件的应急处置工作。

7.负责权限范围内城市道路、桥梁的大、中修工程的组织实

施，以及新、改、扩建城市道路和桥梁工程设施的接管工作。

8.负责权限范围内城市道路、桥梁信息化建设、运行情况监测分析和综合统计，提供信息和咨询服务。

9.负责对临时占用、挖掘城市道路行政许可事项的审批提出前置意见，完成权限范围内排水管网建设的技术审查和城市排水许可的报批及批后服务工作。

10.完成上级交办的其他工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、造价科、技术科、工程科、维护科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市五华区建设服务中心2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：昆明市五华区建设服务中心。

纳入昆明市五华区建设服务中心2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员31人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员31人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员148人（离休0人，退休148人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制9辆，在编实有车辆9辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.道路桥梁管养方面

2024年，管养维护五华区293条市政道路机动车道、非机动车道、人行道（长约225公里，593.55万平方米）、60座桥梁（长约8公里、107630.64平方米，其中立交桥5座、人行天桥23座、一般桥梁32座）、21部人行天桥电梯、2座隧道（长约0.83公里，11741平方米）、暂行代管昆武高速4个匝道（长1.56公里，14027.4平方米）及部分市政窨井盖开展日常巡查和维护工作。

（1）道桥维护：对下辖的293条市政道路开展排查3352次，隐患处置5138个点位，完成机动车道维护7489.78平方米、人行道维护15487.76平方米。完成东风西路、一二一大街、金色大道、学府路、普吉路等25条道路集中整治专项维护工作。对下辖的62座桥梁隧道及4座匝道开展安全排查740余次，并开展日常维护工作，委托第三方单位完成桥梁安全检测12座。对下辖的21部人行天桥电梯完成特种设备安全检测21部，巡查430余次，定期维保35次，维修53次。

（2）办结城市道路挖掘86起，收取挖掘修复费0元；办结临时占用城市道路2976起，收取临时占道费491,298.84元。共计收费491,298.84元。

（3）处置网格案件1370件，12345案件2809件，省、市、区级人大建议及政协提案16件（其中，人大建议15件，政协提案1件），参与各类哨件约65件。全部在时限内办结，诉求人均答复满意。

2.建设项目方面

（1）市政道路建设项目。2024年承担5条在建市政道路项目，5条市政道路已全部完工。

（2）实施开展了五华区城市排水防涝能力提升工程项目、五华区城市排水管道老化更新改造工程项目等6个项目的前期研究工作。

（3）五华区2022年老旧小区及周边配套基础设施提升改造项目。五华区2022年老旧小区改造部分，以区住房城乡建设局为主体，委托华山、龙翔、护国、丰宁、大观、莲华等6家街道办事处实施代建，涉及90个小区，建筑面积约49万平方米，改造栋数343栋、户数9023户，已于2022年6月开工，于2022年12月完工。

周边配套基础设施部分涉及长虹路、虹山东路、虹山北路、兴华街、报国街、天君殿巷、文林街、天君殿巷及文林街8条道路，所有道路均已完成雨污分流、架空线入地、路面整体提升等改造内容，道路已完工通车。

（4）五华区2023年老旧小区及周边配套基础设施提升改造项目。老旧小区改造部分以区住房城乡建设局为主体，华山、龙翔、护国、丰宁、大观、莲华、红云、黑林铺、普吉等9家街道办事处实施代建，涉及217个小区，建筑面积约200.45万平方米，改造栋数956栋、户数27040户，已于2023年3月开工，于2023年9月30日完工。

周边配套基础设施提升改造项目分为三个标段实施，钱局街、府甬道、西仓坡等26条道路和圆通大桥已完工通车。

（5）五华区2024年老旧小区及周边配套基础设施提升改造项目。老旧小区提升改造范围为五华区下辖的护国、大观、华山、龙翔、丰宁、莲华、红云等7家街道办事处的部分老旧小区。共涉及312个小区，楼栋数1035栋、户数30184户，建筑面积约232.42万平方米。老旧小区改造部分已于2024年2月开工，于2024年9月完工。

周边配套基础设施提升改造部分涉及翠湖环路、青莲巷、螺峰街等14条周边道路及新建昆八中人行天桥、师专附小人行天桥、云南开放大学人行天桥3座人行天桥。已于2025年4月开工，其中核桃箐路和教场支路已完成整治。  

