监督索引号53010203201901000

昆明市五华区红十字会2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

我部门在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；组织群众性初级卫生救护培训和现场急救培训工作；救助因自然灾害、意外伤害事故、重特大疾病及其他原因造成基本生活和生存条件出现重大困难的贫困群众；宣传无偿献血工作；进行遗体、器官捐献和中华骨髓库造血干细胞的宣传、动员、登记工作。

（二）2024年度重点工作任务概述

昆明市五华区2024年度重点工作如下：

1．按照市红十字会下达的“三救”工作、“三献”工作、宣传筹资工作、专项工作、自身建设工作等五大块任务。具体包含：备灾救灾、人道救助、应急救护、无偿献血、造血干细胞及遗体和器官捐献工作、9.9公益筹资募捐、红十字志愿服务、红十字参与社区治理“六进”工作及红十字会机构改革、组织建设等17项目标责任组织开展工作。

2．加强与市应急救护培训中心、区教体局及区属中小学校的合作，将应急救护知识培训和心理健康进校园培训服务活动作为校园安全教育的核心内容，大力普及群众性应急救护知识和技能，推进应急救护师资和应急救护员培训工作，为五华应急救护知识培训和心理健康教育工作发展打下坚实的基础。

3．加强阵地和队伍建设，推进工作创新。争取省、市红十字会的支持，发挥省红十字会在龙翔小学建设的生命健康体验教室示范教育作用，积极开展“红十字生命健康安全教育项目”。

4．扩大红十字会参与社区治理试点范围，推动示范体系的建设。联动区各部门及群团组织，整合力量，不断推进“学校+社区”安全健康教育活动。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、赈灾救护科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

1.办公室。负责工作综合协调、会议组织、文电处理、秘书事务、机要保密、安全保卫、档案管理、来信来访、计算机网络建设等工作；负责机构编制和人事管理；负责区红十字会资产和财务管理；依法管理接受的国内、国外组织与个人捐助款项。

2.赈灾救护科。负责组织开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中组织开展救护和救助，根据灾情向国内外发出呼吁，提供人道主义援助；开展群众性初级卫生救护训练，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救助；组织会员和志愿工作者开展社区服务及其它人道主义服务活动；推动无偿献血，指导冠名红十字会的医院的业务建设。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；

本部门2024年度无一般公共预算“三公”经费收入，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市五华区红十字会2024年度收入合计83.06万元。其中：财政拨款收入82.36万元，占总收入的99.16%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.7万元，占总收入的0.84%。

与上年相比，收入合计减少27.23万元，下降48.78%。其中：财政拨款收入增加30.41万元，增长58.54%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少3.18万元，减少81.96%。主要原因是2024年4月起新调入两名工作人员，收入增加，占年初在职人员（2名）的100%，项目支出同比下降。

二、支出决算情况说明

昆明市五华区红十字会2024年度支出合计83.66万元。其中：基本支出75.31万元，占总支出的90.02%；项目支出8.34万元，占总支出的9.98%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加28.04万元，增长50.4%。其中：基本支出增加37.72万元，增长100.33%；项目支出减少9.68万元，减少53.69%；上缴上级支出增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是2024年4月起新调入2名在职人员，占年初在职人员（2名）的100%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出75.31万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出70.59万元，占基本支出的93.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.71万元，占基本支出的6.26％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市五华区红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8.35万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

行政运行经费6.99万元，其中救济社区困难群众支出4.58万元；应急救护培训费支出2.42万元。

其他红十字会事业支出经费1.36万元，其中造血干细胞宣传活动经费支出0.7万元；“博爱五华 绿美春城”救助筹款支出0.66万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区红十字会2024年度一般公共预算财政拨款支出82.3万元，占本年支出合计的98.37%。与上年相比增加30.35万元，增加58.42%，主要原因是2024年4月起新调入2名在职人员，占年初在职人员（2名）的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 1.一般公共服务（类）支出6.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.49%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出64.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.83%。主要用于主要用于红十字会开展专项业务工作。

9.卫生健康（类）支出5.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%。主要用于人员医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出5.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.21%。主要用于人员住房公积金支出。

20.00.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加/减少0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加/减少0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加/减少0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加/减少0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加/减少0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加/减少0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/减少0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加/减少0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加/减少0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加/减少0元，上年无此项支出。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市五华区红十字会2024年机关运行经费支出0元，比上年增加/减少0元，增长0.00%。昆明市五华区红十字会是事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，昆明市五华区红十字会资产总额8.24万元，其中，流动资产5.59万元，固定资产2.42万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.23万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2.14万元，其中固定资产减少0.48万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53010203201901111

五华区红十字会2024年度部门决算报表20251023051232784