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中国共产党昆明市五华区委员会老干部局2024年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党昆明市五华区委员会老干部局概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

主要职能

1.贯彻执行中央、省、市、区有关离退休干部工作的方针、政策和各项规定。

2.通过对全区离退休干部工作的调研，针对新形势下出现的新情况、新问题，提出改进工作的意见和办法。

3.做好全区区管的离退休干部、易地安置离退休干部的管理服务工作。

4.指导、检查、协调、督促区属各单位贯彻执行离退休干部政策，落实离退休干部的政治待遇和生活待遇。

5.切实从政治上关心、生活上照顾离退休干部，全面落实离退休干部阅读文件、组织生活、政治学习、通报工作、参观考察、走访慰问、参加重要会议、信访接待八项政治待遇和各项生活待遇。

6.组织和引导离退休干部在两个文明建设中发挥作用，为他们发挥政治优势、经验优势、技术优势（威望优势）做好牵线搭桥工作。

7.协同有关部门做好离退休干部医疗保健工作，协调、指导各单位做好离退休干部去世后的善后处理工作。

8.加强离退休干部工作队伍自身建设，不断提高工作人员政治、业务素质。负责对本区离退休干部工作专（兼）职人员进行培训，增强做好离退休干部工作的政治责任感和提高管理服务水平。

9.指导和抓好离退休干部活动中心、老年大学的建设、管理和服务工作。

10.承担对民政移交的离退休干部和本区过去机构改革中撤、并、转单位经组织明确归我局管理的离退休干部的直接管理服务工作。

11.完成上级交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、老干部活动中心（老年大学）、综合管理科、教务科4个科室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。是：中国共产党昆明市五华区委员会老干部局。

纳入中国共产党昆明市五华区委员会老干部局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员1人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年度重点工作任务概述

2024年中国共产党昆明市五华区委员会老干部局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届六中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，按照全国离退休干部“双先”表彰大会精神、全国、全省、全市老干部局长工作会议精神，以“制度建设年”为抓手，以“三项建设”为主线，以精准化服务为突破，离退休干部工作取得了新进展、新成效。

重点工作方面：

1.创新载体，进一步加强离退休干部思想政治建设。

2.为保障职工权益，依据相关规定，执行本部门2024年在职人员带薪未休假补贴的发放。切实落实好国家带薪年休假制度，提高工作效率，促进社会经济发展和稳定。

3.根据《中共昆明市委办公厅 昆明市人民政府办公厅印发<关于进一步加强新形势下老年大学工作的实施意见>的通知》《中共五华区委办公室 五华区人民政府办公室印发<关于加强新形势下老年大学工作实施方案>的通知》的要求，做好老年大学教学管理工作，完成年度教学任务，切实抓好老年大学安全办学、规范办学、特色办学工作，不断改善老年大学办学条件，激发退休干部继续发挥余热的热情，推进文化养老，为老干部老有所学、老有所为、老有所乐提供良好平台。做好区老年大学的招生和学员教学管理工作，指导、督促社区老年学校的建设管理工作，加强老干部学习活动阵地建设，不断满足老同志日益增长的精神文化需求，加强全区离退休干部的精神文化生活和思想政治建设。

4.根据省、市老干部工作部门和区老干部工作领导小组会议精神和要求，为全区离退休干部订阅各类报刊杂志的同时，创新载体，从改革重大发展、老同志关注关心的难点和热点等方面运营“五华枫林”微信公众号，丰富全区离退休干部的思想政治建设和精神文化生活。

5.根据省、市老干部工作部门和区委工作安排部署，做好全区离休干部的服务管理工作以及离退休干部党组织建设和思想建设工作，做到退休不褪色、离岗不离党、继续传导正能量。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党昆明市五华区委员会老干部局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

中国共产党昆明市五华区委员会老干部局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

中国共产党昆明市五华区委员会老干部局没有一般公共预算“三公”经费，故《一般公共预算“三公”经费情况表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市五华区委员会老干部局2024年度收入合计3535246.87元。其中：财政拨款收入3510256.87元，占总收入的99.29%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入24990.00元，占总收入的0.71%。