（6）五华区2024年第二批次老旧小区改造项目。五华区2024年第二批次老旧小区改造项目提升改造范围为五华区下辖的护国、大观、华山、龙翔、丰宁、莲华、红云、黑林铺、普吉等9家街道办事处的部分老旧小区。共涉及275个小区，楼栋数986栋、户数31263户，建筑面积约241.57万平方米。项目已于2024年10月15日开工。

（7）昆明市五华区西翥片区生活污水收集处理项目。项目主要实施的范围包含陡坡社区3个自然村，厂口社区6个自然村，陡普鲁社区9个自然村等18个自然村的污水收集管、收集池、污水处理站点等污水收集处理工程。目前由于土地、资金、地形地势及住户分布等因素的影响已实施14座村小组，项目总体工程完成占比约为86%。

（8）云南工艺美术学校教职工住宅A栋还建项目。项目主要包括还建主体建筑工程，室外景观绿化工程、供水及供电工程，总建筑面积为4701.4平方米。项目已于2024年2月2日完成竣工验收。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市五华区建设服务中心2024年度收入合计77,789,361.99元。其中：财政拨款收入28,349,183.34元，占总收入的36.44%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入49,440,178.65元，占总收入的63.56%。

与上年相比，收入合计减少326,892,238.79元，下降80.78%。其中：财政拨款收入增加1,947,403.91元，增长7.38%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少328,839,642.70元，下降86.93%。主要原因是2024年专项债资金减少。

二、支出决算情况说明

昆明市五华区建设服务中心2024年度支出合计195,141,924.08元。其中：基本支出10,807,023.92元，占总支出的5.54％；项目支出184,334,900.16元，占总支出的94.46％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加6,435,268.06元，增长3.41%。其中：基本支出增加400,888.69元，增长3.85%；项目支出增加6,034,379.37元，增长3.38%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：一是单位依据五人社通〔2024〕5号文件，新招聘2人，基本支出增加；二是（1）199号花渔沟-沣源路段新建道路项目经费支出较上年增加8,714,692.69元；道路桥梁设施养护维修经费较上年支出增加2,718,215.22元；（2）2022年老旧小区及周边配套基础设施提升改造专项经费支出较上年减少2,834,000.00元；2023年老旧小区及周边配套基础设施提升改造专项经费较上年减少9,874,300.00元；云南工艺美术学校教职工住宅A栋还建项目较上年支出减少8,708,796.71元；昆财建〔2023〕4号老旧小区改造中央补助资金较上年支出减少9,298,200.00元；（3）年中增加昆明市五华区西翥片区生活污水收集处理项目资金并支出3,400,000.00元；昆财资环[2023]98号五华区西翥片区生活污水收集处理项目经费并支出1,600,000.00元；昆财建〔2023〕73号中央补助老旧小区第二批改造资金并支出4,628,200.00元；五华区2024年老旧小区及周边配套基础设施提升改造项目前期研究经费并支出500,000.00元；五华区市政基础设施建设及公共资源开发项目前期研究经费并支出210,000.00元；五华区2024年一批次老旧小区及周边配套基础设施提升改造项目专项资金并支出17,010,000.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区建设服务中心机构正常运转的日常支出10,807,023.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,013,833.50元，占基本支出的92.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费793,190.42元，占基本支出的7.34％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区建设服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出184,334,900.16元。其中：基本建设类项目支出12,750,000.00元。

1.199号花渔沟-沣源路段新建道路项目经费项目经费12,006,124.04元，主要用于道路工程、排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程、综合管线及配套基础设施，道路全长312.37米。

2.2022年电梯运营费及道桥维护项目服务经费项目经费209,810.40元，主要用于维护天桥电梯运行，保障电梯安全，群众出行安全。目前正在使用，每月都有电费、维修各种支出。

3.2022年老旧小区及周边配套基础设施提升改造专项经费项目经费28,196,000.00元，主要用于老旧小区庭院改造包括建筑外墙、楼梯、消防、安防、小区内楼道、生活垃圾分类设施改造，绿化、照明、适老设施、无障碍实施、停车场、充电设施、文化休闲设施、体育健身设施提升等，以及周边配套道路道路的提升改造。促进五华区的经济增长和社会和谐，有效拉动投资、消费需求，带动相关产业发展，完成五华区区域老旧小区改造工作目标任务，推进以人为核心的城市建设。包含90个小区，建筑面积约49万平方米，改造栋数343栋、户数9023户。

4.2023年老旧小区及周边配套基础设施提升改造专项经费项目经费107,045,700.00元，主要用于老旧小区庭院改造包括建筑外墙、楼梯、消防、安防、小区内楼道、生活垃圾分类设施改造，绿化、照明、适老设施、无障碍实施、停车场、充电设施、文化休闲设施、体育健身设施提升等，改善城市的人居环境，提高城市的整体竞争力，以及周边配套道路钱局街、府甬道、西仓坡等26条道路和圆通大桥的提升改造。包含217个小区，建筑面积约200.45万平方米，改造栋数956栋、户数27040户。

5.2024年五华区老旧小区周边配套设施提升改造项目一批次前期研究经费项目经费916,746.30元，主要用于开展项目初步设计编制、地勘报告编制、水保方案编制、施工图设计、文保方案编制等工作。

6.道路桥梁设施养护维修经费项目经费4,068,859.42元，主要用于通过对辖区内道路、桥梁、车行道、人行道、天桥、隧道等公共基础设施进行管养维护，确保公共基础设施正常运转，保障道路桥梁持续使用。一是对辖区范围内293条市政道路、60座桥梁、2座隧道、4座昆武高速匝道进行维护，道路桥梁管护验收合格率达到100%；二是对21部人行天桥电梯进行巡检维护，电梯年检通过率达到100%。管养维护有成效，及时消除道路桥梁交通安全隐患，保障人民群众出行安全，综合满意度达到95%。

7. 法律顾问专项经费项目经费49,100.00元，主要用于2024年法律顾问咨询服务，按照合同履行相关咨询服务，办理法律事务，完成合法性审核。健全完善法治建设体制和工作机制，提升政府依法行政能力，综合满意度达90%。

8.建设项目运行保障经费项目经费50,000.00元，主要用2024年度单位整体绩效管理及会计相关业务服务，综合满意度达到95%以上。

9.昆财建[2023]73号中央补助老旧小区第二批改造资金项目经费4,628,200.00元，主要用于按照规定用途统筹用于本地区城镇老旧小区改造，并按照工作（工程）进度及时拨付资金，确保资金专款专用。改造217个小区，建筑面积约200.45万平方米，改造栋数956栋、户数27040户。

10.昆财建〔2023〕4号老旧小区改造中央补助资金项目经费2,911,800.00元，主要用于根据合同按进度分期支付费用，保障按时完工。通过老旧小区改造，改善老旧小区居民居住环境，不断提升群众获得感、幸福感。改造217个小区，建筑面积约200.45万平方米，改造栋数956栋、户数27040户。

11.昆财资环[2023]98号五华区西翥片区生活污水收集处理项目经费项目经费 1,600,000.00 元，项目主要包含污水收集管、收集池、污水处理站点等污水收集处理工程。主要用于支付项目进度款，推进项目进展，加强城乡绿化美化工作，提升城乡环境品质，提高人民群众的生活质量。

12.昆明市五华区西翥片区生活污水收集处理项目经费项目经费 2,400,000.00 元。项目主要包含污水收集管、收集池、污水处理站点等污水收集处理工程。主要用于项目工程款支付，推进项目进度。加强城乡绿化美化工作，提升城乡环境品质，提高人民群众的生活质量。

13.昆明市五华区西翥片区生活污水收集处理项目资金项目经费1,000,000.00元。项目主要包含污水收集管、收集池、污水处理站点等污水收集处理工程。主要用于项目工程款支付，推进项目进度。

14.其他城乡社区公共设施支出其他项目经费60.00元，主要用于完成支付每月短信通知服务费。

15.五华科技产业园配套基础设施及综合管廊项目前期工作经费项目经费 708,300.00 元，主要用于支付项目前期可研编制费、勘察费、设计费。

16.五华区2024年二批次老旧小区及周边配套基础设施提升改造项目专项债资金项目经费700,000.00元，主要用于老旧小区庭院改造包括建筑外墙、楼梯、消防、安防、小区内楼道、生活垃圾分类设施改造，绿化、照明、适老设施、无障碍实施、停车场、充电设施、文化休闲设施、体育健身设施提升等，包含275个老旧小区，楼栋数986栋、户数31263户，建筑面积约241.57万平方米。

17.五华区2024年老旧小区及周边配套基础设施提升改造项目前期研究经费项目经费500,000.00元，主要用于老旧小区项目前期可研编制及审查、规划方案编制、环评、水保评估等工作。