与上年相比，收入合计减少908671.88元，下降20.45%。其中：财政拨款收入减少928281.88元，下降20.91%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加19610.00元，增长364.50%。主要原因是我单位今年减少了离退休干部订报费及“五华枫林”公众号运行维护经费、2023年区级老领导学习活动经费、2023年春节慰问离退休干部经费的收入，导致本年收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市五华区委员会老干部局2024年度支出合计3529816.87元。其中：基本支出2438539.72元，占总支出的69.08％；项目支出1091277.15元，占总支出的30.92％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少1020885.33元，下降22.43%。其中：基本支出减少843822.93元，下降25.71%；项目支出减少177062.40元，下降13.96%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是我单位今年减少了离退休干部订报费及“五华枫林”公众号运行维护经费、2023年区级老领导学习活动经费、2023年春节慰问离退休干部经费的支出，导致本年支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党昆明市五华区委员会老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2438539.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2266152.18元，占基本支出的92.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费172387.54元，占基本支出的7.07％。

（二）项目支出情况

2024年度中国共产党昆明市五华区委员会老干部局用于专项业务工作的经费支出1091277.15元。其中：基本建设类项目支出0元。

1.老年大学经费项目经费23010.15元，主要用于教学基础保障，办学场所水电费、教学用品、设施设备维护经费、2024年教师课酬等费用。

2.离退休干部公用经费、党建及助老工作经费项目经费38897.00元，主要用于保障地厅级干部2人，县处级干部7人，科级及其它7人;为每位退休干部颁发退休证书，赠送退休干部服务管理手册、纪念品和鲜花，举办各类离退休干部党校培训、主题学习活动、为民办实事实践活动和党员教育培训活动；开展离休干部学习活动、看望慰问。

3.离退休干部走访慰问经费及老干部活动费经费项目经费723365.00元，主要用于（1）走访慰问老干部工作方面，春节走访慰问系列活动，34名区级老领导，565名离（退）休干部。老年节34名区级老领导，565名离（退）休干部。“老年节”购买走访慰问品。组织生病住院及遗属的慰问、特殊困难补助经费，对生病住院老干部进行探望慰问，帮扶特困离退休干部，慰问去世离退休干部遗属。组织特殊困难补助及慰问逝世离退休干部亲属经费，帮扶特困离退休干部，慰问去世离退休干部亲属。（2）组织老干部活动方面，送温暖送服务活动，通过购买社会化服务，每年为34名区级老领导开展送温暖、送服务活动。区级老领导季度学习活动经费，2024年每季度组织区级老领导学习活动，全年四次，老干部党校学习活动，以区老干领导小组成员单位为依托，邀请区级领导、各部门责任人、专家学者，对全区重要工作、重大项目进行通报，以及学习养生保健知识等活动。

4.离休干部学习活动及助老员经费项目经费35280.00元，主要用于走访慰问社区居家养老离休干部、敬老节慰问社区居家养老离休干部、助老员季度绩效考核补贴；看望慰问生病住院的社区居家养老离休干部。

5.应付未付专项资金项目经费251165.00元，主要用于离退休干部、银发人才活动服务项目协议尾款；购慰问品看望生病住院离退休干部；购2023年度敬老节走访慰问品费用；2023年教师课酬费等费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市五华区委员会老干部局2024年度一般公共预算财政拨款支出3510256.87元,占本年支出合计的99.45%。与上年相比减少928281.88元，下降20.91%,完成年初预算的74.95%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出2488579.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.89%,完成年初预算的71.03%。主要用于基本支出和开展专项业务工作支出；造成预决算差异的主要原因是本年度我单位调出2人、退休2人，基本支出减少导致预决算差异。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出659367.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.78%,完成年初预算的82.42%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度我单位调出2人、退休2人，社保缴费减少导致预决算差异。

9.卫生健康（类）支出215269.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%,完成年初预算的123.82%。主要用于行政事业单位医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是公务员医疗补助经费增加导致预决算差异。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出147040.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%,完成年初预算的71.30%。主要用于缴纳住房公积金；造成预决算差异的主要原因是本年度我单位调出2人、退休2人，住房公积金缴费减少导致预决算差异。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为00元，决算为0元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是：单位无“三公”经费安排及支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是：单位无“三公”经费安排及支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市五华区委员会老干部局2024年机关运行经费支出172387.54元，比上年减少47368.98元，下降21.56%,主要原因是单位厉行节约。部门机关运行经费主要用于办公费2.53万元、水费0.26元、邮电费0.58万元、差旅费0.65万元、维修（护）费0.34万元、工会经费0.73万元、福利费4.02元、其他交通费8.12万元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党昆明市五华区委员会老干部局资产总额260652.42元，其中，流动资产240153.29元，固定资产19436.48元（净值），对外投资及有价证券元，在建工程元，无形资产1062.65元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010200176501111

中国共产党昆明市五华区委员会老干部局2024年度部门决算公开20251021052031428