18.五华区2024年一批次老旧小区及周边配套基础设施提升改造项目专项资金项目经费17,010,000.00元，主要用于老旧小区庭院改造包括建筑外墙、楼梯、消防、安防、小区内楼道、生活垃圾分类设施改造，绿化、照明、适老设施、无障碍实施、停车场、充电设施、文化休闲设施、体育健身设施提升等改造，包含312个小区，楼栋数1035栋、户数30184户，建筑面积约232.42万平方米。

19.五华区市政基础设施建设及公共资源开发项目前期研究经费项目经费 210,000.00 元，主要用于项目计划对46条道路开展提升改造，建设内容包括燃气、强弱电管线更新改造、人行道海绵化改造、破损路面修复等。前期经费用于开展可研编制及审查、规划方案编制、环评、水保评估等工作。

20.物业管理专项经费项目经费 124,200.00 元，主要用于通过与物业公司签订物业服务合同，对昆明市五华区建设服务中心华山东路四楼面积313.58平方米、兴华街48号面积218.57平方米进行保洁、绿化、安保等各方面的服务，确保办公楼的正常运行，支持部门正常履职，综合满意度达90%以上。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区建设服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出28,558,993.74元,占本年支出合计的14.63%。与上年相比增加2,132,805.78元，增长8.07%。完成年初预算的179.40%，主要原因是增加结转指标昆财建〔2023〕4号老旧小区改造中央补助资金并支付2,911,800.00元，结转指标昆财建[2023]73号中央补助老旧小区第二批改造资金并支付4,628,200.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出4,436,041.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.53%,完成年初预算的103.28%。主要用于昆明市五华区建设服务中心机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、事业单位离退休等支出。造成预决算差异的主要原因是单位依据五人社通〔2024〕5号文件，新招聘2人。

9.卫生健康（类）支出1,064,014.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%,完成年初预算的107.11%。主要用于昆明市五华区建设服务中心医疗保险支出。造成预决算差异的主要原因是单位依据五人社通〔2024〕5号文件，新招聘2人。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出14,999,615.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.52%,完成年初预算的148.22%。主要用于昆明市五华区建设服务中心人员工资、道路桥梁设施维修维护费，桥梁检测费等。造成预决算差异的主要原因一是单位依据五人社通〔2024〕5号文件，新招聘2人；二是使用年初结转2022年电梯运营费及道桥维护项目服务经费209,810.40元，年中增加五华区2024年老旧小区及周边配套基础设施提升改造项目前期研究经费并支付500,000.00元、昆明市五华区西翥片区生活污水收集处理项目经费并支付3,400,000.00元、五华区市政基础设施建设及公共资源开发项目前期研究经费并支付210,000.00元。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出8,059,323.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.22%,完成年初预算的1578.22%。主要用于老旧小区改造以及昆明市五华区建设服务中心缴纳住房公积金。造成预决算差异的主要原因一是单位依据五人社通〔2024〕5号文件，新招聘2人；二是结转上年指标并完成支付昆财建[2023]73号中央补助老旧小区第二批改造资金4,628,200元、昆财建〔2023〕4号老旧小区改造中央补助资金2,911,800.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为200,710.00元，决算为48,513.39元，完成年初预算的24.17%；支出决算较上年减少23,645.95元，下降32.77%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为200,710.00元，决算为48,513.39元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的24.17%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少23,645.95元，下降32.77%；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为200,710.00元，支出决算为48,513.39元，完成年初预算的24.17%，支出决算较上年减少23,645.95元，下降32.77%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为200,710.00元，决算为48,513.39元，完成年初预算的24.17%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年报废车辆1辆，本年度维修费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少23,645.95元，下降32.77%；公务接待费支出决算增加0元，增长上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年报废车辆1辆，本年度维修费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于保障昆明市五华区建设服务中心所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市五华区建设服务中心2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是昆明市五华区建设服务中心为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末昆明市五华区建设服务中心资产总额2,351,941,782.86元，其中，流动资产151,976,834.69元，固定资产5,373,795.56元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3.00元（净值），其他资产2,194,591,149.61元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少86,238,055.03元，其中固定资产减少928,476.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额2,416,519.44元，其中：政府采购货物支出3,999.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出2,412,520.44元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010200333301111

昆明市五华区建设服务中心2024年度部门决算公开表样20251023070056092